Постановление от 31.10.2014 г № 4696
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постановлением Администрации города Дзержинска от 03.03.2014 N 677 "Об утверждении Плана мероприятий по разработке муниципальных программ городского округа город Дзержинск, необходимых для формирования городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 03.03.2014 N 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска".
2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города
Г.В.ВИНОГРАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА"
1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА"
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству | ||||||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления Администрации города | ||||||
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления Администрации города (далее - ДДХБиТУ) | ||||||
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа | ||||||
| Задачи муниципальной программы | 1. сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню; 2. сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа | ||||||
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", 2. "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап | ||||||
| Объемы финансирования муниципальной программы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | |||
| "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | 2015 | 189390,4 | 189390,4 | ||||
| 2016 | 103747,9 | 103747,9 | |||||
| 2017 | 102191,0 | 102191,0 | |||||
| Всего | 395329,3 | 395329,3 | |||||
| "Благоустройство городского округа" | 2015 | 237312,4 | 2823,8 | 240136,2 | |||
| 2016 | 110045,0 | 2783,8 | 112828,8 | ||||
| 2017 | 110045,0 | 2565,1 | 112610,1 | ||||
| Всего | 457402,4 | 8172,7 | 465575,1 | ||||
| Всего по муниципальной программе | 2015 | 426702,8 | 2823,8 | 429526,6 | |||
| 2016 | 213792,9 | 2783,8 | 216576,7 | ||||
| 2017 | 212236,0 | 2565,1 | 214801,1 | ||||
| Всего | 852731,7 | 8172,7 | 860904,4 | ||||
| Индикаторы достижения цели | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 24,7%%; - увеличение доли площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города до 90,0%%; - увеличение доли озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа до 21,2%% | ||||||
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 58,8 тыс. кв. м; - увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 160,9 км; - увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 802,0 тыс. кв. м | ||||||
2.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.Характеристика текущего состояния
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог городского округа город Дзержинск составляет 354,6 км, из них 30,3 км приходится на дороги федерального значения, 111,2 км - регионального и межмуниципального значения, 213,1 км - местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 188,5 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2014 составила 78,33 км, или 36,8%%. В 2014 году данный показатель будет доведен до 72,18 км, что составит 33,18%% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. За три года действия программы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится и составит не более 53,7 км, или 24,7%%.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной отрасли остается огромный пласт вопросов и проблем. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению срока службы дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
В целях приведения дорог города в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега и льда, осуществлению поливомоечных и уборочных работ. Городской округ осуществляет круглогодичное содержание городских и поселковых дорог: 113,165 км городских дорог (1249,33 тыс. кв. м) в летний период, 95,062 км городских дорог (973,19 тыс. кв. м) зимой, 91,3 км тротуаров (529,51 тыс. кв. м), 138,89 км поселковых дорог. На содержание дорог округа за три года направлено средств городского бюджета в сумме 175,3 млн руб.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов. Сегодня появляется все больше и больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени.
Необходимым условием для жизни города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по развитию освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. В условиях экологического неблагополучия увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, что способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. Особенностью зеленых насаждений является их динамичное изменение во времени: если в первые десятилетия после посадки они играют положительную роль в экосистеме города, то со временем они начинают стареть, разрушаться и гибнуть. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы.
Именно на такой стадии развития находится преобладающая часть зеленых насаждений городского округа сегодня. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшилось, значительная часть зеленых насаждений достигла стадии естественного старения и требует омоложения либо замены новыми насаждениями. Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыканий к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев и кустарников. В результате ослабления жизнедеятельности насаждений, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптывается часть газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
На территории городского округа существует более десяти зон массового отдыха горожан. Наиболее часто посещаемыми из них являются Окская набережная, озеро Святое, река Осовец. Уборка от мусора зон массового отдыха осуществляется жителями города в период ежегодного месячника по санитарной уборке городского округа, бригадами подростков в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан. На озере Святом в 2012 году открыт пляж, который в летний период ежедневно посещается сотнями горожан.
Программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется переходом к формированию городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах трехлетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства и благоустройства города.
2.2.Цель и задачи муниципальной программы
Главной целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1.сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню;
2.сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
2.3.Сроки и этапы реализации,
структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1."Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения".
2."Благоустройство городского округа".
Состав и значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы:
Индикаторы достижения цели программы:
1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 24,7%%.
2.Увеличение доли дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города до 90,0%%.
3.Увеличение доли озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа до 21,2%%.
Конечные результаты муниципальной программы:
1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 58,8 тыс. кв. м.
2.Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 160,9 км.
3.Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 802,0 тыс. кв. м.
2.4.Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объеме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий
муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, тыс. руб. | Участники | Примечание | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения". Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||||
| 1.1 | Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа | 2015 | 174512,4 | 174512,4 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 88869,9 | 88869,9 | |||||||
| 2017 | 87313,0 | 87313,0 | |||||||
| Всего | 350695,3 | 350695,3 | |||||||
| 1.2 | Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения | 2015 | 14868,0 | 14868,0 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 14868,0 | 14868,0 | |||||||
| 2017 | 14868,0 | 14868,0 | |||||||
| Всего | 44604,0 | 44604,0 | |||||||
| 1.3 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка | 2015 | 10,0 | 10,0 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 2017 | 10,0 | 10,0 | |||||||
| Всего | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Итого по подпрограмме "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | 2015 | 189390,4 | 189390,4 | X | |||||
| 2016 | 103747,9 | 103747,9 | |||||||
| 2017 | 102191,0 | 102191,0 | |||||||
| Всего | 395329,3 | 395329,3 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДДХБиТУ | 2015 | 189390,4 | 189390,4 | X | |||||
| 2016 | 103747,9 | 103747,9 | |||||||
| 2017 | 102191,0 | 102191,0 | |||||||
| Всего | 395329,3 | 395329,3 | |||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа". Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||||
| 2.1 | Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа | 2015 | 33812,0 | 33812,00 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 33812,0 | 33812,00 | |||||||
| 2017 | 33812,0 | 33812,00 | |||||||
| Всего | 101436,0 | 101436,00 | |||||||
| 2.2 | Освещение улиц в границах городского округа | 2015 | 38668,0 | 38668,00 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 38668,0 | 38668,00 | |||||||
| 2017 | 38668,0 | 38668,00 | |||||||
| Всего | 116004,0 | 116004,00 | |||||||
| 2.3 | Организация обустройства мест массового отдыха населения | 2015 | 3500,0 | 3500,00 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 3500,0 | 3500,00 | |||||||
| 2017 | 3500,0 | 3500,00 | |||||||
| Всего | 10500,0 | 10500,00 | |||||||
| 2.4 | Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2015 | 65,0 | 65,00 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 65,0 | 65,00 | |||||||
| 2017 | 65,0 | 65,00 | |||||||
| Всего | 195,0 | 195,00 | |||||||
| 2.5 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа | 2015 | 5000,0 | 5000,00 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 5000,0 | 5000,00 | |||||||
| 2017 | 5000,0 | 5000,00 | |||||||
| Всего | 15000,0 | 15000,00 | |||||||
| 2.6 | Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств областного бюджета (субвенция) | 2015 | 2823,8 | 2823,8 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 2783,8 | 2783,8 | |||||||
| 2017 | 2565,1 | 2565,1 | |||||||
| Всего | 8172,7 | 8172,7 | |||||||
| 2.7 | Озеленение территории городского округа | 2015 | 29000,0 | 29000,0 | ДДХБиТУ | ||||
| 2016 | 29000,0 | 29000,0 | |||||||
| 2017 | 29000,0 | 29000,0 | |||||||
| Всего | 87000,0 | 87000,0 | |||||||
| 2.8 | Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области | 2015 | 127267,4 | 127267,4 | ДСРГПИПиЭ | ||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| Всего | 127267,4 | 127267,4 | |||||||
| Итого по подпрограмме "Благоустройство городского округа" | 2015 | 237312,4 | 2823,8 | 240136,2 | X | ||||
| 2016 | 110045,0 | 2783,8 | 1112828,8 | ||||||
| 2017 | 110045,0 | 2565,1 | 112610,1 | ||||||
| Всего | 457402,4 | 8172,7 | 465575,1 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДДХБиТУ | 2015 | 110045,0 | 2823,8 | 112868,8 | X | ||||
| 2016 | 110045,0 | 2783,8 | 112828,8 | ||||||
| 2017 | 110045,0 | 2565,1 | 112610,1 | ||||||
| Всего | 330135,0 | 8172,7 | 338307,7 | ||||||
| Участник 2 - ДСРГПИПиЭ | 2015 | 127267,4 | 127267,4 | X | |||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| Всего | 127267,4 | 127267,4 | |||||||
| Всего по муниципальной программе "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" | 2015 | 426702,8 | 2823,8 | 429526,6 | X | ||||
| 2016 | 213792,9 | 2783,8 | 216576,7 | ||||||
| 2017 | 212236,0 | 2565,1 | 214801,1 | ||||||
| Всего | 852731,7 | 8172,7 | 860904,4 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДДХБиТУ | 2015 | 299435,4 | 2823,8 | 302259,2 | X | ||||
| 2016 | 213792,9 | 2783,8 | 216576,7 | ||||||
| 2017 | 212236,0 | 2565,1 | 214801,1 | ||||||
| Всего | 725464,3 | 8172,7 | 733637,0 | ||||||
| Участник 2 - ДСРГПИПиЭ | 2015 | 127267,4 | 127267,4 | X | |||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| Всего | 127267,4 | 127267,4 | |||||||
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления Администрации города.
Степень выполнения запланированных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражена в таблице 2 муниципальной программы.
Обязательным условием положительной оценки эффективности реализации муниципальной программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и результатов в установленные сроки.
Методика расчета индикаторов достижения цели
| N п/п | Наименование индикатора цели | Формула расчета индикатора | Источник информации |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Д = а / б * 100,0%%, где: а - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
| 2 | Доля площади дорог и тротуаров города, покрытой освещением, в общей площади дорог и тротуаров города | Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города | Ведомственная отчетность |
| 3 | Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа | Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%%, где: Sозел.обсл. - площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел. - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа | Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358 |
| Подпрограмма N 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | |||
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дт = Ат / б * 100,0%%, где: Ат - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
| Подпрограмма N 2 "Благоустройство городского округа" | |||
| 1 | Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | Ведомственная отчетность |
| 2 | Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа | Позел. = Sозел / Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч - количество жителей городского округа | Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358, информация Нижегородстата |
2.6.Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятий | Участник/ед. измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты | |||||
| Начала реализации | Окончания реализации | 2013 год | 2014 год (оценочное значение) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма N 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||||
| 1.1 | Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) | тыс. кв. м | X | X | 2041,4 | 2127,0 | 2127,0 | 2127,0 | 2127,0 | |
| 1.2 | Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 1.2: Техническое обслуживание, содержание и ремонт светофорных объектов (ежегодно) | ед. | X | X | 64 | 72 | 74 | 74 | 74 | |
| 1.3 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 1.3: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка (ежегодно) | ед. | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Подпрограмма N 2 "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||||
| 2.1 | Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.1: Организовано мероприятий в сфере благоустройства (ежегодно) | ед. | X | X | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2.2 | Освещение улиц в границах городского округа | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.2: Содержание установок уличного освещения (ежегодно) | ед. | X | X | 5285 | 5408 | 5692 | 5746 | 5790 | |
| 2.3 | Организация обустройства мест массового отдыха населения | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.3: Обустроено мест массового отдыха населения (ежегодно) | тыс. кв. м | X | X | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | |
| 2.4 | Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.4: Установлено указателей (ежегодно) | ед. | X | X | 353 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
| 2.5 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.5: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) | тыс. куб. м | X | X | 35,7 | 26,7 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | |
| 2.6 | Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств областного бюджета (субвенция) | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.6: Отловлено бесхозяйных животных (ежегодно) | ед. | X | X | 2871 | 2170 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 | Озеленение территории городского округа | ДДХБиТУ | 2015 | 2017 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.7: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) | тыс. кв. м | X | X | 641,0 | 670,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | |
| 2.8 | Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области | ДСРГПИПиЭ | 2015 | 2015 | X | X | X | X | X |
| Наименование непосредственного результата 2.8: Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области | м | X | X | 2400 | |||||
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности
муниципальной программы
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора цели, конечного результата | ||||
| базовый год 2013 | 2014 (оценочное значение) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска", ответственный исполнитель - ДДХБиТУ | |||||||
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 36,76 | 33,2 | 30,35 | 27,5 | 24,7 |
| 2 | Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города | % | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 3 | Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа | % | 17,0 | 17,7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 4 | Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью | тыс. кв. м | 222,8 | 105,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 5 | Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Доведение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до | км | 147,2 | 149,2 | 157,7 | 159,6 | 160,9 |
| 6 | Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Доведение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до | тыс. кв. м | 641,0 | 670,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 |
| Наименование подпрограммы 1 : "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||
| 1 | Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 88,5 | 91,1 | 91,5 | 92,0 | 92,6 |
| Наименование подпрограммы 2 : "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДДХБиТУ | |||||||
| 1 | Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | % | 93,5 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
| 2 | Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа | кв. м/чел. | 15,36 | 15,42 | 15,53 | 15,54 | 15,56 |
В случае изменения объемов финансирования муниципальной программы, независимо от источника финансирования, значения индикаторов и непосредственных результатов подлежат корректировке.
2.7.Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется.
2.8.Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждением "Город" предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".
Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
| Наименование мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги, ед. измерения | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Муниципальная услуга 1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | ||||||
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||
| Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | 2127,0 тыс. кв. м | 2127,0 тыс. кв. м | 2127,0 тыс. кв. м | 174512,4 | 88869,9 | 87313,0 |
| Муниципальная услуга 2 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | ||||||
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||
| Основное мероприятие N 1.2 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | 74 ед. | 74 ед. | 74 ед. | 14868,0 | 14868,0 | 14868,0 |
| Муниципальная услуга 3 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | ||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | 39 ед. | 39 ед. | 39 ед. | 33812,0 | 33812,0 | 33812,0 |
| Муниципальная услуга 4 "Освещение улиц в границах городского округа" | ||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" | 6219 ед. | 6273 ед. | 6317 ед. | 38668,0 | 38668,0 | 38668,0 |
| Муниципальная услуга 5 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | ||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | 353,3 тыс. кв. м | 353,3 тыс. кв. м | 353,3 тыс. кв. м | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Муниципальная услуга 6 "Установка указателей с названиями улиц и номерами домов" | ||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Основное мероприятие N 2.4 "Установка указателей с названиями улиц и номерами домов" | 257 ед. | 257 ед. | 257 ед. | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Муниципальная услуга 7 "Озеленение территории городского округа" | ||||||
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | ||||||
| Основное мероприятие N 3.1 "Озеленение территории городского округа" | 802,0 тыс. кв. м | 802,0 тыс. кв. м | 802,0 тыс. кв. м | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского и областного бюджетов. Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2017 годах составят 852731,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 426702,8 тыс. руб., в 2016 году - 213792,9 тыс. руб., в 2017 году - 212236,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" | Ответственный исполнитель - ДДХБиТУ | |||
| Всего | 426702,8 | 213792,9 | 212236,0 | |
| ДДХБиТУ | 299435,4 | 213792,9 | 212236,0 | |
| ДСРГПИПиЭ | 127267,4 | |||
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||
| Всего | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| ДДХБиТУ | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 174512,4 | 88869,9 | 87313,0 |
| Основное мероприятие N 1.2 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | ДДХБиТУ | 14868,0 | 14868,0 | 14868,0 |
| Основное мероприятие N 1.3 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка" | ДДХБиТУ | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||
| Всего | 237312,4 | 110045,0 | 110045,0 | |
| ДДХБиТУ | 110045,0 | 110045,0 | 110045,0 | |
| ДСРГПИПиЭ | 127267,4 | |||
| Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 33812,0 | 33812,0 | 33812,0 |
| Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" | ДДХБиТУ | 38668,0 | 38668,0 | 38668,0 |
| Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | ДДХБиТУ | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Основное мероприятие N 2.4 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное мероприятие N 2.5 "Озеленение территории города" | ДДХБиТУ | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| Основное мероприятие N 2.6 "Установка указателей с названиями улиц и номерами домов" | ДДХБиТУ | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" | ДСРГПИПиЭ | 127267,4 | ||
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 6.
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 429526,6 | 216576,7 | 214801,1 |
| (1) расходы городского бюджета | 426702,8 | 213792,9 | 212236,0 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2823,8 | 2783,8 | 2565,1 | |
| (3) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 |
| (1) расходы городского бюджета | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 240136,2 | 112828,8 | 112610,1 |
| (1) расходы городского бюджета | 237312,4 | 110045,0 | 110045,0 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2823,8 | 2783,8 | 2565,1 | |
| (3) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2017 годах составят 8172,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 2823,8 тыс. руб., в 2016 году - 2783,8 тыс. руб., в 2017 году - 2565,1 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета планируется осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных.
2.10.Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию Программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно не прекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
3.ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя две подпрограммы:
- "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения";
- "Благоустройство городского округа".
3.1.Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Паспорт подпрограммы 1
| Соисполнитель муниципальной программы | ДДХБиТУ | |||||
| Участники подпрограммы | ДДХБиТУ | |||||
| Цели подпрограммы | Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем выполнения ремонтных работ | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап | |||||
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | ||
| 2015 год | 189390,4 | 0 | 189390,4 | |||
| 2016 год | 103747,9 | 0 | 103747,9 | |||
| 2017 год | 102191,0 | 0 | 102191,0 | |||
| Всего | 395329,3 | 0 | 395329,3 | |||
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 92,6%% | |||||
3.1.1.Характеристика текущего состояния
В течение 2011 - 2013 годов на ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов направлено средств городского и областного бюджетов в сумме 577,1 млн руб., в том числе 136,7 млн руб. - средства областного бюджета. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 927,8 тыс. кв. м, в том числе отремонтировано 46 дорог общей площадью 632,7 тыс. кв. м, 52 тротуара общей площадью 176,5 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на 45 участках автодорог общей площадью 89,8 тыс. кв. м, отремонтировано 340 внутридворовых проездов общей площадью 303,4 кв. м.
В 2011 году выполнен ремонт тротуаров на площади 101,7 тыс. кв. м, это в 4 раза больше, чем за предыдущие 5 лет вместе взятые. Особенным был и 2012 год, когда отремонтировали 201,2 тыс. кв. м дорог, в 4,3 раза больше, чем годом ранее. В 2013 году площадь отремонтированных дорог составила 161,5 тыс. кв. м, в том числе в поселках городского округа отремонтировано 14 дорог протяженностью 7,32 км, общей площадью 28,6 тыс. кв. м, что стало настоящим прорывом в ремонте дорог в поселках городского округа. К ремонту дорог были привлечены средства областного бюджета: в 2012 году - в сумме 20,9 млн руб., в 2013 году - 5,0 млн руб.
В 2014 году отремонтированы дороги и тротуары на площади 105,0 тыс. кв. м: улица Черняховского на участке от пр. Дзержинского до пр. Ленина, ул. Ситнова, проезд к музыкальному колледжу, 11 дорог в поселках, 17 тротуаров, устроены дополнительные полосы движения на пересечениях дорог, устроены 9 посадочных площадок на маршрутах общественного транспорта.
Также в 2014 году планируется завершение строительства автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" протяженностью 4,5 км, что приведет к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 217,5 км.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2013 году выполнен ремонт 26 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,66 тыс. м и отремонтировано методом инъецирования 1100 метров трубопроводов ливневой канализации на улицах Терешковой, Удриса, Черняховского, Попова, проспекте Ленинского Комсомола. В 2014 году планируется выполнить ремонт 23 колодцев, ремонт и восстановление методом инъецирования 1,62 тыс. метров трубопровода ливневой канализации.
В течение 2011 - 2013 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 6, реконструировано 7, капитально отремонтирован 41 светофорный объект с установкой светодиодной оптики, установлено 16 пешеходных светофоров, 1,44 тыс. метров пешеходного ограждения безопасности, 20 индикаторов времени, заменено 939 и установлено вновь 692 светоотражающих знака, заменено 57 контроллеров, нанесено 43,6 тыс. кв. м дорожной разметки, 0,96 км дорожной разметки термопластиком, осуществлялось техническое обслуживание 65 светофорных объектов и 4127 дорожных знаков. Общая сумма средств городского бюджета, направленная в эту отрасль, составила за три года 53,9 млн руб. В 2014 году осуществляется обслуживание 72 светофорных объектов и 4081 дорожного знака, будет нанесено 23,0 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки, установлено 1,94 тыс. м ограждения безопасности, выполнен ремонт 35 искусственных дорожных неровностей, ремонт 39 контроллеров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: выполнить ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 5,1 тыс. метров, установить ограждения безопасности пешеходов общей протяженностью 1,5 тыс. метров, довести площадь горизонтальной дорожной разметки до 27,5 тыс. кв. метров в год.
3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем выполнения ремонтных работ.
3.1.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 7
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||
| Всего | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| ДДХБиТУ | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 174512,4 | 88869,9 | 87313,0 |
| Основное мероприятие N 1.2 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | ДДХБиТУ | 14868,0 | 14868,0 | 14868,0 |
| Основное мероприятие N 1.3 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка" | ДДХБиТУ | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
3.1.5.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 8
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 |
| (1) расходы городского бюджета | 189390,4 | 103747,9 | 102191,0 | |
| (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1.6.Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.2.Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа"
Паспорт подпрограммы 2
| Соисполнитель муниципальной программы | ДДХБиТУ | |||||
| Участники подпрограммы | ДДХБиТУ, ДСРГПИПиЭ | |||||
| Цели подпрограммы | Сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования; 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (павильонов, лавочек, урн, скамеек, указателей и др.); 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап | |||||
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | ||
| 2015 | 237312,4 | 2823,8 | 240136,2 | |||
| 2016 | 110045,0 | 2783,8 | 112828,8 | |||
| 2017 | 110045,0 | 2565,1 | 112610,1 | |||
| Всего | 457402,4 | 8172,7 | 465575,1 | |||
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями, - до 98,0%%; 2. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящихся на одного жителя городского округа, - до 15,56 кв. м/чел. | |||||
3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. Количество светильников - 5408 шт., шкафов управления - 98 шт., протяженность воздушно-кабельных линий - 149,2 км. За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения.
За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения. Выполнен монтаж освещения ул. Полевой п. Гавриловка, ул. Футбольной п. Желнино, ул. Восточной п. Горбатовка, ул. Вокзальной, б. Космонавтов, проезда Госпитального, площади Узловой, ул. Матросова, Окского путепровода и др. Общая сумма средств городского бюджета, направленная в эту отрасль, составила за три года 53,6 млн руб. В области наружного освещения городского округа осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы городского бюджета на оплату электроэнергии для уличного освещения.
В 2014 году будет устроено уличное освещение по ул. Пушкинской (от пр. Свердлова до ГБУЗ НО "ДПНД"), на проезде от ул. Пушкинской до ул. Госпитальной, в парке "Радуга" за Дворцом детского (юношеского) творчества, отремонтировано освещение на ул. Речной п. Дачный, проезде от пр. Ленина до ул. Кирова (район Дома ребенка N 1), переулке Усадебный в п. Бабушкино; будут демонтированы 63 и установлены 156 опор уличного освещения, демонтированы 38 и установлены 418 светильников.
Однако все еще есть большое количество улиц и проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2011 - 2013 годов было посажено 135 деревьев, 716 кустарников, 7,4 тыс. кв. м газона, 7,3 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1027 деревьев, омоложение и кронирование 6 тысяч деревьев, механизированная косьба газонов на площади 13,2 тыс. кв. м, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 841,3 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. Общая сумма средств городского бюджета, направленных на указанные мероприятия, составила за три года 80,0 млн руб. Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
В течение 2011 - 2013 годов на основании решения комиссии по признанию подлежащими уничтожению зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа в пределах селитебной территории, ликвидировано 3537 аварийных деревьев, 402 куста кустарников, 2,88 тыс. кв. м газонов, произведена обрезка и омоложение 439 деревьев. В качестве компенсационного озеленения в натуральной форме за указанный период посажено 4892 дерева, 878 кустарников, 3,49 тыс. кв. м газона.
В 2014 году будет посажено 13,45 тыс. кв. м газонов, 2,39 тыс. кв. м цветников, 80 деревьев, 600 кустов кустарника, произведен снос 833 и омоложение 1765 деревьев.
За три года было отловлено 9793 бесхозяйных животных, объем финансирования в отрасль составил 6,5 млн руб., в том числе субвенция, полученная в 2013 году из областного бюджета, в сумме 3,3 млн руб. на выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период являются Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. В летний период уборка этих территорий производится силами бригад подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме подростков, к уборке зон массового отдыха горожан привлекаются безработные граждане. На оплату работ безработных и подростков городской бюджет направил за 2011 - 2013 годы 6,6 млн руб. Организован пляж на озере Святом. Перед началом купального сезона проводится исследование воды и почвы пляжа, водолазное обследование и очистка дна озера, очистка территории пляжной зоны с вывозом мусора, ремонтируется пляжное оборудование (лежаки, песочницы и т.п.), приобретается оборудование - электромегафон, волейбольная сетка, огнетушитель, аптечка, буи универсальные, ограждение и др., окрашиваются кабинки для переодевания, скамейки, урны, устанавливаются информационный стенд, знаки и таблички. Производится регулярная уборка и обеззараживание туалетов с откачкой и вывозом нечистот, выкашивается трава вдоль уреза воды. В 2013 году завезено и распланировано по пляжу 670 тонн песка, организован спасательный пост с обученным персоналом и охрана пляжа. Общая стоимость работ по обустройству пляжа на озере Святом составила за три года 1,8 млн руб. В 2014 году обеспечено функционирование пляжа на озере Святом, будет обустроена стоянка автотранспорта с асфальтобетонным покрытием площадью 1,8 тыс. кв. м и газоном площадью 0,75 тыс. кв. м.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2011 - 2013 годы изготовлено и установлено 479 урн, 135 скамеек, 36 стеклопластиковых и 26 бетонных вазонов для цветов, 1018,0 метра газонного ограждения, 47 остановочных павильонов, 85 пластиковых контейнеров для песко-соляной смеси. Отремонтированы 50 колодцев в поселках Гавриловка, Горбатовка, Пыра, ограждения пяти обелисков "Слава" в поселках городского округа, осуществляется уборка территории поселков. Выполнена реконструкция стелы на мемориальном комплексе "Вечный огонь", комплексное благоустройство курдонера у дома N 16 по пр. Чкалова, ремонт указателей при въезде в город с надписями "Дзержинск - Москва - Н.Новгород", "Дзержинск". Ежегодно осуществляется ремонт и содержание фонтана-аттракциона "Торнадо", в целях украшения города к праздникам приобретены искусственные новогодние ели и украшения к ним, 574 флага. На финансирование данной сферы из городского бюджета за три года направлено 20,3 млн руб. В 2014 году будет выполнено комплексное благоустройство двух крупных объектов: парка "Радуга" за Дворцом детского (юношеского) творчества и сквера, расположенного по адресу: ул. Ульянова, д. N 9, 9-"А".
За три года в поселках городского округа установлено 3223 указателя с номером дома. В 2014 году в пос. Дачный установлено 60 указателей с названием улиц и 197 указателей с номером дома.
За 2011 - 2013 годы на территории городского округа ликвидированы 775 несанкционированных свалок, вывезено 72,9 тыс. куб. м мусора на сумму 22,3 млн руб. В 2014 году будет ликвидировано несанкционированных свалок в объеме 26,45 тыс. куб. метров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: осуществить посадку 240 деревьев, 1800 кустарников, 12,0 тыс. кв. метров газонов, 7,2 тыс. кв. метров цветников, произвести снос 2,0 тыс. шт. и омоложение 2,0 тыс. шт. аварийных деревьев, увеличить площадь объектов по косьбе до 511,6 тыс. кв. метров, довести количество обслуживаемых светоточек уличного освещения до 5790,0 штуки.
3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (павильонов, лавочек, урн, скамеек, указателей и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 9
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | Соисполнитель - ДДХБиТУ | |||
| Всего | 237312,4 | 110045,0 | 110045,0 | |
| ДДХБиТУ | 110045,0 | 110045,0 | 110045,0 | |
| ДСРГПИПиЭ | 127267,4 | |||
| Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 33812,0 | 33812,0 | 33812,0 |
| Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" | ДДХБиТУ | 38668,0 | 38668,0 | 38668,0 |
| Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | ДДХБиТУ | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Основное мероприятие N 2.4 "Установка указателей с названиями улиц и номерами домов" | ДДХБиТУ | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие N 2.5 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" | ДДХБиТУ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное мероприятие N 2.6 "Озеленение территории города" | ДДХБиТУ | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" | ДСРГПИПиЭ | 127267,4 | ||
3.2.5.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 10
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Благоустройство городского округа" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 237312,4 | 110045,0 | 110045,0 |
| (1) расходы городского бюджета | 237312,4 | 110045,0 | 110045,0 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2823,8 | 2783,8 | 2565,1 | |
| (3) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.2.6.Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
4.ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Увеличение озелененной территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.