Приложение к Решению от 05.12.2014 г № 52/21 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Первомайское" ИНН 5248016703 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606512, Нижегородская область, Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д. 4 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. куб. м в том числе: | 11, 327 | |||||
| - населению, | 4,098 | |||||
| - бюджетным потребителям, | 6,579 | |||||
| - прочим потребителям, | 0,650 | |||||
| - собственное потребление | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 269,126 | 269,126 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 67,793 | 67,793 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 10,289 | 10,289 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 347,208 | 347,208 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Текущий ремонт водопроводного хозяйства | 2, 3 квартал | 19,823 | 19,823 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 19,823 | 19,823 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2015 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2015 год | 377,929 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 377,929 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2013 год | ||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 11,074 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 364,700 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 364,700 | |||||