Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 919
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
(далее - программа)
1.Паспорт программы
| Государственный заказчик-координатор программы | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее - УГООКН НО) |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Подпрограмма программы | Обеспечение реализации государственной программы |
| Цель программы | Создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия |
| Задачи программы | Осуществление организационно-правовых мер по установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проектов границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения; определению предмета охраны объектов культурного наследия; разработке паспортов объектов культурного наследия; подготовке пакета документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; популяризации объектов культурного наследия (проведение выставок, конкурсов, конференций, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области). Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (выполнение проектных, реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области) |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по программе 231761,5 тыс. руб. 2015 год - 32105,6 тыс. руб.; 2016 год - 36845,9 тыс. руб.; 2017 год - 37899,4 тыс. руб.; 2018 год - 40312,6 тыс. руб.; 2019 год - 41628,1 тыс. руб.; 2020 год - 42969,9 тыс. руб. В том числе по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 127789,1 тыс. руб.: 2015 год - 18963,3 тыс. руб.; 2016 год - 19897,7 тыс. руб.; 2017 год - 20951,2 тыс. руб.; 2018 год - 22364,5 тыс. руб.; 2019 год - 22657,0 тыс. руб.; 2020 год - 22955,4 тыс. руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 40,00%%. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 53,8%%. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлен предмет охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 4,6%%. Доля отреставрированных объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в реставрации, на конец 2020 года - 5,6%%. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 6,8%%. Показатели непосредственных результатов: Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, на конец 2020 года - 1348 объектов культурного наследия. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены зоны охраны, на конец 2020 года - 1791 объект культурного наследия. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлен предмет охраны, на конец 2020 года - 154 объекта культурного наследия. Количество отреставрированных объектов культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в реставрации, на конец 2020 года - 7 объектов культурного наследия. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года - 227 объектов культурного наследия |
2.Текстовая часть программы
2.1.Характеристика текущего состояния в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Нижегородской области
На территории Нижегородской области расположены 3326 объектов культурного наследия, в том числе:
1108 объектов культурного наследия федерального значения;
2193 объекта культурного наследия регионального значения;
25 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на исторически сложившихся территориях и в их исторической среде, во исполнение требований Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" устанавливаются территории и зоны охраны объектов культурного наследия.
На 1 января 2014 года в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области:
- установлены границы территорий по 1169 объектам культурного наследия, что составляет 35,1%% от их общего количества;
- установлены границы зон охраны по 1663 объектам культурного наследия, что составляет 50,0%% от их общего количества;
- установлены предметы охраны по 83 объектам культурного наследия, что составляет 2,5%% от их общего количества;
- разработаны паспорта объектов культурного наследия по 1803 объектам культурного наследия, что составляет 54,2%% от их общего количества.
К 31 декабря 2014 года в результате реализации Плана мероприятий по реставрации, обеспечению сохранности и популяризации объектов культурного наследия Нижегородской области на 2014 год, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 750, доля объектов культурного наследия, в отношении которых:
- установлены границы территории 36,6%% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области;
- установлены границы зон охраны 51,9%% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области;
- установлены предметы охраны 3,0%% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области;
- разработаны паспорта объектов культурного наследия 58,0%% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20 августа 2012 года N Пр-2217 к приоритетным направлениям деятельности в сфере охраны культурного наследия отнесено установление территорий и зон охраны объектов культурного наследия.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" осуществляется паспортизация объектов культурного наследия. Паспорт объекта культурного наследия является одним из обязательных документов, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении сделок с объектом культурного наследия либо земельным участком, в пределах которого располагается объект археологического наследия.
В целях сохранения исторического облика населенных пунктов, на территории которых расположено значительное количество объектов культурного наследия, являющихся свидетелями важных исторических событий или местами возникновения и бытования традиционных народных промыслов, а также в целях сохранения исторического облика и регулирования градостроительной и экологической деятельности в этих населенных пунктах в программу включено мероприятие по организации работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения.
В настоящее время большая часть объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, находится в муниципальной и частной собственности. В государственной собственности Нижегородской области находится около 400 объектов культурного наследия, из которых 124 в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения работ по их сохранению.
Одним из объектов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в проведении ремонтно-реставрационных работ, является объект культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля: Стены и башни, 1500 - 1511 гг.". Этот объект представляет значительный интерес и ценность как памятник древнерусского оборонного зодчества XVI века. Требуется проведение противоаварийных работ по усилению фундаментов стен, реставрации разрушающейся кирпичной кладки стен и башен.
Также требует реставрации объект культурного наследия регионального значения, находящийся в государственной собственности Нижегородской области, "Корпус макаронной фабрики", расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гаршина, 42, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями". Это здание второй половины XIX века, архитектура которого решена в стиле эклектики, участвует в формировании речной панорамы города, имеет важное градостроительное значение. В настоящее время в здании объекта культурного наследия размещены мастерские Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России". В 2012 - 2013 годах за счет средств областного бюджета выполнены работы по ремонту внутренних помещений и кровли данного объекта культурного наследия. В то же время в связи со строительством мостового перехода метрополитена нарушена гидрогеология территории, прилегающей к зданию объекта культурного наследия, что привело к замачиванию его стен и фундаментов. Необходимо провести работы по устройству отсечной гидроизоляции и реставрации фасадов объекта культурного наследия.
Необходимо провести ремонтные работы и работы по приспособлению для современного использования помещений объекта культурного наследия регионального значения - "Учебный корпус авиационного техникума", г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, литера А2, А3, находящегося в государственной собственности Нижегородской области.
2.2.Цели, задачи программы
Цель программы - создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия.
Задачи программы:
1.Осуществление организационно-правовых мер по установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального и федерального значения, разработке проектов границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения; определению предмета охраны объектов культурного наследия; разработке паспортов объектов культурного наследия; подготовке пакета документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; популяризации объектов культурного наследия (проведение выставок, конкурсов, конференций, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области).
2.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (выполнение проектных, реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области).
2.3.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.
2.4.Перечень основных мероприятий программы таблица 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
| Цель государственной программы: создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия | 32 105,6 | 36 845,9 | 37 899,4 | 40 312,6 | 41 628,1 | 42 969,9 | 231 761,5 | ||||
| Основное мероприятие 1. Организация проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в Нижегородской области | капвложения | 2015 - 2020 годы | УГООКН НО | 411,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 118,0 | 2 238,7 | 2 361,8 | 11 129,7 | |
| Основное мероприятие 2. Государственная охрана объектов культурного наследия (организация установления границ территорий, зон охраны, предмета охраны объектов культурного наследия, проведения государственной историко-культурной экспертизы, выполнения проектной документации по сохранению объектов культурного наследия) | НИОКР | 2015 - 2020 годы | УГООКН НО | 775,9 | 1 925,4 | 1 654,0 | 1 810,6 | 1 970,7 | 2 134,2 | 10 270,8 | |
| Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия (проведение конкурсов, конференций, выставок, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области) | НИОКР | 2015 - 2020 годы | УГООКН НО | 1 235,8 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 323,7 | 1 399,2 | 1 476,1 | 7 934,8 | |
| Основное мероприятие 4. Организация разработки паспортов объектов культурного наследия и организация проведения государственной историко-культурной экспертизы, организация выполнения проектной документации по координированию характерных точек утвержденных границ территории объекта культурного наследия и характерных точек утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия | НИОКР | 2015 - 2020 годы | ГАУ НО НПЦ (по согласованию) | 10 719,4 | 10 772,8 | 11 044,2 | 11 695,8 | 12 362,5 | 13 042,4 | 69 637,1 | |
| Основное мероприятие 5. Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения | НИОКР | 2015 - 2020 годы | УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ (по согласованию) | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | |
| Подпрограмма : Обеспечение реализации государственной программы | 2015 - 2020 | УГООКН НО | 18 963,3 | 19 897,7 | 20 951,2 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | 127 789,1 | ||
2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы таблица 2
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" | ||||||||||
| 1 | Индикатор 1. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | (%%) | 35,1 | 36,6 | 37,0 | 37,9 | 38,5 | 38,9 | 39,5 | 40,00 |
| 2 | Индикатор 2. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | (%%) | 50 | 51,9 | 52,2 | 52,5 | 52,8 | 53,1 | 53,4 | 53,8 |
| 3 | Индикатор 3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлен предмет охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | (%%) | 2,5 | 3,0 | 3,06 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,6 |
| 4 | Индикатор 4. Доля отреставрированных объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в реставрации | (%%) | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,6 |
| 5 | Непосредственный результат 1. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия | шт. | 1169 | 1216 | 1234 | 1261 | 1281 | 1302 | 1324 | 1348 |
| 6 | Непосредственный результат 2. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы зон охраны | шт. | 1663 | 1728 | 1737 | 1747 | 1757 | 1768 | 1779 | 1791 |
| 7 | Непосредственный результат 3. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлен предмет охраны | шт. | 83 | 100 | 102 | 106 | 108 | 132 | 143 | 154 |
| 8 | Непосредственный результат 4. Количество отреставрированных объектов культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в реставрации | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||
| 9 | Индикатор 5. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | (%%) | 2,5 | 3,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
| 10 | Непосредственный результат 5. Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | шт. | 83 | 100 | 172 | 182 | 192 | 205 | 216 | 227 |
2.6.Меры правового регулирования
Принятие нормативных правовых актов Нижегородской области, направленных на реализацию программы, не требуется.
2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области программой не предусмотрено.
2.8.Участие в реализации программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Участие в реализации программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусматривается.
2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств областного бюджета
| Статус | Государственный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | ||
| Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" | УГООКН НО | 32 105,6 | 36 845,9 | 37 899,4 | 40 312,6 | 41 628,1 | 42 969,9 | 231 761,5 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | УГООКН НО | 18 963,3 | 19 897,7 | 20 951,2 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | 127 789,1 |
таблица 4
Прогнозная оценка расходов на реализацию
программы за счет всех источников
| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" | Всего | 35 672,7 | 40 725,9 | 42 095,5 | 40 312,6 | 41 628,1 | 42 969,9 | 243 404,7 |
| расходы областного бюджета | 32 105,6 | 36 845,9 | 37 899,4 | 40 312,6 | 41 628,1 | 42 969,9 | 231 761,5 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 3 567,1 | 3 880,0 | 4 196,1 | - | - | - | 11 643,2 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1. Организация работ по сохранению объектов культурного наследия в Нижегородской области | Всего | 411,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 118,0 | 2 238.7 | 2 361,8 | 11 129,7 |
| расходы областного бюджета | 411,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 118,0 | 2 238.7 | 2 361,8 | 11 129,7 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 2. Государственная охрана объектов культурного наследия (организация установления границ территорий, зон охраны, предмета охраны объектов культурного наследия, организация проведения государственной историко-культурной экспертизы, выполнения проектной документации по сохранению объектов культурного наследия в Нижегородской области | Всего | 775,9 | 1 925,4 | 1 654,0 | 1 810,6 | 1 970,7 | 2 134,2 | 10 270,8 |
| расходы областного бюджета | 775,9 | 1 925,4 | 1 654,0 | 1 810,6 | 1 970,7 | 2 134,2 | 10 270,8 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия (проведение конкурсов, конференций, выставок, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области) | Всего | 1 235,8 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 323,7 | 1 399,2 | 1 476,1 | 7 934,8 |
| расходы областного бюджета | 1 235,8 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 323,7 | 1 399,2 | 1 476,1 | 7 934,8 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 4. Организация разработки паспортов объектов культурного наследия и организация проведения государственной историко-культурной экспертизы, организация выполнения проектной документации по координированию характерных точек утвержденных границ территории объекта культурного наследия и характерных точек утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия | Всего, в т.ч. | 10 719,4 | 10 772,8 | 11 044,2 | 11 695,8 | 12 362,5 | 13 042,4 | 69 637,1 |
| расходы областного бюджета | 10 719,4 | 10 772,8 | 11 044,2 | 11 695,8 | 12 362,5 | 13 042,4 | 69 637,1 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 5. Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1 000,0 | 1000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | ||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 22 530,4 | 23 777,7 | 25 147,3 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | 139 432,3 |
| расходы областного бюджета | 18 963,3 | 19 897,7 | 20 951,2 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | 127 789,1 | |
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | ||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 3 567,1 | 3 880,0 | 4 196,1 | - | - | - | 11 643,2 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | |
2.10.Анализ рисков реализации программы
Риски реализации программы:
1.Обстоятельства непреодолимой силы - пожары, наводнения, бури, землетрясения, ураганы, засухи, стихийные бедствия, террористические акты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы.
2.Финансовые риски:
- ограниченное финансирование, не позволяющее решить комплекс проблем и снижающее эффективность программных мероприятий;
- неравномерное выделение средств в течение года;
- замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности.
3.Организационные и социально-экономические риски - экономический спад как следствие уменьшает число специализированных организаций в сфере реставрационной деятельности.
Своевременная корректировка программы позволяет снизить риски реализации программы.
3.Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
| Государственный заказчик-координатор подпрограммы | УГООКН НО |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Эффективное управление программой в целях достижения конечного результата |
| Задачи подпрограммы | Повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств при реализации программы. Эффективное осуществление полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется один этап. Срок реализации - 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 127789,1 тыс. руб. 2015 год - 18963,3 тыс. руб.; 2016 год - 19897,7 тыс. руб.; 2017 год - 20951,2 тыс. руб.; 2018 год - 22364,5 тыс. руб.; 2019 год - 22657,0 тыс. руб.; 2020 год - 22955,4 тыс. руб. |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года - 6,8%%. Показатели непосредственных результатов: Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года - 227 объектов культурного наследия |
таблица 5
Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| государственная программа, подпрограмма | "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" "Обеспечение реализации государственной программы" | 144 | 0804 | 1010019 | 120 | 14 628,2 | 15 397,3 | 16 450,8 | 17 598,6 | 17 619,4 | 17 640,8 |
| 144 | 0804 | 1010019 | 240 | 4 335,1 | 4 500,4 | 4 500,4 | 4 765,9 | 5 037,6 | 5 314,6 | ||
| 18 963,3 | 19 897,7 | 20 951,2 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | ||||||
4.Оценка планируемой эффективности
государственной программы
Экономическая эффективность.
Результаты реализации программы могут быть оценены с помощью следующих показателей.
таблица 6
Экономическая эффективность
| Наименование | Единицы измерения | Эффективность | |||||||
| На момент разработки (база) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | По окончании реализации программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (А) | Шт. | 100 | 172 | 182 | 192 | 205 | 216 | 227 | 227 |
| Средства, затраченные в отношении подготовки пакета документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (В) | Руб. | 18 267,2 | 18 963,3 | 19 897,7 | 20 951,2 | 22 364,5 | 22 657,0 | 22 955,4 | 22 955,4 |
| Экономическая эффективность (А / В x 100%%) | %% | 0,55 | 0, 91 | 0, 91 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
Экономическая эффективность растет ввиду уменьшения затрат на подготовку объектов культурного наследия к регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.".