Постановление от 08.10.2014 г № 4073
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 N 1236 "Об утверждении Программы администрации города Нижнего Новгорода "Повышение эффективности бюджетных расходов города Нижнего Новгорода на 2012 - 2014 годы" (с изменениями), п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений".
2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
3.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации города
М.М.ХОЛКИНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
(далее - программа)
1.Паспорт муниципальной программы
| Ответственный исполнитель программы | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода |
| Соисполнители программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода МКУ "Центр лабораторных испытаний" Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода |
| Цели программы | Сохранение транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети города, обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог |
| Задачи программы | Обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне, соответствующем нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего за период реализации Программы - 5147758354,00 рублей, в том числе: 2015 г. - 1715378200,00 рублей; 2016 г. - 1715898600,00 рублей; 2017 г. - 1716481554,00 рублей |
| Индикаторы достижения цели | Индикатор 1: Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям (отремонтированных), от общей площади дорог - 6,79%. Индикатор 2: Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 37,62% |
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики города Нижнего Новгорода (далее - город), от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог.
Ежегодно, городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежные средства на их содержание и ремонт. Однако существующие объемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли. Недофинансирование дорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сети города.
Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.
Одновременно возрастает нагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирских перевозок. От качества работы пассажирского и грузового автотранспорта зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики.
Также, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется следующими факторами:
деятельностью юридических лиц по переустройству коммуникаций, находящихся под дорогой, нарушающих целостность конструкции автомобильной дороги. Количество раскопок в течение года составляет свыше 7 тыс. эпизодов;
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.
Ежегодные исследования, проводимые Российским Дорожным Агентством "Росавтодор", показывают, что низкий технический уровень дорог и неудовлетворительные дорожные условия, в значительной мере являются следствием низкого качества работ при строительстве, реконструкции и содержании дорог. Данный фактор объясняется тем, что основная часть проектов строительства и реконструкции рассчитывается на инвестиционный цикл от 3 до 5 и более лет. В настоящее время действует годичный бюджетный цикл, который позволяет с минимальным риском заключать только краткосрочные контракты. В свою очередь краткосрочные контракты не позволяют эффективно влиять на сезонные или иные колебания роста цен на материалы, конструкции, топливо, эксплуатацию техники, не способствуют полноценному переходу к рыночным отношениям, привлечению крупных подрядных организаций к содержанию автомобильных дорог, обеспечивающих повышенное качество работ и долговечность дорожных конструкций. В связи с этим ухудшаются финансовая устойчивость и перспективы развития предпринимательских структур, они боятся закупать дорогостоящую специализированную технику и работать над внедрением новых технологий из-за риска простоя техники или невозможности использования технологии.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижнем Новгороде составляет 1534,1 км, из них 214 км не отвечают нормативным требованиям. Площадь искусственных дорожных сооружений составляет 179866 кв. метров, не отвечающих нормативным требованиям - 119130 кв. м.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств городского бюджета города Нижнего Новгорода. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение технического уровня существующей улично-дорожной сети города, увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, что позволит снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
2.2.Цели, задачи.
Главной целью реализации Программы является сохранение транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети города, обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи - обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне, соответствующем нормативным требованиям.
2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа рассчитана на 3-летний период 2015 - 2017 годы, который будет рассматриваться как переходный период от обеспечения минимально необходимого уровня содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечению нормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Программа реализуется в I этап, соответствующий переходному периоду.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Краткое описание мероприятия |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Прочие расходы | 2015 г. - 2017 г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, предусмотренных разделом IV приказа Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 09.08.2013) "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений | Прочие расходы | 2015 г. - 2017 г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода | Выполнение комплекса работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, предусмотренных разделом III приказа Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 09.08.2013) "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности МКУ "Центр лабораторных испытаний" | Прочие расходы | 2015 г. - 2017 г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, МКУ "Центр лабораторных испытаний" | Финансирование учреждения обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ | |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение дорожной техники в лизинг | Капвложения | 2015 г. - 2017 г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода | Закупка специализированной техники для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности |
2.5.Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||
| отчетный год (справочно) | текущий год (справочно) | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа - улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений | |||||||
| Индикатор 1 Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям (отремонтированных), от общей площади дорог | % | 5,38 | 5,73 | 6,09 | 6,44 | 6,79 | |
| Непосредственный результат 1 Площадь отремонтированных дорог | кв. м | 750411 | 799685 | 848959 | 898233 | 947507 | |
| Индикатор 2 Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений | % | 33,76 | 36,38 | 36,79 | 37,21 | 37,62 | |
| Непосредственный результат 2 Площадь отремонтированных искусственных дорожных сооружений | кв. м | 2625 | 3369,7 | 4114,4 | 4859,1 | 5603,8 | |
2.6.Сведения об основных мерах правового регулирования.
| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа - улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений | ||||
| Основное мероприятие 1.1 - Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | ||||
| 1. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 - Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений | ||||
| 2. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 - Обеспечение деятельности МКУ "Центр лабораторных испытаний" | ||||
| 3. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 - Приобретение дорожной техники в лизинг | ||||
| 4. | - | - | - | - |
2.7.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | |||
| текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы | - | всего | 1789081700,00 | 1715378200,00 | 1715898600,00 | 1716481554,00 |
| - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода | 78065900,00 | 78065900,00 | 78065900,00 | 78065900,00 | |
| - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода | 1628678000,00 | 1628678000,00 | 1628678000,00 | 1628678000,00 | |
| - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, МКУ "Центр лабораторных испытаний" | 8147900,00 | 8634300,00 | 9154700,00 | 9737654,00 | |
| Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода | 74189900,00 | |||||
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода | 1648896148,00 | 1648896148,00 | 1648896148,00 | 1648896148,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений | - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода | 57847752,00 | 57847752,00 | 57847752,00 | 57847752,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности МКУ "Центр лабораторных испытаний" | - | Департамент по дорожному хозяйству администрации г. Н.Новгорода, МКУ "Центр лабораторных испытаний" | 8147900,00 | 8634300,00 | 9154700,00 | 9737654,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение дорожной техники в лизинг | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода | 74189900,00 | ||||
<**> - в данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиями Программы в рамках текущей деятельности.
2.8.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | |||
| очередной год | 1-й год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1789081700,00 | 1715378200,00 | 1715898600,00 | 1716481554,00 |
| (1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 1789081700,00 | 1715378200,00 | 1715898600,00 | 1716481554,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | - | ||
| (4) прочие источники (расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | ||
2.9.Анализ рисков реализации муниципальной программы.
На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий Программы.
Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.
Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ.
Изменение значений целевых индикаторов может произойти в результате перехода искусственных сооружений и дорог, отвечающих по состоянию на 1 января 2015 года нормативным требованиям, в разряд аварийных.
3.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы способствует улучшению условий движения автотранспорта, что позволяет снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
Оценкой планируемой эффективности программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и непосредственных результатов Программы, а также мероприятий в установленные сроки.