Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/30 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Бутурлинскрайснабкомплект-1" р.п. Бутурлино Нижегородской области (5221005856) | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Пристанционная, д. 2а | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем поданной воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2015 год | ||||||
| Подано воды в сеть всего, тыс. куб. м в том числе: | 119 370 | ||||||
| - населению, | 89 870 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 17 000 | ||||||
| - прочим потребителям, | 15 500 | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| производственные расходы | 2 221,461 | 2 221,461 | |||||
| административные расходы | 693,315 | 693,315 | |||||
| расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 52,814 | 52,814 | |||||
| Итого за 2015 год: | 2 967,590 | 2 967,590 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 507,071 | 507,071 | |||||
| Итого за 2015 год: | 507,071 | 507,071 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2015 год: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | ||||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,23 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | ||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2015 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 3 581,018 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 3 581,018 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2013 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 110,63 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 3 189,2 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 481,1 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 3 670,3 | ||||||