Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/38 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Чащихинское жилищно-коммунальное хозяйство" 5219382984 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Новая, 12, с. Чащиха, Краснобаковский район, Нижегородская область, 606704 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | |||||
| Подано воды для потребителей с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино всего, тыс. куб. м в том числе: | 18 405,00 | |||||
| - населению, | 17 168,00 | |||||
| - бюджетным потребителям, | 327,00 | |||||
| - прочим потребителям, | 910,00 | |||||
| - собственное потребление | - | |||||
| Подано воды для потребителей с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское всего, тыс. куб. м в том числе: | 13 320,00 | |||||
| - населению, | 12 079,00 | |||||
| - бюджетным потребителям, | 303,00 | |||||
| - прочим потребителям, | 938,00 | |||||
| - собственное потребление | - | |||||
| Подано воды для потребителей с. Носовая всего, тыс. куб. м в том числе: | 10 797,00 | |||||
| - населению, | 9 530,00 | |||||
| - бюджетным потребителям, | 696,00 | |||||
| - прочим потребителям, | 571,00 | |||||
| - собственное потребление | - | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| 1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 469,757 | 469,757 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 173,915 | 173,915 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 9,430 | 9,430 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 653,102 | 653,102 | ||||
| 2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 298,510 | 298,510 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 40,134 | 40,134 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 5,604 | 5,604 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 344,248 | 344,248 | ||||
| 3. с. Носовая | ||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 133,327 | 133,327 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 100,749 | 100,749 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 3,828 | 3,828 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 237,899 | 237,899 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| 1. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское | ||||||
| 1.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | 77,063 | 77,063 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 77,063 | 77,063 | ||||
| 2. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино | ||||||
| 2.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | 40,288 | 40,288 | ||||
| 2.2. Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды | 65,322 | 65,322 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 105,610 | 105,610 | ||||
| 3. с. Носовая | ||||||
| 3.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | 27,800 | 27,800 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 27,800 | 27,800 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2015 год | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| 1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 3,21 | ||||
| 2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 2,65 | ||||
| 3. с. Носовая | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,28 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2015 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| 1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| На 2015 год | 781,239 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 781,239 | |||||
| 2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское | ||||||
| На 2015 год | 444,504 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 444,504 | |||||
| 3. с. Носовая | ||||||
| На 2015 год | 273,561 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 273,561 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино | 2013 год | |||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 19,325 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 612,470 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 110,730 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 723,200 | |||||
| 2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское | ||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 13,983 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 399,870 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 95,530 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 495,400 | |||||
| 3. с. Носовая | ||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 11,337 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 209,760 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 32,530 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 242,290 | |||||