Постановление от 30.04.2014 г № 303
Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве Нижегородской области", распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 июля 2013 года N 1417-р "Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области".
2.Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792 "Об утверждении государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2014 года N 3 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792";
- постановление Правительства Нижегородской области от 10 февраля 2014 года N 72 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2014 года N 114 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2014 года N 128 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 14 марта 2014 года N 173 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2014 года N 267 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773".
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Иванова.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Паспорт государственной программы
1.ПАСПОРТ государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
| Государственный заказчик - координатор государственной программы | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Соисполнители государственной программы | - министерство строительства Нижегородской области; - министерство образования Нижегородской области; - министерство здравоохранения Нижегородской области; - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области | |
| Подпрограммы государственной программы | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"; "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"; "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"; "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"; "Обеспечение реализации государственной Программы" | |
| Цели государственной программы | - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Задачи государственной программы | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом; - увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде | |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | государственная программа реализуется в один этап 2015 - 2020 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 75 588 052,3 | |
| 2015 год | 8 693 640,8 | |
| 2016 год | 10 164 305,6 | |
| 2017 год | 10 527 072,9 | |
| 2018 год | 14 744 900,1 | |
| 2019 год | 15 401 247,1 | |
| 2020 год | 16 056 885,8 | |
| подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 26 047 935,1 | |
| 2015 год | 3 355 618,5 | |
| 2016 год | 3 038 952,8 | |
| 2017 год | 3 851 615,6 | |
| 2018 год | 4 981 423,6 | |
| 2019 год | 5 265 364,8 | |
| 2020 год | 5 554 959,8 | |
| подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 34 006 621,3 | |
| 2015 год | 2 361 274,7 | |
| 2016 год | 4 713 331,7 | |
| 2017 год | 4 433 573,2 | |
| 2018 год | 7 255 145,7 | |
| 2019 год | 7 502 431,8 | |
| 2020 год | 7 740 864,2 | |
| подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 814 913,0 | |
| 2015 год | 214 204,0 | |
| 2016 год | 214 204,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |
| 2018 год | 128 835,0 | |
| 2019 год | 128 835,0 | |
| 2020 год | 128 835,0 | |
| подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 7 492 987,0 | |
| 2015 год | 1 630 830,0 | |
| 2016 год | 1 056 910,0 | |
| 2017 год | 1 102 300,0 | |
| 2018 год | 1 167 336,0 | |
| 2019 год | 1 233 874,0 | |
| 2020 год | 1 301 737,0 | |
| подпрограмма "Обеспечение реализации государственной Программы" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 7 225 595,9 | |
| 2015 год | 1 131 713,6 | |
| 2016 год | 1 140 907,1 | |
| 2017 год | 1 139 584,1 | |
| 2018 год | 1 212 159,8 | |
| 2019 год | 1 270 741,5 | |
| 2020 год | 1 330 489,8 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2020 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) - 63480,0 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) - 47,6 млрд руб. Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог - 30,0%; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог в общей сети региональных и межмуниципальных дорог - 2,39%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2020 годы - 1082 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2020 годы - 2503 п. м. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 182%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 58,8 км; непосредственные результаты Подпрограммы: - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 35 шт.; - ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования за 2015 - 2020 годы - 138,0 км. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП, - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94. Подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км | |
2.Текстовая часть государственной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в Нижегородской области (далее - область, регион) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Нижегородской области и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития региона.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию области, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети региона, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности Правительства Нижегородской области.
Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности региональных дорог.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 27,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 14 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12987 км, в том числе с твердым покрытием - 12867 км, грунтовых дорог - 120 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 895 мостов общей протяженностью 35191,68 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 125 человек.
Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, повышению аварийности на дорогах Нижегородской области. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" (далее - Программа, государственная программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
В решении социально-экономических задач развития города Нижнего Новгорода также одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.
Метрополитен обладает преимуществом по сравнению с другими видами городского транспорта, отличаясь исключительной регулярностью движения независимо от погоды и времени суток. Только в метро счет интервалов времени между поездами ведется на секунды. Поезда в метро имеют среднюю скорость 35 - 40 км/час, то есть она более чем в 2 раза превосходит скорость движения наземного общественного транспорта.
В настоящее время нагорная и заречная части города связаны четырьмя мостами, пропускная способность которых практически исчерпана. При этом на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года и на перспективу сохранятся значительные пассажиропотоки из нагорной части города. Кроме того, наличие железнодорожного вокзала и размещение стадиона в заречной части города повлечет за собой концентрированные как по времени, так и по направлению пассажирские потоки в заречную часть города.
Комплекс Программных мероприятий сформирован в виде пяти Подпрограмм:
1) "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
2) "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";
3) "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";
4) "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";
5) "Обеспечение реализации государственной Программы".
2.2.Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде.
2.3.Сроки и этапы реализации государственной программы
Действие Программы предусмотрено в течение 6-ти лет с 2015 по 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
2.4.Перечень основных мероприятий государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" представлен в таблице 1 к Программе.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 8 693 640,8 | 10 164 305,6 | 10 527 072,9 | 14 744 900,1 | 15 401 247,1 | 16 056 885,8 | 75 588 052,3 | ||||
| Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 3 355 618,5 | 3 038 952,8 | 3 851 615,6 | 4 981 423,6 | 5 265 364,8 | 5 554 959,8 | 26 047 935,1 | ||||
| Мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 2 455 657,7 | 2 600 165,0 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 17 064 798,7 |
| Мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 639 178,8 | 160 381,8 | 798 911,6 | 1 746 621,6 | 1 843 412,8 | 1 941 029,8 | 7 129 536,4 |
| Мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 257 782,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 850 600,0 |
| Мероприятие 1.4. | Субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 2 361 274,7 | 4 713 331,7 | 4 433 573,2 | 7 255 145,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 34 006 621,3 | ||||
| Мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 1 548 685,5 | 3 654 922,4 | 3 707 244,2 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 28 706 002,5 |
| Мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | 371 446,0 | 470 709,3 | 488 229,0 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 429 003,3 |
| Мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Капитальные вложения | 2015 - 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (по согласованию) | 261 143,2 | 407 700,0 | 58 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726 943,2 |
| Мероприятие 2.4. | Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 144 672,3 |
| Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 214 204,0 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 814 913,0 | ||||
| Мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД (по согласованию), ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (при условии участия) | |||||||
| Мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию) | 128 835,0 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 644 175,0 |
| Мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015 - 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию) | 80 195,0 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 390,0 |
| Мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Прочие расходы | 2015 - 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию) | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
| Мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "НТЦМК" (по согласованию), Управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ Нижегородской области, ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) | |||||||
| Мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ФАУ "Нижегородский ЦППК", филиал АСМАП по ПФО (по согласованию) | |||||||
| Мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия), ФКУ Упрдор "Волга" (по согласованию) | |||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 | ||||
| Мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижнем Новгороде | Капитальные вложения | 2014 - 2020 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию) | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной Программы" | 1 131 713,6 | 1 140 907,1 | 1 139 584,1 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 225 595,9 | ||||
2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы
Индикатор "Доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог" зависит от количества введенных в эксплуатацию и отремонтированных автомобильных дорог в очередном году. Вместе с тем, на значение индикатора влияет количество автомобильных дорог, пришедших в ненормативное состояние (в связи с окончанием гарантийных сроков по ремонтным работам), что объясняет нестабильность индикатора.
Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном году по отношению к 2014 году.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | ||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||
| 1. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) | руб. | 26719 | 30592 | 34800 | 39875 | 45790 | 51060 | 56930 | 63480 |
| 2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) | млрд руб. | 17,2 | 22,4 | 25,5 | 29,2 | 33,0 | 37,3 | 42,2 | 47,6 |
| Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||
| 1. | Доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог | % | 30,2 | 28,7 | 27,3 | 26,5 | 28,4 | 29,9 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в общей сети региональных и межмуниципальных дорог | % | 0,74 | 0,53 | 0,12 | 0,88 | 2,15 | 2,26 | 2,39 | |
| Непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 531 | 96 | 69 | 15 | 115 | 279 | 294 | 310 |
| 2. | Протяженность отремонтированных мостов | п. м | 2537 | 207 | 272 | 0 | 510 | 540 | 573 | 608 |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||
| 1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % | 100 | 143 | 100 | 294 | 159 | 167 | 182 | |
| Непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | км | 13,4 | 13,2 | 18,9 | 13,2 | 38,9 | 21,0 | 22,0 | 24,0 |
| 2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км | 5,7 | 5,7 | 22,6 | 39,2 | 48 | 58,8 | ||
| 3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | шт. | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||
| Непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 726 | 699 | 676 | 668 | 615 | 575 | 536 | 502 |
| 2. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) | чел./100 тыс. населения | 22,00 | 21,08 | 20,28 | 19,85 | 19,21 | 16,95 | 15,56 | 14,91 |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел./10 тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 5,95 | 5,77 | 5,39 | 4,44 | 4,03 | 3,94 |
| Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||
| 1. | Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года | % | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
2.6.Меры правового регулирования
Для достижения целей государственной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978.
Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства данное мероприятие осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015 - 2020 годы" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 302.
2.8.Информация об участии в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.
2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной Программы за счет средств областного бюджета
| Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
| Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 8 693 640,8 | 10 164 305,6 | 10 527 072,9 | 14 744 900,1 | 15 401 247,1 | 16 056 885,8 | 75 588 052,3 |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 7 062 810,8 | 9 107 395,6 | 9 424 772,9 | 13 577 564,1 | 14 167 373,1 | 14 755 148,8 | 68 095 065,3 | ||
| министерство строительства Нижегородской области | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 3 355 618,5 | 3 038 952,8 | 3 851 615,6 | 4 981 423,6 | 5 265 364,8 | 5 554 959,8 | 26 047 935,1 |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 3 355 618,5 | 3 038 952,8 | 3 851 615,6 | 4 981 423,6 | 5 265 364,8 | 5 554 959,8 | 26 047 935,1 | ||
| Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 2 361 274,7 | 4 713 331,7 | 4 433 573,2 | 7 255 145,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 34 006 621,3 |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 2 361 274,7 | 4 713 331,7 | 4 433 573,2 | 7 255 145,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 34 006 621,3 | ||
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 214 204,0 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 814 913,0 |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 214 204,0 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 814 913,0 | ||
| Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 |
| министерство строительства Нижегородской области | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 | ||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной Программы" | Всего | 1 131 713,6 | 1 140 907,1 | 1 139 584,1 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 225 595,9 |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 131 713,6 | 1 140 907,1 | 1 139 584,1 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 225 595,9 | ||
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех источников финансирования
| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 14 962 224,9 | 15 430 459,3 | 18 248 080,5 | 18 526 120,3 | 19 220 364,9 | 20 179 779,3 | 106 567 029,2 |
| расходы областного бюджета | 8 693 640,8 | 10 164 305,6 | 10 527 072,9 | 14 744 900,1 | 15 401 247,1 | 16 056 885,8 | 75 588 052,3 | ||
| расходы местных бюджетов | 439 049,0 | 1 060 602,8 | 1 387 141,6 | 1 361 545,2 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 7 206 259,9 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 5 828 215,1 | 4 204 230,9 | 6 332 546,0 | 2 418 355,0 | 2 377 976,0 | 2 603 474,0 | 23 764 797,0 | ||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 3 356 918,5 | 3 038 952,8 | 3 851 615,6 | 4 981 423,6 | 5 265 364,8 | 5 554 959,8 | 26 047 935,1 |
| расходы областного бюджета | 3 355 618,5 | 3 038 952,8 | 3 851 615,6 | 4 981 423,6 | 5 265 364,8 | 5 554 959,8 | 26 047 935,1 | ||
| расходы местных бюджетов | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 455 657,7 | 2 600 165,0 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 17 064 798,7 |
| расходы областного бюджета | 2 455 657,7 | 2 600 165,0 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 17 064 798,7 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 639 178,8 | 160 381,8 | 798 911,6 | 1 746 621,6 | 1 843 412,8 | 1 941 029,8 | 7 129 536,4 |
| расходы областного бюджета | 639 178,8 | 160 381,8 | 798 911,6 | 1 746 621,6 | 1 843 412,8 | 1 941 029,8 | 7 129 536,4 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 257 782,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 850 600,0 |
| расходы областного бюджета | 257 782,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 850 600,0 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 1.4. | Субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,0 |
| расходы областного бюджета | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | ||
| расходы местных бюджетов | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 6 889 120,8 | 7 513 498,6 | 8 690 349,3 | 7 445 765,7 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 46 196 082,7 |
| расходы областного бюджета | 2 361 274,7 | 4 713 331,7 | 4 433 573,2 | 7 255 145,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 34 006 621,3 | ||
| расходы местных бюджетов | 226 649,0 | 210 730,0 | 238 100,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 280 151,3 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 4 301 197,1 | 2 589 436,9 | 4 018 676,1 | 10 909 310,1 | |||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 4 373 920,3 | 5 109 764,3 | 6 700 745,2 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 35 979 580,2 |
| расходы областного бюджета | 1 548 685,5 | 3 654 922,4 | 3 707 244,2 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 28 706 002,5 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 2 825 234,8 | 1 454 841,9 | 2 993 501,0 | 7 273 577,7 | |||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 371 446,0 | 470 709,3 | 488 229,0 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 429 003,3 |
| расходы областного бюджета | 371 446,0 | 470 709,3 | 488 229,0 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 429 003,3 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Всего | 1 783 754,5 | 1 573 025,0 | 1 141 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 498 154,6 |
| расходы областного бюджета | 261 143,2 | 407 700,0 | 58 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726 943,2 | ||
| расходы местных бюджетов | 46 649,0 | 30 730,0 | 58 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 479,0 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 | 3 635 732,4 | |||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 2.4. | Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 2 289 344,6 |
| расходы областного бюджета | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 144 672,3 | ||
| расходы местных бюджетов | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 144 672,3 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 253 702,9 | 258 233,9 | 45 872,5 | 217 427,2 | 134 617,5 | 133 950,5 | 1 043 804,5 |
| расходы областного бюджета | 214 204,0 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 814 913,0 | ||
| расходы местных бюджетов | 4 100,0 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 589,2 | 4 462,5 | 3 795,5 | 23 444,9 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 34 078,9 | 39 087,1 | 40 677,6 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 197 526,6 | ||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 | ||
| мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 |
| расходы областного бюджета | |||||||||
| расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Всего | 128 835,0 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 644 175,0 |
| расходы областного бюджета | 128 835,0 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 644 175,0 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 80 195,0 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 390,0 |
| расходы областного бюджета | 80 195,0 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 390,0 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
| расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Всего | |||||||
| расходы областного бюджета | |||||||||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 |
| расходы областного бюджета | |||||||||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 | ||
| мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 38 015,9 | 42 333,1 | 44 296,6 | 86 959,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 219 065,6 |
| расходы областного бюджета | |||||||||
| расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 276,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 21 539,0 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 34 078,9 | 39 087,1 | 40 677,6 | 83 683,0 | 197 526,6 | ||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 330 769,1 | 3 478 866,9 | 4 520 659,0 | 4 669 344,0 | 4 845 724,0 | 5 206 948,0 | 26 052 311,0 |
| расходы областного бюджета | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 | ||
| расходы местных бюджетов | 207 000,0 | 846 250,0 | 1 145 166, 7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 5 901 363,7 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 1 492 939,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 2 334 672,0 | 2 377 976,0 | 2 603 474,0 | 12 657 960,3 | ||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижнем Новгороде | Всего | 3 330 769,1 | 3 478 866,9 | 4 520 659,0 | 4 669 344,0 | 4 845 724,0 | 5 206 948,0 | 26 052 311,0 |
| расходы областного бюджета | 1 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 7 492 987,0 | ||
| расходы местных бюджетов | 207 000,0 | 846 250,0 | 1 145 166, 7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 5 901 363,7 | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | 1 492 939,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 2 334 672,0 | 2 377 976,0 | 2 603 474,0 | 12 747 732,3 | ||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной Программы" | Всего | 1 131 713,6 | 1 140 907,1 | 1 139 584,1 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 225 595,9 |
| расходы областного бюджета | 1 131 713,6 | 1 140 907,1 | 1 139 584,1 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 225 595,9 | ||
| расходы местных бюджетов | |||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | |||||||||
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по Подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" Федерального дорожного агентства.
2.10.Анализ рисков реализации государственной Программы
Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Нижегородской области.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также замедлению перехода на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по нормативам затрат, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 2 августа 2010 года N 461 "О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах их расчета". Концентрация средств на завершение ранее начатых объектов и исключение большей части вновь начинаемых объектов реконструкции и строительства привели к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений, снижению объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2011 - 2013 годах, незапланированному увеличению транспортной нагрузки на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, увеличению потребности финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Риск дальнейшего воздействия этих негативных факторов, недостаточность количества вновь начинаемых объектов реконструкции и темпов восстановления технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений при разработке адресной инвестиционной Программы на очередной год и плановый период может привести к дальнейшему замедлению роста объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, строительства и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
3.Подпрограммы государственной программы
3.1.Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
3.1.1.Паспорт подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Цели Подпрограммы | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию | |
| Задачи Подпрограммы | - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них; - повышение безопасности дорожного движения | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 26047935,1 | |
| 2015 год | 3355618,5 | |
| 2016 год | 3038952,8 | |
| 2017 год | 3851615,6 | |
| 2018 год | 4981423,6 | |
| 2019 год | 5265364,8 | |
| 2020 год | 5554959,8 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: - доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог - 26,9%. - протяженность отремонтированных автомобильных дорог в общей сети региональных и межмуниципальных дорог - 2,39%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2020 годы - 1 346 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2020 годы - 2928 п. м | |
3.1.2.Текстовая часть подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)
3.1.2.1.Характеристика текущего состояния
Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации.
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "ГУАД"), расположено 895 мостовых сооружений (мостов, путепроводов, надземных пешеходных переходов) общей протяженностью 35 тыс. п. м и 10 тыс. штук водопропускных труб общей протяженностью 162 тыс. п. м.
В связи с большой протяженностью сети автомобильных дорог региона и несоответствием основной ее части нормативным требованиям, Правительством Нижегородской области приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение и восстановление существующей сети автомобильных дорог.
Основными приоритетами развития автомобильных дорог на период до 2020 года являются:
- улучшение состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;
- повышение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;
- поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;
- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;
- введение повсеместного весового контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
Управление Подпрограммой осуществляет министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация Подпрограммы предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог областной собственности до 2020 года на 42% по отношению к 2014 году, повышение уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах, а также создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.
3.1.2.2.Цели, задачи
Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
3.1.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.
3.1.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.1.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной Программы.
3.1.2.6.Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.7.Порядок предоставления субсидий
В рамках настоящей Подпрограммы предоставление субсидий из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не предусмотрено
3.1.2.8.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.1.2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
3.1.2.10.Анализ рисков Подпрограммы
Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.
3.2.Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
3.2.1.Паспорт подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Цели Подпрограммы | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения | |
| Задачи Подпрограммы | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма: | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 34006621,3 | |
| 2015 год | 2361274,7 | |
| 2016 год | 4713331,7 | |
| 2017 год | 4433573,2 | |
| 2018 год | 7255145,7 | |
| 2019 год | 7502431,8 | |
| 2020 год | 7740864,2 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 161%. Непосредственные результаты: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 56,7 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы - 38 шт.; - ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования за 2015 - 2020 годы - 146,3 км | |
3.2.2.Текстовая часть подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)
3.2.2.1.Характеристика текущего состояния
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения области, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона. Ранее дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 - 10 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
Основная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 1% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.
Непрерывно растущий парк автомобилей вызывает перегрузку уже имеющихся автомобильных дорог, требует увеличения пропускной способности дорожной сети, ее реконструкции, а также строительства объездных дорог крупных населенных пунктов.
Важные задачи стоят перед регионом в части развития автодорожной сети, одна из них - создание в регионе разветвленной сети дорог хорошего качества, которая будет способствовать увеличению темпов роста экономики региона, повышению его конкурентоспособности, улучшению экологии, а также повысит качество жизни населения в Нижегородской области.
Для успешного развития Нижегородской области и обеспечения надежного транспортного сообщения между правобережной и левобережной территориями региона, а также в целях снижения транспортной нагрузки на существующий Волжский мост в Подпрограмме предусмотрено финансирование строительства дополнительного моста в непосредственной близости от существующего. Одновременно со строительством мостовых переходов предусматривается продолжение строительства объездных дорог административного центра региона. Через город Нижний Новгород проходят значительные потоки транзитного транспорта, достигающие по разным направлениям 35% от общего потока автотранспорта. С этой целью продолжается строительство III очереди Южного обхода Нижнего Новгорода, ввод в эксплуатацию которого позволит вывести за пределы областного центра транзитный поток, двигающийся по направлению Москва - Казань.
3.2.2.2.Цели, задачи
Основная цель Подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на опережающее развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское и мировое экономическое пространство.
Основная задача Подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области.
3.2.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.
3.2.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.2.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной программы.
3.2.2.6.Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.7.Порядок предоставления субсидий
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, изложен в подразделе 2.7 текстовой части государственной программы.
3.2.2.8.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.2.2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
3.2.2.10.Анализ рисков Подпрограммы
Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.
3.3.Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
3.3.1.Паспорт подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Соисполнители Подпрограммы | - министерство образования Нижегородской области, - министерство здравоохранения Нижегородской области, - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области | |
| Цели Подпрограммы | - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом | |
| Задачи Подпрограммы | - создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения; - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма: | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 814 913,0 | |
| 2015 год | 214 204,0 | |
| 2016 год | 214 204,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |
| 2018 год | 128 835,0 | |
| 2019 год | 128 835,0 | |
| 2020 год | 128 835,0 | |
| - объемы финансирования мероприятий в рамках плана мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 ноября 2012 года N 798. | ||
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты: - количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП, - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94 | |
3.3.2.Текстовая часть подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)
3.3.2.1.Характеристика текущего состояния
Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем.
За последние 5 лет (с 2009 по 2013 годы) в Нижегородской области произошло 27673 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3644 и получили ранения 34568 человек.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (БДД);
- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, периодически возникают задержки в движении транспорта.
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Нижегородской области в другие субъекты Российской Федерации.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Соответствующие программы по обеспечению безопасности дорожного движения приняты и выполняются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Также в Нижегородской области реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864.
В 2013 году обстановка с аварийностью в Нижегородской области несколько ухудшилась.
На территории Нижегородской области зарегистрировано 6075 ДТП, при которых 726 человек погибли и 7447 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 16,5%, число погибших возросло на 2,8%, число раненых возросло на 13,8%. На 10,2% увеличилось количество ДТП с участием детей.
Дальнейшая реализация мероприятий программ по повышению безопасности дорожного движения на территории Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
3.3.2.2.Цели, задачи
Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человек (28,82%) по сравнению с 2012 годом.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Цель Подпрограммы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Для решения задачи создания системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, проведение информационно-пропагандистских компаний. Широкое применение аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Для решения задачи формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах планируется проведение слетов, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведение мониторинга и изучения деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для решения задачи развития современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется проведение мероприятий по обучению сотрудников ГИБДД, МЧС навыкам оказания доврачебной медицинской помощи, поддержанию высокой готовности сил и средств, задействованных для ликвидации последствий ДТП.
Для решения задачи повышения требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку, планируется реализация мероприятий, направленных на повышение качества обучения водителей, повышение ответственности должностных лиц, ответственных за состояние дел с обеспечением безопасности дорожного движения.
Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем ее протяжении.
3.3.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.
3.3.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.3.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной программы.
3.3.2.6.Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.3.2.7.Порядок предоставления субсидий
Для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, субсидии из областного бюджета не предусмотрены.
3.3.2.8.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.3.2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
3.3.2.10.Анализ рисков Подпрограммы
Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, является финансирование не в полном объеме мероприятий Подпрограммы из различных источников.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанного фактора на реализацию Подпрограммы, планируется подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий Подпрограммы из различных источников в полном объеме.
Негативно на реализацию Подпрограммы может повлиять человеческий фактор (нарушение режима труда и отдыха водителей, переоценка своих возможностей молодыми водителями, неадекватное поведение водителей и пешеходов в сложной дорожной обстановке и так далее) и культура поведения участников дорожного движения (сознательное пренебрежение ПДД, игнорирование других участников движения, в том числе пешеходов, агрессивный стиль вождения и так далее).
При условии увеличения объемов финансирования Подпрограммы для снижения этих негативных факторов будет предусмотрено осуществление комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации.
3.4.Подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
3.4.1.Паспорт подпрограммы "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | - министерство строительства Нижегородской области | |
| Цели Подпрограммы | - увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде | |
| Задачи Подпрограммы | - расширение сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма: | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 7492987,0 | |
| 2015 год | 1630830,0 | |
| 2016 год | 1056910,0 | |
| 2017 год | 1102300,0 | |
| 2018 год | 1167336,0 | |
| 2019 год | 1233874,0 | |
| 2020 год | 1301737,0 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года на 25%. Непосредственные результаты: - общая протяженность действующих линий метрополитена 22,0 км | |
3.4.2.Текстовая часть подпрограммы "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" (далее - Подпрограмма)
3.4.2.1.Характеристика текущего состояния
Эффективное развитие транспортной системы Нижнего Новгорода является необходимым условием повышения экономического потенциала, а также комфорта и качества жизни населения города. В решении социально-экономических задач развития города одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.
Рост количества легкового индивидуального транспорта в Нижнем Новгороде приводит к увеличению транспортных потоков на улично-дорожной сети города и возникновению заторов движения.
Ввод в эксплуатацию в 2012 году станции метро "Горьковская", участка метрополитена от станции "Московская" до станции "Горьковская" и совмещенного метромоста связал заречную и нагорную части города линией метро, в результате чего резко возросла доля пассажироперевозок, осуществляемых метрополитеном, снизилась его убыточность, была обеспечена возможность быстрой и комфортной доставки пассажиров в административно-культурный центр города из спальных и промышленных районов заречной части города вне зависимости от ситуации на автодорогах.
Тем не менее, действующие на сегодняшний день в Нижнем Новгороде две линии метрополитена протяженностью 18,9 км и включающие в себя 14 станций, не обеспечивают потребность населения в высокоскоростных перевозках.
В связи с избранием Нижнего Новгорода для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году перед регионом поставлены масштабные задачи по развитию транспортной инфраструктуры. В целях обеспечения надежной связи заречной (в первую очередь микрорайона "Мещерское озеро") и нагорной частей города во время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано строительство участка линии метро "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга". I этап "Продление линии метрополитена от ст. "Московская" до ст. "Стрелка", г. Нижний Новгород". Расположение станции "Стрелка" в шаговой доступности стадиона обеспечит быструю и комфортную доставку болельщиков как с железнодорожного вокзала, так и из других районов города. Данная линия соединит "спальный" район "Мещерское озеро" с другими частями города, что обеспечит прирост пассажиропотока метрополитена до 25%.
Нагорная часть, в которой проживает треть населения города, является как деловым, так и культурным центром Нижнего Новгорода. Наличие только одной станции метрополитена в нагорной части города сдерживает социально-экономическое развитие города Нижнего Новгорода. В связи с этим наиболее перспективным направлением развития транспортной системы города является расширение сети метрополитена и пуск второго участка линии метро в нагорной части города (продление Автозаводской линии) со станциями "Оперный театр" и "Сенная".
Расположение пересадочной станции "Оперный театр" в непосредственной близости от сети гостиниц и отелей обеспечит комфортное перемещение многочисленных гостей города от мест временного проживания до стадиона и железнодорожного вокзала, а также удобную транспортную доступность исторической части города (Кремль и площадь Минина) жителям всех районов города. Станция "Оперный театр" будет в данном случае основным транспортным узлом для перевозки горожан и многочисленных гостей города.
Планируемое расположение станции "Сенной" в шаговой доступности от автовокзала и канатной дороги через р. Волгу даст возможность быстро и комфортабельно передвигаться, используя линии метрополитена, жителям городского округ города Бор и приезжающим с Казанского, Ульяновского, Самарского и Саратовского направлений.
Расширение сети метрополитена в наиболее востребованных направлениях позволит улучшить связь между заречной и нагорной частями города Нижнего Новгорода, значительно сократить время и повысить комфортность передвижения горожан и гостей города, а также частично разгрузить дорожную сеть от уличных видов транспорта.
Ввод в эксплуатацию участка Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" увеличит пассажиропоток Нижегородского метрополитена на 25% к уровню 2013 года, а с вводом в эксплуатацию участка Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная" - на 33% к уровню 2013 года и обеспечит рентабельность муниципального предприятия "Нижегородское метро".
Поскольку реализация Программы рассчитана до 2020 года, Подпрограммой предусмотрены пуск участка линии метро "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга". I этап "Продление линии метрополитена от ст. "Московская" до ст. "Стрелка", г. Нижний Новгород" и начало строительства объекта "Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная".
3.4.2.2.Цели, задачи
Главной целью Подпрограммы является увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение задачи по расширению сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде.
3.4.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап.
3.4.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.4.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Достижению цели Подпрограммы - увеличению объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде будет способствовать решение задачи по расширению сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде в наиболее востребованных направлениях и выполнение целевых значений индикатора и показателя непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы планируется ввести в эксплуатацию участок линии метрополитена "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга". I этап "Продление линии метрополитена от ст. "Московская" до ст. "Стрелка", г. Нижний Новгород" и начать строительство объекта "Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная".
В 2020 году значение:
- показателя непосредственного результата "Общая протяженность действующих линий метрополитена" прогнозируется в объеме 22,0 км;
- индикатора "Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года" прогнозируется в объеме 25,0%.
3.4.2.6.Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.4.2.7.Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Реализация Подпрограммы "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" предусмотрена в рамках основных мероприятий и непосредственных результатов достижения поставленных целей государственной программы.
Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы (далее - субсидии) предоставляются бюджету города Нижнего Новгорода в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий Подпрограммы в размере лимитов бюджетных обязательств на мероприятия соответствующей муниципальной программы, направленные на достижение целей государственной программы. Объем бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий является софинансирование расходных обязательств городского округа города Нижнего Новгорода. Субсидии предоставляются при наличии средств в местном бюджете на финансирование объекта (мероприятия) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета.
Финансирование объектов и мероприятий осуществляется при условии включения объектов и мероприятий в Подпрограмму на основании представленных администрацией города Нижнего Новгорода (далее - Администрация) в министерство строительства Нижегородской области следующих документов:
а) предложения по включению объектов и мероприятий в Подпрограмму;
б) обоснование в виде пояснительной записки о целесообразности включения каждого объекта и мероприятия в Подпрограмму с ожидаемым социальным и экономическим эффектом;
в) копии заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объектов, подлежащих включению в Подпрограмму (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области").
Допускается включение объектов в Подпрограмму, по которым не имеется заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объекта и утвержденной проектной документации и результатов инженерных изысканий или для начала работ по ним не требуется проектная документация и инженерные изыскания в полном объеме, при условии, что они являются необходимыми для обеспечения функционирования иных объектов капитального строительства, включенных в федеральные государственные программы;
г) письмо о наличии средств в местном бюджете на финансирование объекта (мероприятия).
Финансирование объектов в рамках Подпрограммы осуществляется министерством строительства Нижегородской области в порядке межбюджетных отношений.
В случае, если строительство объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, то финансирование объекта осуществляется в порядке, установленном правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, и в соответствии с соглашением о предоставлении данных субсидий, заключенным с главным распорядителем средств федерального бюджета.
Перечисление субсидий в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на реализацию Подпрограммы осуществляется министерством строительства Нижегородской области:
- на основании соглашения о совместных действиях по финансированию объектов капитального строительства (далее - соглашение), финансируемых в рамках Подпрограммы, заключенного с Администрацией, в котором должно быть указано:
а) источники финансирования;
б) целевое назначение субсидий;
в) сумма предоставляемых субсидий;
г) размер финансирования за счет средств бюджета городского округа города Нижнего Новгорода;
д) график перечисления субсидий;
е) условия приостановления предоставления субсидий в случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) обязательство Администрации о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
з) условия о согласии Администрации на осуществление министерством строительства Нижегородской области проверок соблюдения условий и целей предоставления субсидий;
- после представления Администрацией нормативного правового акта (выписки) или выписки из бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающих наличие средств в местном бюджете на финансирование объекта (мероприятия), в размере, предусмотренном Программой, в соответствии с графиком перечисления субсидий, являющимся неотъемлемой частью соглашения.
В течение финансового года в Подпрограмму могут вноситься изменения.
Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий и достоверность представляемой отчетности несет Администрация.
Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на министерство строительства Нижегородской области.
3.4.2.8.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.4.2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
В целях развития скоростного внеуличного пассажирского транспорта - метрополитена в городе Нижнем Новгороде объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета реализации мероприятий Подпрограммы за 2015 - 2020 годы составит 7492987,0 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной Программы.
3.4.2.10.Анализ рисков Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- изменение федерального законодательства, регламентирующего предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
4.Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1.Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
| Государственный заказчик - координатор подпрограммы | - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | |
| Цели подпрограммы | - обеспечение реализации государственной программы | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе подпрограмма: | "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 7225595,9 | |
| 2015 год | 1131713,6 | |
| 2016 год | 1140907,1 | |
| 2017 год | 1139584,1 | |
| 2018 год | 1212159,8 | |
| 2019 год | 1270741,5 | |
| 2020 год | 1330489,8 | |
4.2.Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
| Статус | Наименование государственной Программы, Подпрограммы государственной Программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
| Государственная Программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2020 года" | Всего, в том числе: | 1131713,6 | 1140907,1 | 1139584,1 | 1212159,8 | 1270741,5 | 1330489,8 | 7225595,9 | ||||
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 103 | 0408 | 0020019 | 000 | 40109,8 | 42611,7 | 45288,6 | 46897,5 | 47074,9 | 47255,8 | 269238,3 | ||
| 103 | 0408 | 0020019 | 100 | 36146,4 | 38648,3 | 41325,2 | 44231,5 | 44256,8 | 44282,8 | 248891,0 | |||
| 103 | 0408 | 0020019 | 200 | 3920,6 | 3920,6 | 3920,6 | 2606,2 | 2754,9 | 2906,3 | 20029,2 | |||
| 103 | 0408 | 0020019 | 800 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 59,8 | 63,2 | 66,7 | 318,1,1 | |||
| ГКУ НО "ГУАД" | 103 | 0409 | 3152510 | 000 | 1068449,1 | 1073929,3 | 1069929,4 | 1140310,8 | 1198292,7 | 1257429,2 | 6808340,5 | ||
| 103 | 0409 | 3152510 | 100 | 107964,3 | 115444,6 | 115444,6 | 124813,6 | 124912,2 | 125012,8 | 713592,1 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 200 | 16274,0 | 14274,0 | 10274,0 | 15467,1 | 16348,6 | 17247,8 | 89885,5 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 800 | 944210,8 | 944210,7 | 944210,8 | 1000030,1 | 1057031,9 | 1115168,6 | 6004862,9 | |||
| ГКУ НО "Безопасный город" | 103 | 0409 | 3152510 | 000 | 23154,7 | 24366,1 | 24366,1 | 24951,5 | 25373,9 | 25804,8 | 148017,1 | ||
| 103 | 0409 | 3152510 | 100 | 17424,4 | 18635,8 | 18635,8 | 15999,2 | 15911,3 | 15821,6 | 102428,1 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 200 | 5703,1 | 5703,1 | 5703,1 | 8925,7 | 9434,5 | 9953,6 | 45423,1 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 800 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 26,6 | 28,1 | 29,6 | 165,9 | |||
| Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 554279,4 | 558270,4 | 557609,0 | 593604,2 | 622683,7 | 652342,4 | 3538789,1 | ||||
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 103 | 0408 | 0020019 | 100 | 18073,2 | 19324,1 | 20662,6 | 22115,8 | 22128,4 | 22141,4 | 124445,5 | ||
| 103 | 0408 | 0020019 | 200 | 1960,3 | 1960,3 | 1960,3 | 1303,1 | 1377,4 | 1453,1 | 10014,5 | |||
| 103 | 0408 | 0020019 | 800 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 29,9 | 31,6 | 33,4 | 159,1 | |||
| Итого: | 20054,9 | 21305,8 | 22644,3 | 23448,8 | 23537,4 | 23627,9 | 134619,1 | ||||||
| ГКУ НО "ГУАД" | 103 | 0409 | 3152510 | 100 | 53982,1 | 57722,3 | 57722,3 | 62406,8 | 62456,1 | 62506,4 | 356796,0 | ||
| 103 | 0409 | 3152510 | 200 | 8137,0 | 7137,0 | 5137,0 | 7733,5 | 8174,3 | 8623,8 | 44942,6 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 800 | 472105,4 | 472105,3 | 472105,4 | 500015,1 | 528515,9 | 557584,3 | 3002431,4 | |||
| Итого: | 534224,5 | 536964,6 | 534964,7 | 570155,4 | 599146,3 | 628714,5 | 3404170,0 | ||||||
| Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего, в том числе: | 554279,5 | 558270,6 | 557609,0 | 593604,1 | 622683,9 | 652342,6 | 3538789,7 | ||||
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 103 | 0408 | 0020019 | 100 | 18073,2 | 19324,2 | 20662,6 | 22115,7 | 22128,4 | 22141,4 | 124445,5 | ||
| 103 | 0408 | 0020019 | 200 | 1960,3 | 1960,3 | 1960,3 | 1303,1 | 1377,5 | 1453,2 | 10014,7 | |||
| 103 | 0408 | 0020019 | 800 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 29,9 | 31,6 | 33,3 | 159,0 | |||
| Итого: | 20054,9 | 21305,9 | 22644,3 | 23448,7 | 23537,5 | 23627,9 | 134619,2 | ||||||
| ГКУ НО "ГУАД" | 103 | 0409 | 3152510 | 100 | 53982,2 | 57722,3 | 57722,3 | 62406,8 | 62456,1 | 62506,4 | 356796,1 | ||
| 103 | 0409 | 3152510 | 200 | 8137,0 | 7137,0 | 5137,0 | 7733,6 | 8174,3 | 8624,0 | 44942,9 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 800 | 472105,4 | 472105,4 | 472105,4 | 500015,0 | 528516,0 | 557584,3 | 3002431,5 | |||
| Итого: | 534224,6 | 536964,7 | 534964,7 | 570155,4 | 599146,4 | 628714,7 | 3404170,5 | ||||||
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего, в том числе: | 23154,7 | 24366,1 | 24366,1 | 24951,5 | 25373,9 | 25804,8 | 148017,1 | ||||
| ГКУ НО "Безопасный город" | 103 | 0409 | 3152510 | 100 | 17424,4 | 18635,8 | 18635,8 | 15999,2 | 15911,2 | 15821,6 | 102428,0 | ||
| 103 | 0409 | 3152510 | 200 | 5703,1 | 5703,1 | 5703,1 | 8925,7 | 9434,6 | 9953,6 | 45423,2 | |||
| 103 | 0409 | 3152510 | 800 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 26,6 | 28,1 | 29,6 | 165,9 | |||
| Итого: | 23154,7 | 24366,1 | 24366,1 | 24951,5 | 25373,9 | 25804,8 | 148017,1 | ||||||
5.Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Строительство новых автомобильных дорог, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных и построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Экономическая эффективность Подпрограммы
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
| Наименование | Годы реализации Подпрограммы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Протяженность отремонтированных автодорог, км | 69 | 15 | 115 | 279 | 294 | 310 |
| Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб. | 613,5 | 133,1 | 770,0 | 1905,6 | 2011,0 | 2117,5 |
| Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 105,9 | 105,7 | 105,5 |
| Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб. | 577,7 | 118,1 | 644,7 | 1506,6 | 1504,1 | 1501,3 |
| Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/ объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн руб. | 0,12 | 0,3 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
Экономическая эффективность Подпрограммы
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
| Наименование | Годы реализации Подпрограммы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км | 18,9 | 13,2 | 38,9 | 21,0 | 22,0 | 24,0 |
| Объем расходов на строительство автодорог, млн руб. | 6889,1 | 7513,5 | 8690,3 | 7445,8 | 7703,9 | 7953,4 |
| Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн руб. | 0,0027 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0030 |
Оценка общественно-экономической эффективности Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" производится по индикатору "количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.
При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив величины ущерба, определенный с учетом индекса потребительских цен с 2007 года по 2010 год и принятый равным 5,728 млн рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864.
Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2020 года, разработанным министерством экономики Нижегородской области.
Расчет общественно-экономической эффективности
| База (2012 год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек | 706 | 676 | 668 | 615 | 575 | 536 | 502 |
| 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек | 706 | 766 | 792 | 815 | 838 | 861 | 884 |
| 3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек | - | 90 | 124 | 200 | 263 | 325 | 382 |
| 4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей | - | 515520 | 710272 | 1145600 | 1506464 | 1861600 | 2188096 |
| 5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей | - | 168334,35 | 172864,94 | 174707,5 | 217427,16 | 134617,5 | 133950,5 |
| 6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году | - | 106,2 | 106,1 | 106 | 105,9 | 105,7 | 105,5 |
| 7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей | - | 158506,92 | 153385,04 | 146272,19 | 171892,77 | 100693,77 | 94966,68 |
| 8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы | - | 3,25 | 4,63 | 7,8 | 8,76 | 18,49 | 23 |
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2020 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 23 рубля.
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2020 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 17,23 рублей.
Социально-экономическая эффективность Программы определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие региона и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития дорожной инфраструктуры относятся:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- активизация экономической деятельности региона;
- снижение транспортных расходов;
- улучшение транспортного обслуживания населения, в том числе, проживающего в сельских населенных пунктах;
- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.
Экономическая эффективность Подпрограммы
"Развитие скоростного внеуличного транспорта
в городе Нижнем Новгороде"
| Наименование | Годы реализации Подпрограммы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Общая протяженность линий метрополитена, км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн руб. | 3 330,8 | 3 478,9 | 4 520,7 | 4 699,3 | 4 935,5 | 5 206,9 |
| Экономическая эффективность (Общая протяженность линий метрополитена/Объем расходов на строительство объектов метрополитена | 0,00601 | 0,00558 | 0,00442 | 0,00489 | 0,00463 | 0,00438 |
Сокращения, используемые в государственной программе:
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков;
БДД - безопасность дорожного движения;
ГЖД - Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги";
ГКУ НО "Безопасный город"- государственное казенное учреждение Нижегородской области "Безопасный город";
ГКУ НО "ГУАД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог";
ГУ МВД России по Нижегородской области - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ПДД - Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090;
ПУГАДН ФСНСТ - Приволжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
ТС - транспортное средство;
УГИБДД - управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области;
ФКУ Упрдор "Волга" - Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства";
ФАУ "Нижегородский ЦППК" - Федеральное автономное учреждение "Нижегородский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства";
ЮИД - юный инспектор движения;
ж/д - железнодорожный;
ГКУЗ НО "НТЦМК" - государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф";
ПФО - Приволжский федеральный округ;
Управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области.