Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/53 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Водоканал" | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Февральская, д. 27, п.г. т. Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская обл., 606730 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | ||||||
| Подано воды всего, тыс. куб. м в том числе: | 448,773 | ||||||
| - населению, | 396,176 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 22,410 | ||||||
| - прочим потребителям, | 30,186 | ||||||
| - собственное потребление | 0 | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 13516,066 | 13516,066 | ||||
| Административные расходы | 2015 год | 3354,047 | 3354,047 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 1557,000 | 1557,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 314,126 | 314,126 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 18741,239 | 18741,239 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Ремонт водопроводных сетей | 3 квартал 2015 г. | 475,151 | 475,151 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 475,151 | 475,151 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | ||||||
| Мероприятие 2 | - | ||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | - | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | ||||||
| Мероприятие 2 | - | ||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | - | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | ||||||
| Мероприятие 2 | - | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | - | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 10,5 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,9 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | ||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2015 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 19 781,972 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 19 781,972 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2013 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 498,500 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 22946,484 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 22946,484 | ||||||