Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/9 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки ИНН 521901001 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Нижегородская область р.п. Красный Баки, ул. Свободы д. 57 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем поданной воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2015 год | ||||||
| Подано воды всего, тыс. куб. м в том числе: | 310 | ||||||
| - населению, | 232 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 49,400 | ||||||
| - прочим потребителям, | 28,600 | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| производственные расходы | 4435,329 | 4435,329 | |||||
| административные расходы | 726,249 | 726,249 | |||||
| Сбытовые расходы | - | - | |||||
| расходы на амортизацию основных средств | - | - | |||||
| расходы на арендную плату | - | - | |||||
| расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 148,467 | 148,467 | |||||
| Всего за срок реализации программы: | 5310,045 | 5310,045 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Устройство заборов вокруг скважин: N 19; N 7; N 12; N 6 | 426,900 | 426,900 | |||||
| Ремонт водопровода ул. Медицинская | 45,000 | 45,000 | |||||
| Замена глубинных насосов | 81,438 | 81,438 | |||||
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды | 1715,045 | 1745,045 | |||||
| Всего за срок реализации программы: | 2268,383 | 2268,383 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,87 | |||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2015 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 7801,949 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 7801,949 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 316 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 5372,000 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 2214,000 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 7586,000 | ||||||