Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/51 Программа
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик", г. Нижний Новгород | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Горняков, д. 2, р.п. Гремячево, Кулебакский район, Нижегородская обл., 607022 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | ||||||
| Принято сточных вод всего, тыс. куб. м в том числе: | 152,12 | ||||||
| - население, | 135,07 | ||||||
| - бюджетные потребители, | 14,23 | ||||||
| - прочие потребители, | 2,815 | ||||||
| - собственное водоотведение | - | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 6037,25 | 6037,25 | ||||
| Административные расходы | 2015 год | 1647,74 | 1647,74 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 144,56 | 144,56 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | - | - | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 67,02 | 67,02 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 3,86 | 3,86 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 7900,43 | 7900,43 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Текущий ремонт КОС | 2, 3 квартал | 118,99 | 118,99 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 118,99 | 118,99 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | |||||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | |||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | |||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | |||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 4,53 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | ||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2015 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 8308,12 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 8308,12 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2013 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 152,121 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 8108,22 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.: | |||||||
| - Замена щитовых шиберов возле здания решеток - 14 шт.; | 51,503 | ||||||
| - Ремонт песчаных фильтров с заменой загрузки; | 213,873 | ||||||
| - Монтаж инфракрасных обогревателей - 10 шт.; | 73,314 | ||||||
| - Устранение аварий на напорном коллекторе. | 12,927 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 8459,84 | ||||||