Приложение к Решению от 15.12.2015 г № 49/9 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 5. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ", г. Нижний Новгород (ИНН 5256049340) | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 6. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | ||||||
| Подано технической воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 7 817,7 | ||||||
| - населению | - | ||||||
| - бюджетным потребителям | 0 | ||||||
| - прочим потребителям | 7 817,7 | ||||||
| - собственное потребление | 0 | ||||||
| 7. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 45 774,45 | - | 45 774,45 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 3 543,13 | - | 3 543,13 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | - | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 1 940,31 | - | 1 940,31 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 993,80 | - | 993,80 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 771,23 | - | 771,23 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 53 022,92 | - | 53 022,92 | ||||
| 8. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения и объектов, входящих в состав системы | 2016 год | 1 031,78 | - | 1 031,78 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 1 031,78 | - | 1 031,78 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | |||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | |||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | ||||
| 8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | |||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,21 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | ||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 54 054,70 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 54 054,70 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 8 662,30 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 49 922,21 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 1425,40 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 51 347,6 | ||||||