Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/36 Программа
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Ветлугаводоканал" | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | Микрорайон 24, г. Ветлуга, Нижегородская область 606860 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| По городу Ветлуга | ||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. куб. м в том числе: | 111001,5 | |||||
| - население, | 74075 | |||||
| - бюджетные потребители, | 23518,7 | |||||
| - прочие потребители, | 13407,8 | |||||
| По тер. ВЛТ | ||||||
| Принято сточных вод всего, тыс. куб. м в том числе: | 13 457 | |||||
| - население, | 7137 | |||||
| - бюджетные потребители, | 2830 | |||||
| - прочие потребители, | 3490 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год по городу Ветлуга | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 1 780,690 | 1 780,690 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 625,777 | 625,777 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 5,200 | 5,200 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 28,752 | 28,752 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 2440,419 | 2440,419 | ||||
| На 2015 год по тер. ВЛТ | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 156,657 | 156,657 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0,820 | 0,820 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 2,270 | 2,270 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 159,747 | 159,747 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год по городу Ветлуга | ||||||
| Капитальный ремонт наружной канализационной сети | 170,035 | 170,035 | ||||
| Текущий ремонт канализационных сетей и станций | 170,021 | 170,021 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 340,056 | 340,056 | ||||
| На 2015 год по тер. ВЛТ | ||||||
| Текущий ремонт канализационных сетей и станций | 60,045 | 60,045 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 60,045 | 60,045 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||||
| По городу Ветлуга | ||||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 20 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 3 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,2 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,21 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2015 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| По городу Ветлуга | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| На 2015 год | 2865,87 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2865,87 | |||||
| По тер. ВЛТ | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| На 2015 год | 226,792 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 226,792 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| По городу Ветлуга | 2013 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 78769,76 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 2 325,062 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 2 325,062 | |||||
| По тер. ВЛТ | 2013 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 1857,4 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 5,544 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 5,544 | |||||