Приложение к Постановлению от 14.01.2016 г № 73 Паспорт
2. текстовая часть муниципальной программы
2.4.Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, тыс. руб. | Участники | Примечание | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ | |||||||||
| 1 | Управление муниципальным имуществом | 2015 | 31 483,5 | 31 483,5 | КУМИ | ||||
| 2016 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
| 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
| Всего: | 71 483,5 | 71 483,5 | |||||||
| 2 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны | 2015 | 7 248,2 | 7 248,2 | КУМИ | ||||
| 2016 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||||||
| 2017 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||||||
| Всего: | 43 248,2 | 43 248,2 | |||||||
| 3 | Изъятие земель для муниципальных нужд | 2015 | 6 337,0 | 6 337,0 | КУМИ | ||||
| Всего: | 6 337,0 | 6 337,0 | |||||||
| 4 | Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии) | 2015 | 2 848,3 | 2 848,3 | КУМИ | ||||
| Всего: | 2 848,3 | 2 848,3 | |||||||
| 5 | Строительный контроль | 2015 | 2 697,9 | 2 697,9 | ДСРГПИП и Э | ||||
| 2016 | 2 237,9 | 2 237,9 | |||||||
| 2017 | 2 237,9 | 2 237,9 | |||||||
| Всего: | 7 173,7 | 7 173,7 | |||||||
| 6 | Проверка сметной документации | 2015 | 1 990,9 | 1 990,9 | ДСРГПИП и Э | ||||
| 2016 | 2 833,6 | 2 833,6 | |||||||
| 2017 | 2 833,6 | 2 833,6 | |||||||
| Всего: | 7 658,1 | 7 658,1 | |||||||
| 7 | Проверка сметной документации (субсидии) | 2015 | 895,6 | 895,6 | ДСРГПИП и Э | ||||
| Всего: | 895,6 | 895,6 | |||||||
| 8 | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании, по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска | 2015 | 2 910,0 | 2 910,0 | ДСРГПИП и Э | ||||
| 2016 | 2 910,0 | 2 910,0 | |||||||
| 2017 | 2 910,0 | 2 910,0 | |||||||
| Всего: | 8 730,0 | 8 730,0 | |||||||
| 9 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | 2015 | 10,0 | 10,0 | ДСРГПИП и Э | ||||
| 2016 | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 2017 | 10,0 | 10,0 | |||||||
| Всего: | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 2015 | 55 525,8 | 895,6 | 56 421,4 | X | ||||
| 2016 | 45 991,5 | 45 991,5 | |||||||
| 2017 | 45 991,5 | 45 991,5 | |||||||
| Всего: | 147 508,8 | 895,6 | 148 404,4 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 КУМИ | 2015 | 47 917,0 | 47 917,0 | X | |||||
| 2016 | 38 000,0 | 38 000,0 | |||||||
| 2017 | 38 000,0 | 38 000,0 | |||||||
| Всего: | 123 917,0 | 123 917,0 | |||||||
| Участник 2 ДСРГПИП и Э | 2015 | 7 608,8 | 895,6 | 8 504,4 | X | ||||
| 2016 | 7 991,5 | 7 991,5 | |||||||
| 2017 | 7 991,5 | 7 991,5 | |||||||
| Всего: | 23 591,8 | 895,6 | 24 487,4 | ||||||
| Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ | |||||||||
| 1 | Подготовка разрешительной и градостроительной документации | 2015 | 10 415,2 | 10 415,2 | УАГ | ||||
| 2016 | 10 652,7 | 10 652,7 | |||||||
| 2017 | 10 652,7 | 10 652,7 | |||||||
| Всего: | 31 720,6 | 31 720,6 | |||||||
| 2 | Подготовка разрешительной и градостроительной документации (субсидии) | 2015 | 2 119,7 | 2 119,7 | УАГ | ||||
| Всего: | 2 119,7 | 2 119,7 | |||||||
| 3 | Присвоение адресов объектам недвижимости | 2015 | 8 001,0 | 8 001,0 | УАГ | ||||
| 2016 | 8 300,4 | 8 300,4 | |||||||
| 2017 | 8 300,4 | 8 300,4 | |||||||
| Всего: | 24 601,8 | 24 601,8 | |||||||
| 4 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | 2015 | 30,0 | 30,0 | УАГ | ||||
| 2016 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 2017 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Всего: | 90,0 | 90,0 | |||||||
| 5 | Развитие материально-технической базы | 2015 | 1 162,8 | 1 162,8 | УАГ | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего: | 1 162,8 | 1 162,8 | |||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 2015 | 19 609,0 | 2 119,7 | 21 728,7 | X | ||||
| 2016 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| 2017 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| Всего: | 57 575,2 | 2 119,7 | 59 694,9 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 3 УАГ | 2015 | 19 609,0 | 2 119,7 | 21 728,7 | X | ||||
| 2016 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| 2017 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| Всего: | 57 575,2 | 2 119,7 | 59 694,9 | ||||||
| Всего по программе | 2015 | 75 134,8 | 3 015,3 | 78 150,1 | X | ||||
| 2016 | 64 974,6 | 64 974,6 | |||||||
| 2017 | 64 974,6 | 64 974,6 | |||||||
| Всего: | 205 084,0 | 3 015,3 | 208 099,3 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 КУМИ | 2015 | 47 917,0 | 47 917,0 | X | |||||
| 2016 | 38 000,0 | 38 000,0 | |||||||
| 2017 | 38 000,0 | 38 000,0 | |||||||
| Всего: | 123 917,0 | 123 917,0 | |||||||
| Участник 2 ДСРГПИП и Э | 2015 | 7 608,8 | 895,6 | 8 504,4 | X | ||||
| 2016 | 7 991,5 | 7 991,5 | |||||||
| 2017 | 7 991,5 | 7 991,5 | |||||||
| Всего: | 23 591,8 | 895,6 | 24 487,4 | ||||||
| Участник 3 УАГ | 2015 | 19 609,0 | 2 119,7 | 21 728,7 | X | ||||
| 2016 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| 2017 | 18 983,1 | 18 983,1 | |||||||
| Всего: | 57 575,2 | 2 119,7 | 59 694,9 | ||||||
2.6.Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом
| N п/п | Наименование основного мероприятия/наименование непосредственного результата | Участник/ед. измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты | |||||
| Начала реализации | Окончания реализации | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ | ||||||||
| 1.1 | Управление муниципальным имуществом | КУМИ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации | объект | X | X | 114 | 190 | 240 | 50 | 50 |
| 1.2 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны | КУМИ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Протяженность инженерной инфраструктуры, капитально отремонтированной, обеспечивающей транспортировку пара и воды | км | X | X | 3,2 | 6,8 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | |
| 1.3 | Изъятие земель для муниципальных нужд | КУМИ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Количество земельных участков | шт. | X | X | 1 | |||||
| 1.4 | Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии) | КУМИ | 2015 | 2015 | X | X | X | X | X |
| Протяженность сетей водоканализационного хозяйства | км | X | X | 3,095 | |||||
| 1.5 | Строительный контроль | ДСРГПИП и Э | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль | объект | X | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 1.6 | Проверка сметной документации | ДСРГПИП и Э | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Количество проверенных позиций сметной документации | позиций | X | X | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7171 | |
| 1.8 | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании, по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска | ДСРГПИП и Э | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Земельные участки | шт. | X | X | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
| 1.9 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | ДСРГПИП и Э | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | чел. | X | X | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ | ||||||||
| 2.1 | Подготовка разрешительной и градостроительной документации | УАГ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Подготовка нормативных актов | шт. | X | X | 194 | 758 | 128 | 128 | 128 | |
| 2.2 | Присвоение адресов объектам недвижимости | УАГ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Подготовленные цифровые документы, включая акты установления адресов, сведения ИСОГД | шт. | X | X | 2800 | 3958 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 2.3 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка | УАГ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | чел. | X | X | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 2.4. | Развитие материально-технической базы | УАГ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Приобретение автомобиля и компьютерной техники | шт. | X | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Таблица N 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели/конечного результата | Ед. изм. | Значение индикатора достижения цели/конечного результата | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа - Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Ответственный исполнитель - КУМИ | |||||||
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | |||||||
| 1. | Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | %% | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск | %% | 47 | 47 | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения | га | 4,71 | 3,87 | 3,74 | 3,76 | 3,76 |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | |||||||
| 1. | Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет по доходам, администрируемым КУМИ | млн руб. | 422,1 | 656,6 | 515,1 | 341,5 | 333,2 |
| 2. | Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск | шт. | 23 | 19 | 16 | 15 | 10 |
| 3. | Формирование земельных участков | шт. | 190 | 755 | 60 | 60 | 60 |
| Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ | |||||||
| Индикаторы подпрограммы | |||||||
| 1. | Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества | %% | 70 | 75 | 96 | 98 | 100 |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) | %% | 78 | 79 | 80 | 82 | 85 |
| 3. | Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Название подпрограммы 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ | |||||||
| Индикаторы подпрограммы | |||||||
| 1. | Внесение изменений в генплан | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Внесение изменений в ПЗЗ | шт. | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Проекты планировки | шт. | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 4. | Выдача сведений ИСОГД | шт. | 2800 | 3958 | 2800 | 2800 | 2800 |
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.)/годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. | Ответственный исполнитель - КУМИ | |||
| Всего | 75 134,8 | 64 974,6 | 64 974,6 | |
| Участник 1. КУМИ | 47 917,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | |
| Участник 2. ДСРГПИП и Э | 7 608,8 | 7 991,5 | 7 991,5 | |
| Участник 3. УАГ | 19 609,0 | 18 983,1 | 18 983,1 | |
| Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. | Соисполнитель - КУМИ | |||
| Всего | 55 525,8 | 45 991,5 | 45 991,5 | |
| КУМИ | 47 917,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | |
| ДСРГПИП и Э | 7 608,8 | 7 991,5 | 7 991,5 | |
| Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом. | КУМИ | 31 483,5 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны. | КУМИ | 7 248,2 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Изъятие земель для муниципальных нужд. | КУМИ | 6 337,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии). | КУМИ | 2 848,3 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль. | ДСРГПИП и Э | 2 697,9 | 2 237,9 | 2 237,9 |
| Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации. | ДСРГПИП и Э | 1 990,9 | 2 833,6 | 2 833,6 |
| Основное мероприятие 1.8 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании, по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска. | ДСРГПИП и Э | 2 910,0 | 2 910,0 | 2 910,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города. | ДСРГПИП и Э | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. | Соисполнитель - УАГ | |||
| Всего | 19 609,0 | 18 983,1 | 18 983,1 | |
| УАГ | 19 609,0 | 18 983,1 | 18 983,1 | |
| Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации. | УАГ | 10 415,2 | 10 652,7 | 10 652,7 |
| Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектам недвижимости. | УАГ | 8 001,0 | 8 300,4 | 8 300,4 |
| Основное мероприятие 2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка. | УАГ | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы. | УАГ | 1 162,8 | 0,0 | 0,0 |
Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 78 150,1 | 64 974,6 | 64 974,6 |
| (1) расходы городского бюджета | 75 134,8 | 64 974,6 | 64 974,6 | |
| (2) расходы областного бюджета | 3 015,3 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 56 421,4 | 45 991,5 | 45 991,5 |
| (1) расходы городского бюджета | 55 525,8 | 45 991,5 | 45 991,5 | |
| (2) расходы областного бюджета | 895,6 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 21 728,7 | 18 983,1 | 18 983,1 |
| (1) расходы городского бюджета | 19 609,0 | 18 983,1 | 18 983,1 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2 119,7 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |