Постановление от 29.04.2014 г № 290
Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах", Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З "О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области", Законом Нижегородской области от 12 февраля 2008 года N 8-З "О туристской деятельности на территории Нижегородской области", Законом Нижегородской области от 11 мая 2010 года N 70-З "О торговой деятельности в Нижегородской области", Законом Нижегородской области от 29 января 2001 года N 165-З "О народных художественных промыслах Нижегородской области" в целях оптимизации системы государственной поддержки и обеспечения условий развития малого и среднего предпринимательства Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" (далее - Программа).
2.Министерству финансов Нижегородской области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию Программы.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий Программы за счет средств соответствующих бюджетов.
4.Признать утратившими силу постановления Правительства Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора
С.А.ПОТАПОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Паспорт государственной программы ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Государственный заказчик-координатор программы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||||
| Соисполнители программы | министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | ||||||||
| Подпрограммы программы | - "Развитие предпринимательства Нижегородской области"; - "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"; - "Развитие торговли в Нижегородской области"; - "Сохранение , возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области"; - "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||
| Цели программы | создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, включая туризм, торговлю и народные художественные промыслы (далее - НХП), повышение их роли в социально-экономическом развитии Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
| Задачи программы | - оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения; - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области; - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; - сохранение НХП Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие НХП как отрасли промышленного производства | ||||||||
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы Программа реализуется в один этап | ||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в разбивке по подпрограммам | |||||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации программы | |||
| государственная программа "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | |||||||||
| 188592,7 | 196432,5 | 203452,2 | 216003,2 | 222938,7 | 230012,9 | 1257432,2 | |||
| Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | |||||||||
| 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 | 479494,7 | |||
| Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||
| 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 | 240590,4 | |||
| Подпрограмма "Развитие торговли в Нижегородской области" | |||||||||
| 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | 13591,9 | |||
| Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | |||||||||
| 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 | 85952,2 | |||
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||
| 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | 437803,0 | |||
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||||
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | ||||||
| государственная программа "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Оборот малых и средних предприятий | млрд руб. | 2198,80 | ||||||
| 2. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля" | млрд руб. | 23,4 | ||||||
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления туристских услуг | % | 90 | ||||||
| Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Количество малых предприятий | ед. | 39691 | ||||||
| 2. | Оборот малых и средних предприятий | млрд руб. | 2198,8 | ||||||
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 35800 | ||||||
| 4. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 350,0 | ||||||
| 5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млрд руб. | 611,3 | ||||||
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн руб. | 82505,64 | ||||||
| непосредственные результаты | |||||||||
| 1. | Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов в год | ед. | 35 | ||||||
| 2. | Центры/фонды поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области | ед. | 44 | ||||||
| 3. | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, всего | ед. | 12 | ||||||
| из них инновационной направленности | ед. | 4 | |||||||
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), получивших поддержку в виде грантов | ед. | 55 | ||||||
| 5. | Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 44581 | ||||||
| 6. | Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета | ед. | 10 | ||||||
| 7. | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | ед. | 490 | ||||||
| Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе: | тыс. чел. | 3100,0 | ||||||
| иностранных | тыс. чел. | 260,0 | |||||||
| 2. | Индекс физического объема туристских услуг | раз | 1,8 (2020 год к 2013) | ||||||
| 3. | Коэффициент использования гостиничного фонда | 0,50 | |||||||
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления туристских услуг | % | 90 | ||||||
| 5. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | 16790,5 | ||||||
| непосредственные результаты | |||||||||
| 1. | Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области | экз. | 10000 | ||||||
| 2. | Тираж выпущенных CD- и DVD-дисков о турпотенциале области | экз. | 3000 | ||||||
| 3. | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед. | 7 | ||||||
| 4. | Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие | ед. | 4 | ||||||
| 5. | Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров | ед. | 2 | ||||||
| 6. | Количество приобретенных туристских информационных терминалов | ед. | 2 | ||||||
| 7. | Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа | ед. | 1 | ||||||
| Подпрограмма "Развитие торговли в Нижегородской области" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Оборот розничной торговли | млрд руб. | 1292,5 | ||||||
| 2. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | раз | не менее 1,6 (2020 год к 2013 году) | ||||||
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | руб. | 42021,4 | ||||||
| 4. | Инвестиции в основой капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля", млрд руб. | млрд руб. | 23,4 | ||||||
| непосредственные результаты | |||||||||
| 1. | Проведение выставок-ярмарок по реализации продукции нижегородских товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" | шт. | 63 | ||||||
| 2. | Проведение обучающих семинаров и конференций по повышению конкурентоспособности и продвижению товаров на потребительском рынке, в том числе по тематике "Покупайте нижегородское" | шт. | 4 | ||||||
| Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Объем реализованной продукции субъектами народных художественных промыслов | млн руб. | 1145,1 | ||||||
| 2. | Объем реализованной продукции НХП субъектами НХП | млн руб. | 1079,2 | ||||||
| 3. | Доля реализованной продукции НХП в общем объеме реализации продукции | % | 80 | ||||||
| 4. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет по отрасли НХП | млн руб. | 105 | ||||||
| 5. | Численность работников субъектов НХП | ед. | 2000 | ||||||
| 6. | Средний размер заработной платы на предприятиях НХП | руб. | 22601,1 | ||||||
| непосредственные результаты | |||||||||
| 1. | Количество субъектов НХП | ед. | 30 | ||||||
| 2. | Количество субъектов НХП, принявших участие в российских и зарубежных выставках-ярмарках, российских, международных специализированных выставках, ярмарках, форумах, фестивалях и проч. | ед. | 20 | ||||||
| 3. | Количество субъектов НХП, принявших участие в фестивалях (конкурсах) НХП, фестивалях-конкурсах молодых талантов в сфере НХП | ед. | 20 | ||||||
| 4. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов НХП | ед. | 5 | ||||||
| 5. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды | ед. | 7 | ||||||
| 6. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части затрат на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды | ед. | 2 | ||||||
| 7. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий НХП | ед. | 5 | ||||||
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||
| индикаторы | |||||||||
| 1. | Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции | тыс. руб. | 100000 | ||||||
| 2. | Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов продукции | тыс. руб. | 140 | ||||||
| 3. | Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника | календарные дни | 8 | ||||||
| 4. | Уровень укомплектованности министерства штатными единицами | % | 100 | ||||||
| непосредственные результаты | |||||||||
| 1. | Количество выданных лицензий по розничной продаже алкогольной продукции | ед. | 2600 | ||||||
| 2. | Количество выданных лицензий на реализацию лома черных и цветного металла | ед. | 50 | ||||||
| 3. | Количество листов нетрудоспособности в министерстве | ед. | 65 | ||||||
2.Текстовая часть государственной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Реализация государственной программы "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" (далее - государственная программа, Программа) осуществляется в четырех значимых сферах экономики Нижегородской области: развитие предпринимательства, туризма, торговли, а также сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.
2.1.1.Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.
Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).
Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).
Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
В целом малый и средний бизнес Нижегородской области является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, так и Нижегородской области (далее - область, регион).
Роль малого и среднего предпринимательства на территории региона заключается в участии субъектов МСП в реализации приоритетных национальных проектов и Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики Нижегородской области, что достигается через развитие главного ресурса региона - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации нижегородцев.
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности региона, повышение капитализации и совокупной отдачи региональных ресурсов, рост валового регионального продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного развития области, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику области, что гарантирует повсеместный рост качества жизни жителей региона.
В соответствии с целями реализации государственной политики Нижегородской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З "О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области", настоящей Программой предусматривается широкий спектр мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы по итогам 2020 года будут:
- увеличение количества малых предприятий Нижегородской области с 38868 в 2013 году до 39691 в 2020 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий Нижегородской области с 944,4 млрд руб. до 2198,8 млрд руб. в 2020 году;
- увеличение заработной платы на малых предприятиях Нижегородской области с 15065,1 руб. до 35800 руб. в 2020 году.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в число выбранных приоритетов вошли такие направления, как:
- обеспечение полной и доступной информации о мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего бизнеса;
- экономика лидерства и инноваций, в соответствии с которыми будут сформированы условия для массового появления новых инновационных предприятий во всех секторах экономики;
- создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику в целях поддержки образования новых предприятий и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса;
- переход к новой модели пространственного развития экономики Нижегородской области за счет формирования новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных и инновационных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий;
- иные приоритетные направления.
Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты государственной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме "Развитие предпринимательства Нижегородской области" настоящей Программы (далее - Подпрограмма Предпринимательство).
2.1.2.Развитие туризма
Продолжение комплекса мероприятий по формированию в Нижегородской области конкурентоспособной туристской индустрии, обусловливает актуальность и необходимость разработки и принятия Подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" настоящей Программы (далее - Подпрограмма Туризм).
Подпрограмма Туризм разработана в соответствии с ориентирами федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.
Благодаря реализации целевых программ развития туризма объем услуг отрасли в период с 2009 года по 2013 год (оценочные данные) вырос с 4538,7 до 7501,2 млн руб., т.е. в 1,65 раза; туристский поток за указанный период увеличился с 560,68 до 866,36 тыс. человек (оценочные данные), то есть в 1,54 раза.
Нижегородская область имеет важное стратегическое положение и обладает по сравнению с другими регионами рядом преимуществ. В Нижегородской области сформировался комплексный транспортный узел: более 12 тысяч км автомобильных дорог, с плотностью в 2 раза выше, чем в среднем по России; 1300 км железнодорожных путей при плотности железнодорожных путей общего пользования в три раза выше среднероссийского уровня; речной грузовой узел и пассажирский порт, около 900 км внутренних водных путей; международный аэропорт.
Нижегородская область - край с разнообразием ландшафтов и природных зон от тайги до степи. На территории Нижегородской области встречаются Приволжская возвышенность и Волжская равнина. Реки Ока и Волга разделяют территорию Нижегородской области на два, почти равных по величине физико-географических района. Регион, находясь на стыке разных природных зон, обладает значительным разнообразием природных условий, которые различаются по ландшафту, геологическим и климатическим условиям, по почвам, растительному покрову, животному миру.
В то же время наблюдается неразвитость туристской инфраструктуры области и неизвестность региона на туристском рынке вследствие "закрытости" Нижегородской области для российских и иностранных туристов с 1959 до 1991 года. Область находится на перекрестке важных авто-, железнодорожных, водных и авиатранспортных магистралей. Нижегородская область - это край, перспективный для самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского туризма и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают лечебно-рекреационный, культурно-познавательный и круизный виды туризма. Более быстрыми темпами развивается приключенческий туризм с активными формами передвижения и событийный.
В целях снижения сроков окупаемости проектов, стимулирования инвестиций в сектор туриндустрии и снижения себестоимости нижегородского турпродукта планируется дальнейшее предоставление государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности и другие меры поддержки.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области, являются следующие:
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению нижегородского турпродукта на российский и международный туристские рынки; незначительное количество рекламно-информационных материалов и информации в СМИ о туристском потенциале области, недостаточное для формирования туристского имиджа Нижегородской области;
- низкая конкурентоспособность нижегородского турпродукта по цене и качеству;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;
- неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах;
- иные факторы (полный перечень указан в Подпрограмме Туризм).
Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.
Благодаря реализации Подпрограммы Туризм прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2020 году (в 3,6 раз к оценке 2013 года). Существенное положительное влияние на развитие туристской сферы окажет проведение в 2018 году в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу. Это будет способствовать не только росту туристского и экскурсионного потока в регион, но и развитию туристской и транспортной инфраструктуры.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется на уровне 16,8 млрд рублей в 2020 году.
Развитие туристской инфраструктуры также позволит повысить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых туристских услуг до 90%.
2.1.3.Развитие торговли
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке Нижегородской области произошли значительные преобразования.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли региона представлена достаточно разветвленной сетью организаций торговли, это - торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, специализированные магазины, универсальные, продовольственные и специализированные розничные рынки, ярмарки, система Облпотребсоюза, нестационарные объекты мелкорозничной сети.
Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 2013 года составил 539,8 млрд рублей при темпе роста в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года - 105,6%.
Благоприятный инвестиционный климат привлекает в регион крупные российские и иностранные компании. В Нижегородской области развивается оптовая торговля. По итогам 2013 года оборот оптовой торговли составил 712,1 млрд рублей.
В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, влияющих на развития сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необходимостью выполнения крупных по объемам и длительным по срокам реализации инвестиционных проектов.
Для решения данных задач будет в рамках реализации мероприятий Программы будет проводиться мониторинг основных показателей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов, в том числе посредством формирования и ведения торгового реестра.
Мероприятия Программы будут направлены на развитие сетевой торговли; строительство новых современных торговых объектов, в том числе многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и розничных рынков, повышение их технического уровня.
С целью создания эффективной конкурентной среды, как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка, будет продолжена работа по развитию сети ярмарок "выходного дня" по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, а также строительству/реконструкции.
Для создания на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса предполагается на постоянной основе оказывать содействие и осуществлять мониторинг инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий продовольственных и непродовольственных товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю.
На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на основе ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. Поэтому значительным блоком в работе будет работа, направленная на увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей. В Нижегородской области, начиная с 2009 года действовали областные целевые программы "Покупайте нижегородское" на соответствующие годы, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008 года N 315 и постановлением Правительства Нижегородской области от 28 августа 2012 года N 577. С учетом положительного опыта в рамках реализации мероприятий Программы данную работу планируется продолжить.
Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли, а именно: обучающих семинаров, тренингов для руководителей и специалистов организаций торговли, а также содействие внедрению организациями торговли корпоративных образовательных программ.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2020 году до 1292,5 млрд рублей, росту инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля", снижению кадрового дефицита в торговле и росту среднемесячной заработной платы одного работающего в данной сфере к 2020 году до 42021,4 рублей.
Характеристика текущего состояния в сфере торговли подробно описывается в Подпрограмме "Развитие торговли в Нижегородской области" настоящей Программы (далее - Подпрограмма Торговля).
2.1.4.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов
Нижегородская область относится к наиболее значимым и представительным центрам традиционного бытования НХП России.
По числу сохраненных видов производств промыслов Нижегородская область находится на первом месте.
Согласно действующему законодательству и в рамках Подпрограммы "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" настоящей Программы (далее - Подпрограмма НХП) субъекты НХП (организации, ПБОЮЛ) имеют право на государственную, в том числе финансовую, поддержку.
В рамках Подпрограммы НХП имеют право на поддержку (кроме финансовой) малые предприятия, включая сельскохозяйственные малые предприятия и ПБОЮЛ, занятые в сфере НХП, доля изделий НХП в общем объеме отгруженной продукции которых составляет менее 50%.
По итогам 2013 года предприятиями НХП произведено продукции на сумму 768,0 млн рублей. Произведено изделий НХП на сумму более 723,4 млн рублей.
Объем экспорта продукции составил 17 млн рублей. По итогам 2013 года средняя заработная плата в отрасли увеличилась на 23% относительно уровня 2012 года.
Предприятиями НХП перечислено налогов и сборов в консолидированный бюджет - 65 млн рублей. Во внебюджетные фонды перечислено более 74,9 млн рублей.
Исходя из анализа финансово-экономической деятельности предприятий народных художественных промыслов страны на сегодняшний день можно констатировать факт, что в отрасли НХП сложилась ситуация, при которой рост производства прекратился и намечается тренд к стагнации, что в среднесрочной перспективе может привести к исчезновению уникальных народных промыслов.
Несмотря на работу по сохранению и развитию НХП, проводимую как руководителями действующих организаций НХП, так и органами государственной власти Российской Федерации, проблема падения объемов производства и реализации продукции НХП, характерная для прошлых лет, осталась неизменной.
В целом текущее состояние отрасли НХП свидетельствует о том, что предпринятые меры законодательной, организационной и финансовой государственной поддержки НХП на федеральном уровне не обеспечивают сохранения и стабильного развития отрасли.
Ожидается, что реализация подпрограммы НХП приведет к увеличению объемов производства и реализации изделий народных художественных промыслов региона, позволит сохранить и увеличить число субъектов НХП, даст отрасли опору для стабильного развития и позволит сохранить народные художественные промыслы региона для потомков.
2.2.Цели, задачи
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью государственной политики Нижегородской области в рамках реализации настоящей государственной программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, включая туризм, торговлю и НХП, повышение их роли в социально-экономическом развитии региона, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достижение целей Программы возможно посредством решения поставленных задач:
- оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;
- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли;
- сохранение НХП Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие НХП как отрасли промышленного производства.
2.3.Сроки и этапы реализации госпрограммы
Сроки реализации Программы 2015 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
В конечном итоге успешная реализация мероприятий Программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие Нижегородской области, в том числе в отраслях туризма, торговли и производства народных художественных промыслов.
2.4.Перечень основных мероприятий госпрограммы
Информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
| N | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
| Цель государственной программы: создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, включая туризм, торговлю и народные художественные промыслы (НХП), повышение их роли в социально-экономическом развитии региона, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 188592,7 | 196432,5 | 203452,2 | 216003,2 | 222938,7 | 230012,9 | 1257432,2 | ||||
| Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 | 479494,7 | ||||
| 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 3336,9 | 3527,1 | 3721,2 | 20038,2 | |
| 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 24886,5 | 26305,1 | 27751,8 | 149443,4 | |
| 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10060,5 | 10633,9 | 11218,7 | 60413,1 | |
| 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства | Капитальные вложения, прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13767,0 | 14551,7 | 15352,1 | 82670,8 | |
| 1.5. Субсидия ГУ "НИБИ" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 24712,1 | 25778,5 | 27841,6 | 29326,4 | 29530,6 | 29740,0 | 166929,2 | |
| Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 | 240590,4 | ||||
| 2.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | 3179,6 | |
| 2.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 12688,4 | 14745,8 | 17745,8 | 18792,8 | 19864,0 | 20956,5 | 104793,3 | |
| 2.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Капитальные вложения | 2015 - 2017 | МПРМППРУ НО | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | |
| 2.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | НИР, прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристском рынках (субсидия ГБУ Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 11521,0 | 11521,0 | 11521,0 | 12200,7 | 12896,2 | 13605,5 | 73265,4 | |
| 2.6. Субсидия на выполнение государственного задания ГБУ Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 5456,7 | 5827,3 | 6502,5 | 6942,4 | 7025,9 | 7110,8 | 38865,6 | |
| 2.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1588,5 | 1679,0 | 1771,4 | 9538,9 | |
| 2.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 778,00 | 778,0 | 778,0 | 823,9 | 870,9 | 918,8 | 4947,6 | |
| Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области" | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | 13591,9 | ||||
| 3.1. Формирование и ведение торгового Реестра Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3. Развитие современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных районах Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.4. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.5. Развитие и расширение ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.6. Формирование на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО, МСХ НО, МП НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО, МСХ НО, МП НО | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | 13591,9 | |
| 3.8. Проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 | 85952,2 | ||||
| 4.1. Информационно-аналитическое обеспечение развития отрасли НХП | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1059,0 | 1119,4 | 1180,9 | 6359,3 | |
| 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 8180,0 | 8180,0 | 8180,0 | 8667,0 | 9165,3 | 9673,7 | 52046,0 | |
| 4.3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | 3747,8 | 3961,4 | 4179,3 | 22505,5 | |
| 4.4. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли НХП | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 310,1 | 323,5 | 337,2 | 1861,8 | |
| 4.5. Совершенствование нормативного правового регулирования отрасли НХП | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.6. Обеспечение научно-методического подхода к управлению сохранением, возрождением и развитием отрасли НХП | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | 3179,6 | |
| 5. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | 437803,0 | ||||
| Прочие расходы | 2015 - 2020 | МПРМППРУ НО | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | 437803,0 | ||
--------------------------------
<*> МПРМППРУ НО - министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора непосредственного результата (по годам) | |||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| государственная программа "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Оборот малых и средних предприятий | млрд руб. | 944,4 | 1060,3 | 1196,2 | 1357,0 | 1530,9 | 1727,2 | 1948,8 | 2198,8 |
| 2. | Инвестиции в основой капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля" | млрд руб. | 9 | 11 | 12,6 | 14,4 | 16,3 | 18,4 | 20,8 | 23,4 |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления туристских услуг | % | - | - | 77 | 82 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Количество малых предприятий | ед. | 38868 | 38984 | 39101 | 39129 | 39336 | 39454 | 39573 | 39691 |
| 2. | Оборот малых и средних предприятий | млрд руб. | 944,4 | 1060,3 | 1196,2 | 1357,0 | 1530,9 | 1727,0 | 1948,8 | 2198,8 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 15065,1 | 17250 | 19630 | 22500 | 25820 | 28800 | 32112 | 35800 |
| 4. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 345,1 | 345,8 | 346,5 | 347,2 | 347,9 | 348,6 | 349,3 | 350,0 |
| 5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млрд руб. | 301,7 | 332,2 | 367,4 | 408,5 | 451,8 | 499,7 | 552,7 | 611,3 |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн руб. | 33766,13 | 38334,29 | 43764,34 | 50055,81 | 56879,42 | 64023,48 | 72748,28 | 82505,64 |
| непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов в год | ед. | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 2. | Центры/фонды поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области | ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| 3. | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, всего | ед. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| из них инновационной направленности | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в виде грантов | ед. | 54 | 41 | 46 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| 5. | Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 120754 | 41951 | 44297 | 44297 | 44384 | 44456 | 44504 | 44581 |
| 6. | Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета | ед. | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 7. | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | ед. | 470 | 480 | 480 | 485 | 485 | 490 | 490 | 490 |
| Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в т.ч. | тыс. чел. | 866,36 | 1030,1 | 1213,8 | 1453,6 | 1770,0 | 2751,0 | 2340,5 | 3100,0 |
| иностранных | тыс. чел. | 87,37 | 85,0 | 98,6 | 115,4 | 137,3 | 300,0 | 185,3 | 260,0 | |
| 2. | Индекс физического объема туристских услуг | % | 100,8 | 106,3 | 107,0 | 108,2 | 109,0 | 115,0 | 109,0 | 109,0 |
| 3. | Коэффициент использования гостиничного фонда | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,70 | 0,49 | 0,50 | |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления туристских услуг | % | - | - | 77 | 82 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | 6144,7 | 6943,3 | 7882,5 | 9040,6 | 10435,7 | 12697,1 | 14614,9 | 16790,5 |
| непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области | экз. | 29000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2. | Тираж выпущенных CD- и DVD-дисков о турпотенциале области | экз. | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3. | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Количество приобретенных туристских информационных терминалов | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма "Развитие торговли в Нижегородской области" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Оборот розничной торговли | млрд руб. | 539,8 | 620,9 | 688,8 | 790,0 | 896,0 | 1014,3 | 1146,1 | 1292,5 |
| 2. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 105,6 | 106,1 | 107,2 | 108,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | руб. | 17612,0 | 20165,0 | 23248,7 | 26759,2 | 30310,6 | 33800,3 | 37687,3 | 42021,4 |
| 4. | Инвестиции в основой капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля", млрд руб. | млрд руб. | 9 | 11 | 12,6 | 14,4 | 16,3 | 18,4 | 20,8 | 23,4 |
| непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Проведение выставок-ярмарок по реализации продукции нижегородских товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" | шт. | 71 | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| 2. | Проведение обучающих семинаров и конференций по повышению конкурентоспособности и продвижению товаров на потребительском рынке, в том числе по тематике "Покупайте нижегородское" | шт. | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Объем реализованной продукции субъектами НХП | млн руб. | 768,0 | 816,4 | 866,2 | 918,2 | 972,4 | 1028,8 | 1086,4 | 1145,1 |
| 2. | Объем реализованной продукции НХП субъектами НХП | млн руб. | 723,4 | 769,0 | 816,0 | 865,3 | 916,4 | 969,6 | 1023,9 | 1079,2 |
| 3. | Доля реализованной продукции НХП в общем объеме реализации продукции | % | 78,2 | 80,0 | 80,0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области по отрасли НХП | млн руб. | 65,0 | 70 | 75 | 80 | 85,5 | 91 | 98 | 105 |
| 5. | Численность работников субъектов НХП | ед. | 2030 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6. | Средний размер заработной платы на предприятиях НХП | руб. | 10374 | 10890 | 12392,8 | 14202,1 | 16304 | 18179 | 20270 | 22601,1 |
| непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Количество субъектов НХП | ед. | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2. | Количество субъектов НХП, принявших участие в российских и зарубежных выставках-ярмарках, российских, международных специализированных выставках, ярмарках, форумах, фестивалях и проч. | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Количество субъектов НХП, принявших участие в фестивалях (конкурсах) НХП, фестивалях-конкурсах молодых талантов в сфере НХП | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов НХП | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части затрат на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий НХП | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||
| индикаторы | ||||||||||
| 1. | Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции | тыс. руб. | 83000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 2. | Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов продукции | тыс. руб. | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 3. | Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника | календарные дни | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Уровень укомплектованности министерства штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| непосредственные результаты | ||||||||||
| 1. | Количество выданных лицензий по розничной продаже алкогольной продукции | ед. | 2166 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 2. | Количество выданных лицензий на реализацию лома черных и цветного металла | ед. | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Количество листов нетрудоспособности в министерстве | ед. | 70 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
2.6.Меры правового регулирования
Принятие новых нормативных правовых актов для реализации Программы не планируется.
2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области
В Программе предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
- на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства;
- на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов;
- на софинансирование объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров".
1.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Приоритетными направлениями при расходовании субсидий являются:
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
- содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), средств и технологий субъектами малого и среднего предпринимательства.
Условием предоставления и расходования субсидий является обеспечение софинансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки (развития) малого и среднего предпринимательства из бюджетов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Уровень софинансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки (развития) малого и среднего предпринимательства из бюджетов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области устанавливается в размере не менее 50 процентов.
Объем субсидии из областного бюджета, предоставляемого муниципальному району или городскому округу Нижегородской области, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области.
Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется комиссией в соответствии со следующими критериями оценки:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения муниципального образования;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования;
- доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, в общем годовом объеме поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, установленным Правительством Российской Федерации;
- доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования (без учета средств областного и федерального бюджетов);
- общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (без учета средств областного и федерального бюджетов) в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования;
- наличие координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления;
- наличие фондов и центров поддержки и развития предпринимательства, бизнес-инкубаторов, других организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования, и количество оказанных фондами и центрами поддержки и развития предпринимательства услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования;
- проведение районных (городских) конкурсов "Предприниматель года";
- участие в областных конкурсах "Предприниматель года" и "Женщина - Лидер. XXI век";
- наличие на официальном интернет-сайте муниципального образования раздела по малому и среднему предпринимательству.
По результатам конкурса издается постановление Правительства Нижегородской области.
Участникам конкурса, признанным победителями конкурса, направляются письменные уведомления о принятом комиссией решении в течение трех рабочих дней, следующих после дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Реализация указанного мероприятия позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в результате участия в конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов.
Целью предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области является материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, подавших заявки на софинансирование.
Условием предоставления и расходования субсидий является обеспечение муниципальным районом или городским округом Нижегородской области софинансирования расходов из местного бюджета на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов. Уровень софинансирования расходов местного бюджета должен составлять не менее 50%.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на основании:
1) соглашения между министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее - Министерство) и администрацией муниципального района или городского округа Нижегородской области;
2) сметы расходов на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора, утвержденной главой администрации соответствующего муниципального района или городского округа Нижегородской области и согласованной с Министерством.
Критерием отбора муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в целях предоставления субсидий является наличие бизнес-инкубатора на их территории.
Субсидии распределяются между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области, принимаемым на основании решения специально созданной рабочей группы Министерства.
Для получения субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области направляют в Министерство заявки на софинансирование.
Заявка на софинансирование должна быть оформлена в форме обращения от органов местного самоуправления муниципальных районов или городских округов в адрес Министерства с указанием запрашиваемого объема финансирования, с приложением сметы расходов на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора и выписки из решения законодательного органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Нижегородской области о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора.
Решение о предоставлении субсидии муниципальным районам и городским округам Нижегородской области принимается рабочей группой Министерства при условии соответствия заявки муниципального района или городского округа Нижегородской области условиям предоставления субсидии.
Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района или городского округа на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора, определяется исходя из общего объема запрашиваемых средств по заявкам муниципальных районов или городских округов, одобренным рабочей группой Министерства.
В случае, если общий объем запрашиваемых средств по одобренным рабочей группой Министерства заявкам муниципальных районов или городских округов не превышает объем средств, предусмотренных на эти цели Подпрограммой и законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, объем предоставляемой субсидии бюджету муниципального района или городского округа на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора равен объему средств, указанному в заявке на софинансирование.
В случае, если общий объем запрашиваемых средств по одобренным рабочей группой Министерства заявкам муниципальных районов или городских округов превышает объем средств, предусмотренных на эти цели Программой и законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, объем предоставляемой субсидии бюджету муниципального района или городского округа на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора определяется в соответствии с расчетом:
Сn = (Зn x П) / SUM Зn, где:
Сn - размер областной субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора n-го муниципального района или городского округа Нижегородской области;
Зn - запрашиваемая сумма средств, указанная в заявке органа местного самоуправления n-го муниципального района или городского округа Нижегородской области;
П - сумма средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области Подпрограммой и законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
SUM Зn - общий объем средств, запрашиваемый органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в заявках, одобренных рабочей группой Министерства.
При наличии после заседания рабочей группы Министерства нераспределенных между муниципальными районами или городскими округами средств областного бюджета рабочей группой Министерства устанавливается новая дата приема заявок.
Реализация указанного мероприятия позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в результате участия в конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации.
3.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров".
В целях реализации мероприятий настоящей Программы в части софинансирования строительства объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Министерством заключаются соглашения с органами МСУ об их участии в государственной программе. Указанные соглашения предусматривают предоставление министерством государственной поддержки на реализацию основных мероприятий государственной программы в части софинансирования строительства объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров", а также обязательства органов МСУ по достижению показателей (индикаторов) государственной программы.
В рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" настоящей Программы Министерство является государственным заказчиком объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.
Государственный заказчик объектов вправе передать функцию строительного контроля заказчикам (застройщикам) - специализированным лицензированным организациям, отобранным на конкурсной основе или на основе нормативных правовых актов Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.
Органы МСУ являются муниципальными заказчиками объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности.
Государственные заказчики, муниципальные заказчики объектов вправе передать часть функций заказчику (застройщику) в установленном порядке.
В рамках рассматриваемого мероприятия предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Методика расчета предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, уровня софинансирования из местного бюджета по объектам капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" определяется следующим образом.
Общий объем субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства рассчитывается как сумма субсидии, предоставляемая бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области по каждому объекту.
Расчет субсидий бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области по объекту капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы производится по следующей формуле:
где:
- объем субсидий бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области на софинансирование строительства (реконструкции) объекта;
ОФ - планируемый объем финансирования по объекту в целом за год;
ФБ - планируемый объем финансирования из федерального бюджета;
МБ - планируемый объем финансирования из местного бюджета;
ПИ - планируемый объем финансирования из прочих источников.
Для включения объектов муниципальной собственности в настоящую Программу необходимо соблюдение следующих условий:
а) представление предложений по включению объектов и мероприятий в программу с приложением полного комплекта документов, указанных в приведенном ниже перечне документов и материалов, необходимых для включения в программу;
б) обеспечение софинансирования со стороны муниципальных районов и городских округов, в соответствии с приведенной далее методикой расчета предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, уровня софинансирования из местного бюджета по объектам капитального строительства в рамках пункта 2.3 "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы.
В целях определения уровня софинансирования муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области подразделяются на пять групп.
Критерием отнесения к одной из пяти групп является отношение прогноза прочих расходов по собственным полномочиям (расходов по собственным полномочиям, за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями на нее и оплату коммунальных услуг) к прогнозу общего объема расходов по собственным полномочиям консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, определенных при формировании межбюджетных отношений на год, предшествующий финансовому году.
К первой группе относятся муниципальные районы и городские округа, у которых данное соотношение составляет до 25%, ко второй группе - от 25% до 30%, к третьей группе - от 30% до 40%, к четвертой группе - от 40% до 50%, к пятой группе - свыше 50% соответственно.
Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в зависимости от группы составляет:
первая группа - не менее 15%;
вторая группа - не менее 20%;
третья группа - не менее 25%;
четвертая группа - не менее 35%;
пятая группа - не менее 50%.
Расчет объема софинансирования из местного бюджета производится по следующей формуле:
где:
МБ - объем финансирования из местного бюджета;
ОФ - объем финансирования по объекту в целом за год;
ФБ - объем финансирования из федерального бюджета;
ПИ - объем финансирования из прочих источников;
- доля софинансирования из местного бюджета.
При сроке строительства объекта более одного года допускается отклонение доли софинансирования от установленного уровня в течение финансового года при условии соблюдения уровня софинансирования муниципальным районом (городским округом) от объема финансирования за весь период строительства.
В исключительных случаях на основании нормативного правового акта Правительства Нижегородской области допускается отклонение доли софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области за весь период строительства.
При внесении изменений в Программу в части корректировки объемов финансирования по объектам капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы софинансирование из местного бюджета осуществляется в следующем порядке:
1) в случае увеличения объема финансирования из областного бюджета доля софинансирования по объекту из местного бюджета не увеличивается;
2) в случае уменьшения объема финансирования из областного бюджета доля софинансирования по объекту из местного бюджета также уменьшается;
3) при включении новых объектов:
- софинансирование из местного бюджета может быть предусмотрено в размере не менее 1%, если софинансирование по муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области при формировании Программы уже было обеспечено в установленном размере;
- софинансирование из местного бюджета должно быть обеспечено в установленном объеме, если ранее по муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области софинансирование не предусматривалось.
При значительном объеме финансирования по Программе объем софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области может быть утвержден в другом размере нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.
По каждому объекту, предлагаемому для включения в настоящую Программу с целью предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы, необходимо наличие и представление следующих документов и материалов:
1.По объектам муниципальной собственности, предлагаемым соответствующими муниципальными заказчиками Министерству для включения в заявку:
1) для всех объектов и мероприятий в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы:
а) обоснование в виде пояснительной записки о целесообразности включения каждого объекта и мероприятия в Программу с оценкой бюджетной и социальной эффективности от введения объекта в эксплуатацию (осуществляемой в соответствии с утверждаемым Правительством Нижегородской области порядком оценки бюджетной и социальной эффективности);
б) копии заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объектов, подлежащих включению в государственные программы (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области");
в) копии сметной документации, утвержденной в установленном порядке заказчиком.
Допускается включение в Программу объектов инженерной инфраструктуры, по которым не имеется заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объекта и утвержденной проектной документации и результатов инженерных изысканий или для начала работ по ним не требуется проектная документация и инженерные изыскания в полном объеме, при условии, что они являются необходимыми для обеспечения функционирования иных объектов капитального строительства, включенных в федеральные государственные программы и государственные программы Нижегородской области и вводимых в очередном финансовом году.
При этом ответственный по государственной программе и непрограммным мероприятиям обязан в течение 90 дней с даты утверждения Программы представить по данным объектам копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе) положительных заключений экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом, в министерство экономики Нижегородской области;
г) гарантийные письма о подтверждении софинансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. В случае включения объекта в Программу гарантийные письма подтверждаются выписками из документов, утверждающих местные бюджеты, об обеспечении софинансирования, представляемыми в срок 10 дней после их утверждения;
2) дополнительно для объектов капитального строительства и реконструкции в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы:
а) титульные списки объектов с распределением объемов капитальных вложений по годам на весь период строительства с выделением пусковых комплексов (очередей) и указанием источников их финансирования;
б) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе) положительных заключений экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом.
При наличии заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, полученных в других субъектах Российской Федерации в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145, представляется копия решения Министерства регионального развития Российской Федерации;
в) копии сводных сметных расчетов (по вновь начинаемым объектам);
г) другие необходимые документы (по запросу министерства);
3) дополнительно для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации по объектам капитального строительства и реконструкции в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы:
а) задание на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, утвержденное муниципальным заказчиком и согласованное ранее с ответственным по отрасли при определении необходимости в данном объекте;
б) техническое задание на проектирование, сформированное ответственным по отрасли и утвержденное Губернатором Нижегородской области (по объектам строительства с объемом инвестиций более 150 млн руб.);
в) другие необходимые документы (по запросу Министерства).
2.По каждому объекту государственной собственности в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров" Программы для включения в заявку:
а) заключение министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объектов, подлежащих включению в государственные программы (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области");
б) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе) положительного заключения экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом.
2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
| Статус | Наименование | Государственный заказчик-координатор, соисполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Наименование государственной программы | "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | всего | 188592,7 | 196432,5 | 203452,2 | 216003,2 | 222938,7 | 230012,9 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 187032,8 | 194872,6 | 201892,3 | 214351,3 | 221192,5 | 228170,7 | ||
| соисполнитель 1 министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1061,0 | 1061,0 | 1061,0 | 1123,6 | 1187,7 | 1253,0 | ||
| соисполнитель 2 министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 528,3 | 558,5 | 589,2 | ||
| Подпрограмма 1 | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 | ||
| Подпрограмма 2 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | всего | 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 | ||
| Подпрограмма 3 | "Развитие торговли в Нижегородской области" | всего | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 577,4 | 577,4 | 577,4 | 611,5 | 646,3 | 681,9 | ||
| соисполнитель 1 министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1061,0 | 1061,0 | 1061,0 | 1123,6 | 1187,7 | 1253,0 | ||
| соисполнитель 2 министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 528,3 | 558,5 | 589,2 | ||
| Подпрограмма 4 | "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | всего | 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 | ||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 |
| Государственный заказчик-координатор министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | ||
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Наименование государственной программы | "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | всего | 551227,4 | 557572,3 | 552246,7 | 585376,5 | 613366,3 | 641913,9 |
| расходы областного бюджета | 188592,7 | 196432,5 | 203452,2 | 216003,2 | 222938,7 | 230012,9 | ||
| расходы местных бюджетов | 15094,9 | 13409,4 | 12880,0 | 13639,9 | 14417,4 | 15210,4 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 17545,5 | 11815,9 | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 329994,3 | 335914,5 | 335914,5 | 355733,4 | 376010,2 | 396690,6 | ||
| Подпрограмма 1 | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 115863,1 | 116929,5 | 118992,6 | 125855,3 | 131561,7 | 137382,8 |
| расходы областного бюджета | 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 | ||
| расходы местных бюджетов | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12708,0 | 13432,4 | 14171,2 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 31770,0 | 33580,9 | 35427,8 | ||
| 1.1. Проведение мероприятий способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | всего | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 3336,9 | 3527,1 | 3721,2 | |
| расходы областного бюджета | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 3336,9 | 3527,1 | 3721,2 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 53500,0 | 53500,0 | 53500,0 | 56656,5 | 59886,0 | 63179,6 | |
| расходы областного бюджета | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 24886,5 | 26305,1 | 27751,8 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 31770,0 | 33580,9 | 35427,8 | ||
| 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 19591,5 | 20708,2 | 21847,1 | |
| расходы областного бюджета | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10060,5 | 10633,9 | 11218,7 | ||
| расходы местных бюджетов | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9531,0 | 10074,3 | 10628,4 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства | всего | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16944,0 | 17909,8 | 18894,9 | |
| расходы областного бюджета | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13767,0 | 14551,7 | 15352,1 | ||
| расходы местных бюджетов | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3177,0 | 3358,1 | 3542,8 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.5. Субсидия ГУ "НИБИ" на выполнение государственного задания и на иные цели | всего | 24712,1 | 25778,5 | 27841,6 | 29326,4 | 29530,6 | 29740,0 | |
| расходы областного бюджета | 24712,1 | 25778,5 | 27841,6 | 29326,4 | 29530,6 | 29740,0 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 2 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | всего | 317389,8 | 318322,9 | 306652,8 | 324801,5 | 343003,0 | 361566,6 |
| расходы областного бюджета | 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 | ||
| расходы местных бюджетов | 2214,9 | 529,4 | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 17545,5 | 11815,9 | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 262185,3 | 268105,5 | 268105,5 | 283923,7 | 300107,3 | 316613,2 | ||
| 2.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | |
| расходы областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | всего | 243386,6 | 282851,3 | 285851,3 | 302716,5 | 319971,3 | 337569,7 | |
| расходы областного бюджета | 12688,4 | 14745,8 | 17745,8 | 18792,8 | 19864,0 | 20956,5 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 230698,2 | 268105,5 | 268105,5 | 283923,7 | 300107,3 | 316613,2 | ||
| 2.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | всего | 54247,5 | 15345,3 | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | 2214,9 | 529,4 | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 17545,5 | 11815,9 | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 31487,1 | - | - | - | - | - | ||
| 2.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристском рынках (субсидия ГБУ Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр") | всего | 11521,0 | 11521,0 | 11521,0 | 12200,7 | 12896,2 | 13605,5 | |
| расходы областного бюджета | 11521,0 | 11521,0 | 11521,0 | 12200,7 | 12896,2 | 13605,5 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.6. Субсидия на выполнение государственного задания ГБУ Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" | всего | 5456,7 | 5827,3 | 6502,5 | 6942,4 | 7025,9 | 7110,8 | |
| расходы областного бюджета | 5456,7 | 5827,3 | 6502,5 | 6942,4 | 7025,9 | 7110,8 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | всего | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1588,5 | 1679,0 | 1771,4 | |
| расходы областного бюджета | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1588,5 | 1679,0 | 1771,4 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | всего | 778,0 | 778,0 | 778,0 | 823,9 | 870,9 | 918,8 | |
| расходы областного бюджета | 778,0 | 778,0 | 778,0 | 823,9 | 870,9 | 918,8 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 3 | "Развитие торговли в Нижегородской области" | всего | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 |
| расходы областного бюджета | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.1. Формирование и ведение торгового Реестра Нижегородской области | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.3. Развитие современных форматов торговли, в том числе в удаленных районах Нижегородской области | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.4. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.5. Развитие и расширение ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.6. Создание на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" | всего | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | |
| расходы областного бюджета | 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.8. Проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 4 | "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | всего | 52205,0 | 52205,0 | 52205,0 | 55285,0 | 58436,3 | 61650,3 |
| расходы областного бюджета | 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 | ||
| расходы местных бюджетов | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 931,9 | 985,0 | 1039,2 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 37809,0 | 37809,0 | 37809,0 | 40039,7 | 42322,0 | 44649,6 | ||
| 4.1. Информационно-аналитическое обеспечение развития отрасли НХП | всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1059,0 | 1119,4 | 1180,9 | |
| расходы областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1059,0 | 1119,4 | 1180,9 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП | всего | 45989,0 | 45989,0 | 45989,0 | 48706,7 | 51487,3 | 54323,3 | |
| расходы областного бюджета | 8180,0 | 8180,0 | 8180,0 | 8667,0 | 9165,3 | 9673,7 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | 37809,0 | 37809,0 | 37809,0 | 40039,7 | 42322,0 | 44649,6 | ||
| 4.3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки | всего | 4419,0 | 4419,0 | 4419,0 | 4679,7 | 4946,4 | 5218,5 | |
| расходы областного бюджета | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | 3747,8 | 3961,4 | 4179,3 | ||
| расходы местных бюджетов | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 931,9 | 985,0 | 1039,2 | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.4. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли НХП | всего | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 310,1 | 323,5 | 337,2 | |
| расходы областного бюджета | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 310,1 | 323,5 | 337,2 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.5. Совершенствование нормативного правового регулирования отрасли НХП | всего | - | - | - | - | - | - | |
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.6. Обеспечение научно-методического подхода к управлению сохранением, возрождением и развитием отрасли НХП | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | |
| расходы областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 529,5 | 559,7 | 590,4 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 |
| расходы областного бюджета | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | ||
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | ||
| прочие источники (собственные средства) | - | - | - | - | - | - | ||
2.9.Информация об участии в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.
2.10.Анализ рисков реализации государственной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3.Подпрограммы государственной программы
3.1.Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||
| Соисполнители Подпрограммы | Нет | ||||||
| Цели Подпрограммы | оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения | ||||||
| Задачи Подпрограммы | - совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства; - осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства; - формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; - обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам; - расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах; - обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - повышение качества муниципальных программ развития поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в моногородах Нижегородской области; - создание и обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции и содействие развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области | ||||||
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап | ||||||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета | |||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Подпрограммы | |
| 73863,1 | 74929,5 | 76992,6 | 81377,3 | 84548,4 | 87783,8 | 479494,7 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | ||||
| индикаторы | |||||||
| 1. | Количество малых предприятий | ед. | 39 691 | ||||
| 2. | Оборот малых и средних предприятий | млрд руб. | 2198,8 | ||||
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 35800,0 | ||||
| 4. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 350,0 | ||||
| 5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млрд руб. | 611,3 | ||||
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн руб. | 82505,64 | ||||
| непосредственные результаты | |||||||
| 1. | Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов в год | ед. | 35 | ||||
| 2. | Центры/фонды поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области | ед. | 44 | ||||
| 3. | Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, всего | ед. | 12 | ||||
| из них инновационной направленности | ед. | 4 | |||||
| 4. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в виде грантов | ед. | 55 | ||||
| 5. | Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 44581 | ||||
| 6. | Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета | ед. | 10 | ||||
| 7. | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | ед. | 490 | ||||
3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы
3.1.2.1.Характеристика текущего состояния
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования Нижегородской области.
Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие Нижегородской области во многом способствовала реализация предыдущих комплексных целевых программ развития малого предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Правительства Нижегородской области по отношению к малому и среднему бизнесу.
Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства Нижегородской области в посткризисный период обусловлен успешной реализацией задач, поставленных Комплексной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года N 618.
В малом бизнесе Нижегородской области занято более одной трети всего экономически активного населения (около 37%). По состоянию на 1 января 2013 года в области насчитывалось порядка 38,868 тыс. малых предприятий, на которых было занято 345,1 тыс. человек. Количество средних предприятий - 426 единиц. По оценочным данным, оборот малых предприятий за 2013 года составил 944,4 млрд рублей.
В 2013 году малыми предприятиями было произведено продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах по всем видам деятельности на сумму более 301,7 млрд рублей.
В целом малый и средний бизнес Нижегородской области является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, так и Нижегородской области:
- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров;
- инфраструктурные проблемы, характерные для области (энергетика, транспорт и так далее).
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; слабые возможности инфраструктуры поддержки МСП; недостаток площадей производственного и офисного назначения.
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству осуществляется в Нижегородской области на протяжении уже многих лет, с 1996 года эта поддержка оказывается на программной основе.
К настоящему времени в Нижегородской области создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую министерство поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, совет по развитию предпринимательства Нижегородской области и организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.
Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП незначительна.
В связи с этим, роль малого и среднего предпринимательства на территории региона заключается в участии субъектов МСП в реализации приоритетных национальных проектов и Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 (далее - Стратегия развития), в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики Нижегородской области, что достигается через развитие главного ресурса региона - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации нижегородцев.
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности региона, повышение капитализации и совокупной отдачи региональных ресурсов, рост валового регионального продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного развития области, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику области и их эффективное приумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей региона.
Подпрограмма Предпринимательство является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.
В соответствии с целями реализации государственной политики Нижегородской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З "О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области", Подпрограммой предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:
- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы по итогам 2020 года будут:
- увеличение количества малых предприятий Нижегородской области с 38868 в 2013 году до 39691 в 2020 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий Нижегородской области с 944,4 млрд руб. до 2198,8 млрд руб. в 2020 году;
- увеличение заработной платы на малых предприятиях Нижегородской области с 15065,1 руб. до 35800,0 руб. в 2020 году.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в число выбранных приоритетов вошли следующие направления:
- обеспечение полной и доступной информации о мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего бизнеса;
- гласность и публичная отчетность об использовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о деятельности объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- реализация положений федеральных и региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу малого и среднего предпринимательства;
- взаимодействие с администрациями муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по вопросу проведения мониторинга динамики развития отраслей развития малого и среднего предпринимательства на местном уровне при софинансировании мероприятий Подпрограммы из местных бюджетов;
- оценка экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы в виде квартальных, полугодовых и годовых отчетов;
- работа коллегиальных органов, осуществляющих контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы, созданных при министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области;
- оперативное управление и межведомственная координация деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, а также в пределах компетенции министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области координация деятельности иных участников Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;
- экономика лидерства и инноваций, в соответствии с которыми будут сформированы условия для массового появления новых инновационных предприятий во всех секторах экономики;
- создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику в целях поддержки образования новых предприятий и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса;
- структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития за счет формирования национальной инновационной системы, включая такие элементы, как интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования инноваций и другие;
- переход к новой модели пространственного развития экономики Нижегородской области за счет формирования новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных и инновационных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы.
3.1.2.2.Цели, задачи
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области является одной из основных задач развития экономики, при реализации Подпрограммы выделена следующая основная цель - оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местного бюджетов, создание новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышение уровня и качества жизни населения.
Задачами Подпрограммы являются:
- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства;
- формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
- расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области;
- обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение качества муниципальных программ развития поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в моногородах Нижегородской области;
- создание и обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции и содействие развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области.
3.1.2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2020 год (в один этап).
3.1.2.4.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Программы.
3.1.2.5.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в Нижегородской области, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы. Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Нижегородской области.
Состав показателей Подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.1.2.6.Меры правового регулирования
Принятие новых нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы не планируется.
3.1.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В Подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
- на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства;
- на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов.
Условия предоставления субсидий и методика их расчета изложена в подразделе 2.7 раздела 2 текстовой части Программы.
3.1.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 746585,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета в сумме 479494,7 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период) будут направлены на реализацию мероприятий: финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодных конкурсов, развитие молодежного предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и другие;
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета в сумме 76311,6 тыс. рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, проводимых муниципальными образованиями (развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных услуг);
- средства внебюджетных источников - 190778,7 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).
Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой части Программы.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления подпрограммы, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- модернизация производства компаний;
- лизинг оборудования устройств, механизмов, автотранспортных средств;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- поддержка предпринимательства в муниципальных образованиях;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
3.1.2.9.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.1.2.10.Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.
Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Действие данного риска непосредственно влияет на количественные и качественные показатели мероприятий, проводимых в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.
Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу предпринимательства.
3.2.Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - Подпрограмма, Подпрограмма Туризм)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||
| Соисполнители Подпрограммы | Нет | ||||||
| Цели Подпрограммы | Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области | ||||||
| Задачи Подпрограммы | - создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных кластеров, развитие туристских центров Нижегородской области; - интеграция Нижегородской области в российские международные маршруты и кластеры; - формирование качественного туристского продукта, продвижение нижегородского туристского продукта на российские и международные туристские рынки; - привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма; - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение | ||||||
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап | ||||||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета | |||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Подпрограммы | |
| 35444,1 | 37872,1 | 38547,3 | 40877,8 | 42895,7 | 44953,4 | 240590,4 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | ||||
| индикаторы | |||||||
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в т.ч. | тыс. чел. | 3100,0 | ||||
| иностранных | тыс. чел. | 260,0 | |||||
| 2. | Индекс физического объема туристских услуг | раз | 1,8 (2020 год к 2013) | ||||
| 3. | Коэффициент использования гостиничного фонда | 0,50 | |||||
| 4. | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед. | 7 | ||||
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления туристских услуг | % | 90 | ||||
| 6. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн рублей | 16790,5 | ||||
| непосредственные результаты | |||||||
| 1. | Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области | экз. | 10000 | ||||
| 2. | Тираж выпущенных CD- и DVD-дисков о турпотенциале области | экз. | 3000 | ||||
| 3 | Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие | ед. | 4 | ||||
| 4. | Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров | ед. | 2 | ||||
| 5. | Количество приобретенных туристских информационных терминалов | ед. | 2 | ||||
| 6. | Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа | ед. | 1 | ||||
3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы
3.2.2.1.Характеристика текущего состояния
Актуальность разработки и принятия Подпрограммы обусловлена необходимостью продолжения комплекса мероприятий по формированию в Нижегородской области (далее - область, регион) конкурентоспособной туристской индустрии. В соответствии со Стратегией развития отрасль "туризм" является одним из приоритетных и перспективных направлений социально-экономического развития региона: туризм отнесен ко второй группе отраслевых приоритетов и входит в число базовых секторов экономики Нижегородской области.
Подпрограмма Туризм разработана в соответствии с ориентирами федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644, и является базовым документом подготовки туристской инфраструктуры региона (в первую очередь гостиничного сектора и сферы общественного питания) к проведению в г. Нижнем Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В целях эффективного использования туристского потенциала региона Правительством Нижегородской области проводится системная государственная политика по формированию современной конкурентоспособной туристской индустрии на основе программно-целевого метода.
Благодаря реализации целевых программ развития туризма объем услуг отрасли в период с 2009 года по 2013 год (оценочные данные) вырос с 4538,7 до 7501,2 млн руб., те есть в 1,65 раза; туристский поток за указанный период увеличился с 560,68 до 866,36 тыс. человек (оценочные данные), то есть в 1,54 раза.
В 2012 году с целью предоставления потенциальным туристам и жителям города Нижнего Новгорода и Нижегородской области максимально полной и достоверной информации о туристских ресурсах и туристской индустрии области было создано ГБУ Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр".
В целях увеличения доли области на рынке внутреннего въездного туризма (ВВТ) в Российской Федерации и осуществления государственной политики по развитию туристской индустрии на территории области министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области разработана настоящая Подпрограмма.
Характеристика туристской инфраструктуры
Нижегородская область имеет важное стратегическое положение и обладает по сравнению с другими регионами рядом преимуществ.
Нижегородская область находится на перекрестке важных авто-, железнодорожных, водных и авиатранспортных магистралей. Нижний Новгород располагает международным аэропортом, который является запасным аэропортом г. Москвы.
Туристские ресурсы Нижегородской области
Нижегородская область - это край, перспективный для самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского туризма и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают лечебно-рекреационный, культурно-познавательный и круизный виды туризма. Более быстрыми темпами развивается приключенческий туризм с активными формами передвижения и событийный. Одними из самых доходных видов туризма являются деловой, лечебный и круизный.
Для развития ВВТ область обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами.
Огромное историко-культурное наследие Нижегородской области, представленное более чем 3 тысячами памятников истории, культуры и архитектуры.
Проживание на территории Нижегородской области людей разных национальностей (русские, чуваши, мордва, татары и другие), наличие исторических поселений общероссийского и областного значения и таких уникальных этнокультурных особенностей, как старообрядчество, может стать базой для развития этнографического туризма.
В Нижегородской области насчитывается 1229 учреждений культурно-досугового типа; в Нижнем Новгороде: 13 театров, филармония, десятки концертных залов, 14 кинотеатров, десятки парков культуры, 965 предприятий общественного питания, развлекательные центры и многое другое, что создает благоприятные условия для организации досуга пребывающих туристов.
Уникальность географического положения Нижегородской области, располагающейся на территории трех природных зон: тайги, широколиственных лесов и степи, наличие около 400 особо охраняемых природных территорий, в том числе 17 заказников, 1 заповедника, 1 природного парка, более 8000 рек (от ручейков до крупнейших транспортных артерий Восточной Европы - р. Волги и р. Оки), 2700 озер и прудов создают условия для развития экологического, охотничье-рыболовного и приключенческого туризма.
Основные действующие туристские маршруты по Нижегородской области:
Южное кольцо области:
Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево - Большое Болдино - Нижний Новгород;
Юго-западное кольцо:
Нижний Новгород - Богородск - Павлово - Вача - Казаково - Выкса - Нижний Новгород;
Юго-восточное кольцо:
Нижний Новгород - Кстово - Лысково - Воротынец - Нижний Новгород;
Северное кольцо области:
Северо-восточное кольцо:
Нижний Новгород - Городец - Ковернино - Семенов - Светлояр - Нижний Новгород;
Северо-западное кольцо:
Нижний Новгород - Балахна - Чкаловск - Нижний Новгород.
"Золотое кольцо народных художественных промыслов Нижегородской области", включающее места традиционного бытования народных художественных промыслов.
Основными проблемами эффективной реализации потенциала имеющихся туристских ресурсов являются:
- неудовлетворительное состояние большинства памятников архитектуры;
- отсутствие доступа к археологическим объектам;
- неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры (подъездных путей, стоянок, смотровых площадок), системы обеспечения безопасности, отсутствие указателей на маршрутах;
- недостаточный уровень квалификации персонала принимающих центров, в том числе уровень знания иностранных языков.
Инфраструктура размещения
В соответствии с перечнем основных требований Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) к объектам гостиничной инфраструктуры городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года для проведения группового матча г. Нижний Новгород должен обеспечить минимум 7760 гостиничных номеров, в том числе:
- 150 номеров в гостиницах категории "5 звезд" (2 гостиницы);
- 860 номеров в гостиницах категории "4 - 5 звезд" (8 гостиниц);
- 750 номеров в гостиницах категории "3 +/- 4 звезд" (8 гостиниц);
- 6000 номеров в гостиницах категории "две звезды+" (30 гостиниц).
В Нижегородской области, по данным Росстата, на момент разработки Подпрограммы действуют 258 коллективных средств размещения всех типов на 10647 номеров (23770 мест). Число ночевок за истекший год составило 3274 тыс. единиц, число размещенных лиц - 854,9 тыс. человек, доходы от услуг коллективных средств размещения - 3737, 26 тыс. рублей.
Для обновления действующей инфраструктуры размещения предоставляются актуальные меры государственной поддержки.
В целях снижения сроков окупаемости проектов, стимулирования инвестиций в сектор туриндустрии и снижения себестоимости нижегородского турпродукта планируется дальнейшее предоставление государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности и другие меры поддержки.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" запланированы средства на поддержку проектов создания туристского кластера в Нижегородской области. Указанное мероприятие также окажет позитивное влияние на развитие туристской инфраструктуры Нижегородской области.
Анализ состояния туристской индустрии
в Нижегородской области и динамики показателей
ее функционирования
За период с 2009 года по 2013 год на нижегородском рынке туристских услуг наметились отчетливые положительные тенденции роста объема туристских услуг, которые отражены в таблице 5.
Таблица 5. Объем туристских услуг,
оказанных нижегородскими организациями, осуществляющими
турагентскую и туроператорскую деятельность за период
с 2009 года по 2013 год
| Вид услуг | Годы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) | |
| Туристские услуги, млн рублей | 2120,3 | 2620,1 | 2731,8 | 3866,2 | 3905,16 |
| В % к предыдущему году | 110,5 | 123,6 | 104,3 | 141,5 | 101,01 |
--------------------------------
<*> По данным Росстата.
Развитие лечебно-рекреационного туризма также отмечено тенденцией роста. Объем санаторно-оздоровительных услуг в период с 2009 года по 2013 год (оценочные данные) в Нижегородской области вырос на 27,8%. Дальнейшее развитие санаторно-курортной сферы и формирование конкурентоспособного турпродукта лечебно-рекреационного характера зависит от государственной поддержки отрасли. Введение налоговых льгот и льгот по оплате обязательных платежей (коммунальных, оплата энергоносителей и др.) для учреждений санаторно-курортной сферы будет способствовать развитию их материальной базы и повышению конкурентоспособности нижегородского турпродукта в данном сегменте (таблица 6).
Таблица 6. Объем санаторно-оздоровительных услуг,
оказанных специализированными средствами размещения
Нижегородской области за период с 2009 года по 2013 год
| Вид услуг | Годы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) | |
| Санаторно-оздоровительные услуги, млн руб. | 1060,9 | 1142,4 | 1321,3 | 1327,7 | 1356,6 |
| В % к предыдущему году | 100,9 | 107,7 | 115,7 | 100,5 | 102,2 |
--------------------------------
<*> По данным Росстата.
Если количественные показатели в целом характеризуют положительную тенденцию развития отрасли "туризм" в Нижегородской области, то качественные характеристики туристской инфраструктуры, представленной средствами размещения, транспорта, включая дороги, объектами показа и экскурсионными услугами, свидетельствуют о необходимости модернизации большинства объектов и оказания государственной поддержки на развитие туристской инфраструктуры области.
Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ
Одним из факторов, сдерживающих развитие туризма в Нижегородской области является неразвитость туристской инфраструктуры области и неизвестность региона на туристском рынке вследствие "закрытости" Нижегородской области для российских и иностранных туристов с 1959 до 1991 года.
Основными проблемами транспортной инфраструктуры, препятствующими формированию конкурентоспособной туристской индустрии, являются:
1) в сфере авиационного транспорта:
- отсутствие инфраструктуры, отвечающей требованиям иностранных граждан;
- недостаток международных авиаперевозчиков на нижегородском рынке;
2) в сфере автомобильного транспорта:
- недостаток комфортабельных автотранспортных средств для обслуживания внутренних и въездных туристских потоков;
- неудовлетворительное состояние дорог, недостаточный уровень развития придорожного сервиса;
- высокая загруженность дорог по отдельным туристско-экскурсионным маршрутам;
3) в сфере водного транспорта:
- обмеление рек, отсутствие либо неудовлетворительное состояние причалов;
- высокая степень изношенности судов (суда 1960 - 1980-х годов постройки);
- высокие затраты на реконструкцию, строительство, техническое переоборудование круизных судов, на повышение комфортабельности;
- невозможность приема туристскими центрами (Балахна, Чкаловск, Павлово и другие населенные пункты) теплоходов из-за необорудованности причалов и обмеления русла;
- недостаточное количество обустроенных зеленых стоянок.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области, являются следующие:
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению нижегородского турпродукта на российский и международный туристские рынки; незначительное количество рекламно-информационных материалов и информации в СМИ о туристском потенциале области, недостаточное для формирования туристского имиджа Нижегородской области;
- низкая конкурентоспособность нижегородского турпродукта по цене и качеству;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;
- неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах;
- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия;
- значительный моральный и физический износ существующей материальной базы коллективных средств размещения;
- дефицит высококвалифицированных управленческих кадров и обслуживающего персонала (средства размещения и предприятия общественного питания);
- отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить динамику отрасли области в целом и четко просчитать бюджетную эффективность государственной поддержки развития ВВТ;
- ухудшение общественной безопасности и экологической обстановки в стране;
- недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, услуг гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков, гидов-проводников и других).
Косвенным фактором, сдерживающим рост туристских потоков в область, является конкуренция со стороны как традиционных туристских регионов России - Санкт-Петербурга, Москвы, городов "Золотого кольца", так и регионов Приволжского федерального округа. Для увеличения въездного туристского потока необходимо конкурировать на мировом рынке и вести активную рекламную кампанию на международном рынке наряду с ведущими туристскими странами мира.
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории области требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль "туризм" носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.
Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2020 году (в 3,6 раз к оценке 2013 года). Существенное положительное влияние на развитие туристской сферы окажет проведение в 2018 году в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу. Это будет способствовать не только росту туристского и экскурсионного потока в регион, но и развитию туристской и транспортной инфраструктуры.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется на уровне 10,6 млрд рублей в 2020 году.
Развитие туристской инфраструктуры также позволит повысить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых туристских услуг до 90%.
В соответствии со Стратегией развития приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются:
- содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее реализации;
- определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
- создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке;
- поддержка и развитие внутреннего, въездного и социального туризма.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы.
3.2.2.2.Цели, задачи
Целью Подпрограммы является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.
Задачами Подпрограммы являются:
- создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных кластеров, развитие туристских центров Нижегородской области;
- интеграция Нижегородской области в российские международные маршруты и кластеры;
- формирование качественного туристского продукта, продвижение нижегородского туристского продукта на российские и международные туристские рынки;
- привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение.
3.2.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах в один этап.
3.2.2.4.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Программы.
3.2.2.5.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие показатели:
- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, составит 3100 тыс. человек, в том числе иностранных - 260 тыс. человек;
- индекс физического объема туристских услуг увеличится в 2020 году в 1,8 раз по сравнению с 2013 годом);
- коэффициент использования гостиничного фонда достигнет 0,5;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых туристских услуг вырастет до 90%.
В рамках реализации Подпрограммы будут ежегодно издаваться по 10 тыс. экземпляров рекламно-информационных материалов и 3 тыс. дисков о турпотенциале Нижегородской области. Запланировано ежегодное участие Нижегородской области не менее чем в 4 специализированных российских и международных выставках, проведение не менее 2 рекламно-информационных туров для представителей туроператоров и СМИ.
Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части Программы.
3.2.2.6.Меры правового регулирования
Принятие новых нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы не планируется.
3.2.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области
В Подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование объектов капитального строительства в рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров".
Условия предоставления субсидий и методика их расчета изложена в пункте 2.7 раздела 2 текстовой части Программы.
3.2.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 1971736,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 240590,4 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период);
- средства федерального бюджета - 29361,4 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 2744,3 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 1699040,5 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам туриндустрии кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии участия субъектов туристской деятельности в реализации Подпрограммы Туризм, средства инвесторов).
Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой части Программы.
3.2.2.9.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.2.2.10.Анализ рисков реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере туризма.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого, недостаточным, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туризма.
Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли туризма, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
3.3.Подпрограмма "Развитие торговли в Нижегородской области"
3.3.1.Паспорт Подпрограммы ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||
| Соисполнители Подпрограммы | министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | ||||||
| Цели Подпрограммы | создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли | ||||||
| Задачи Подпрограммы | - информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; - повышение территориальной доступности торговых объектов для населения, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах; - создание на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса; - увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей; - проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли | ||||||
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап | ||||||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета | |||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Подпрограммы | |
| 2137,3 | 2137,3 | 2137,3 | 2263,4 | 2392,5 | 2524,1 | 13591,9 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | ||||
| индикаторы | |||||||
| 1. | Оборот розничной торговли | млрд руб. | 1292,50 | ||||
| 2. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | раз | не менее 1,6 (2020 год к 2013 году) | ||||
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | руб. | 42021,40 | ||||
| 4. | Инвестиции в основой капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля", млрд руб. | млрд руб. | 23,4 | ||||
| непосредственные результаты | |||||||
| 1. | Проведение выставок-ярмарок по реализации продукции нижегородских товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" | шт. | 63 | ||||
| 2. | Проведение обучающих семинаров и конференций по повышению конкурентоспособности и продвижению товаров на потребительском рынке, в том числе по тематике "Покупайте нижегородское" | шт. | 4 | ||||
3.3.2.Текстовая часть Подпрограммы
3.3.2.1.Характеристика текущего состояния
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке Нижегородской области произошли значительные преобразования.
Наблюдается динамичное увеличение как количественных, так и качественных показателей ее состояния.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли в Нижегородской области представлена достаточно разветвленной сетью организаций торговли, это - торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, специализированные магазины, универсальные, продовольственные и специализированные розничные рынки, ярмарки, система Облпотребсоюза, нестационарные объекты мелкорозничной сети.
Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 2013 года составил 539,8 млрд рублей при темпе роста в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года - 105,6%.
По обороту розничной торговли в Приволжском Федеральном округе Нижегородская область стабильно входит в 5-ку лучших.
Сравнительный анализ объема оборота розничной торговли в млрд рублей по итогам 2009 и 2013 годов представлен на Графике 1.
График 1
Благоприятный инвестиционный климат привлекает в Нижегородскую область крупные российские и иностранные компании.
В регионе все большее развитие получает сетевая торговля:
- по торговле продовольственными товарами - сеть магазинов "Ашан", "Лента", "Райцентр", "Точка", "Спар", "Пятерочка" и другие;
- по торговле бытовой техникой - сеть магазинов "М.видео", "Эксперт", "Эльдорадо" и другие;
- по торговле детскими товарами - сеть торговых центров "Мама +Я", "Алина", "Кенгуру" и другие;
- по торговле строительными и отделочными материалами, товарами хозяйственного назначения - сеть магазинов "ОБИ", "Ордер", "Домовой", "Хозяюшка" и другие;
- по торговле одеждой и обувью - магазины "Фамильный", "Сударь", "Большая мода", "Лапоток", "Мир обуви", "Центробувь", "Терволина", "Экко", "Обувничок" и другие.
Розничные сети развивают свою деятельность не только на территории областного центра, но и на территориях муниципальных районов и городских округов области. Открываются новые магазины. Растет количество качественных торговых площадей. Повышается уровень обслуживания населения.
По данным администраций муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по итогам 2013 года по продаже продовольственных товаров при нормативе 160,0 кв. м/1000 чел. составила в среднем по региону 258,6 кв. м/1000 чел., по всем товарам при нормативе 524,0 кв. м/1000 чел. составила - 564,0 кв. м/1000 чел.
В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, но и по уровню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации товаров с применением самообслуживания, оборудования для считывания штрихкода и методы обслуживания: продажа по предварительным заказам, образцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в кредит, проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложнобытовой техники. Количество покупателей, пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая свободный выбор товара традиционному "через прилавок".
В Нижегородской области развивается оптовая торговля. По итогам 2013 года оборот оптовой торговли составил 712,1 млрд рублей.
Исторически регион сформировался как комплексный транспортный узел. Это связано со срединным положением Нижегородской области. Находясь непосредственно между южными и северными, западными и восточными регионами России в 500-километровой зоне от центра ПФО - Нижнего Новгорода, в крупных городах проживает более 30 млн человек. При этом потребительский рынок в указанных зонах характеризуется более высокой, чем в среднем по России, покупательной способностью населения. При этих условиях Нижегородская область является более привлекательной, чем многие регионы России для развития оптовой торговли.
Поэтому следует констатировать, что в отрасли имеется ряд проблем:
1.Связанных с развитием розничной торговли:
1.1.При достаточно высоких темпах развития организаций торговли обеспеченность населения торговыми площадями по муниципальным образованиям Нижегородской области неравномерна и не всегда отвечает потребностям населения.
Особенно остро с развитием инфраструктуры стоит вопрос в отдаленных населенных пунктах, имеющих низкую платежеспособность и плотность населения.
Обеспечение жителей таких территорий доступом к товарам является одной из важных задач государственной политики по отношению к торговле.
1.2.С вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" требования к организации розничных рынков значительно ужесточились. На современных розничных рынках должны использоваться исключительно капитальные здания, строения и сооружения, должны быть подъездные пути и тротуары, разгрузочные площадки и площадки мусоросборника.
В связи с этим количество розничных рынков в регионе стало резко сокращаться. Если в 2009 году их было 105, то на 1 марта 2014 года разрешения на организацию розничных рынков имеют лишь 32 объекта.
Если в начале 2009 года продажа на рынках составляла порядка 10% от оборота розничной торговли, то в 2013 году - только 6%.
Вместе с тем розничные рынки востребованы у населения. На них реализуется в основном сельхозпродукция и недорогие товары с минимальным уровнем торговой надбавки.
1.3.К проблемам в сфере розничной торговли относятся и слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, недостаточный уровень развития кооперации, наличие большого числа посредников между небольшими производителями и наибольшими организациями розничной торговли.
На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе нижегородских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечественных товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание продовольственных товаров.
2.Связанных с развитием оптовой торговли:
Анализ динамики оборота оптовой торговли показывает недостаточные темпы его роста. Так, если по итогам 2011 года индекс физического объема оборота оптовой торговли составлял 110%, то в 2012 году уже 103%, в 2013 году - лишь 101%.
Данная тенденция связана с медленными качественными преобразованиями и перестройкой оптового звена.
В настоящее время в области преобладают логистические центры складского типа, ориентированные на хранение и распределение потребительских товаров. Деятельность таких компаний направлена в основном на обеспечение внутреннего спроса розничной торговой сети и не ориентирована на увеличение объемов за счет межрегиональных сделок. Поэтому до 80% импортных грузов все еще перерабатываются в Москве и Санкт-Петербурге.
В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвижения.
Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2020 году до 1292,5 млрд рублей, росту инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля", снижению кадрового дефицита в торговле и росту среднемесячной заработной платы одного работающего в данной сфере к 2020 году до 42021,4 рублей.
Решение этих и других проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по развитию торговли, необходимостью выполнения крупных по объемам и длительным по срокам реализации инвестиционных проектов.
Подпрограмма будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.
Работа по реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в рамках:
- Закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";
- Закона Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";
- постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года N 754 "Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов";
- Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года N 70-З "О торговой деятельности в Нижегородской области";
- постановления Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года N 482 "О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" на территории Нижегородской области";
- постановления Правительства Нижегородской области от 22 марта 2006 года N 89 "Об утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области";
- постановления Правительства Нижегородской области от 31 июля 2007 года N 263 "Об утверждении Концепции размещения временных сооружений на территории города Нижнего Новгорода";
- постановления Правительства Нижегородской области от 3 июня 2011 года N 416 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов" и др.
Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки Подпрограммы не планируется.
3.3.2.2.Цели, задачи Подпрограммы
Учитывая масштабность и многообразие сферы торговли выделена следующая основная цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли.
Задачами Подпрограммы являются:
- информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
- повышение территориальной доступности торговых объектов для населения, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах;
- создание на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса;
- увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
- проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли.
Для решения данных задач будет проводиться мониторинг основных показателей, характеризующих состояние торговли (динамика товарооборота и другие показатели), а также обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов, в том числе посредством формирования и ведения областного торгового реестра, с выявлением проблемных зон и устранением диспропорции.
Создание единой информационной системы торговли Нижегородской области будет действенным средством регулирования торговой деятельности на всех уровнях управления. Основным целевым назначением информационной системы должно стать получение полноценной информации о состоянии сферы торговли в Нижегородской области, отдельных товарных рынков и представление ее органам государственной власти и рыночным структурам для выработки и принятия эффективных управленческих решений по регулированию их развития.
Мероприятия Подпрограммы будут направлены на развитие сетевой торговли; строительство новых крупных современных торговых объектов, в том числе многофункциональных (торгово-развлекательных); строительство новых торговых объектов шаговой доступности в местах проживания населения; на увеличение количества торговых объектов, работающих по методу самообслуживания, оснащенных платежными терминалами для осуществления расчетов с применением банковских пластиковых карт и автоматизированными комплексами, предусматривающими учет движения товаров и денежных средств.
Важным является проведение реконструкции и модернизации функционирующих торговых объектов, повышение технического уровня предприятий торговли.
С целью создания эффективной конкурентной среды, как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка, будет продолжена работа по развитию сети ярмарок "выходного дня" по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, а также строительству/реконструкции розничных рынков.
Для создания на территории Нижегородской области крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса предполагается на постоянной основе оказывать содействие и осуществлять мониторинг инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий продовольственных и непродовольственных товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту оборота розничной торговли, росту инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по виду деятельности "оптовая и розничная торговля".
На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на основе ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли.
Поэтому значительным блоком в работе будет работа, направленная на увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей.
В Нижегородской области, начиная с 2009 года действовали областные целевые программы "Покупайте нижегородское" (постановление Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008 года N 315 и постановление Правительства Нижегородской области от 28 августа 2012 года N 577 ).
Одной из эффективных форм продвижения товаров для товаропроизводителей и населения стали областные универсальные ярмарки. С каждым годом их количество возрастало. В мероприятиях принимали участие от 20 до 50 производителей.
В период сбора урожая и консервирования, с целью обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией непосредственно от производителей на территории города Нижнего Новгорода дополнительно проводились ярмарки "Дары осени".
На территории всей Нижегородской области были созданы дополнительные площадки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров нижегородских производителей. Только на территории города Нижнего Новгорода в 2013 году их было организовано 10.
Для расширения перечня предприятий, сотрудничающих с торговыми сетевыми компаниями, проводились областные семинары "Нижегородские производители и розничная торговля - перспективы сотрудничества". В мероприятиях с презентацией своей продукции принимали участие новые, либо малоизвестные для торговых сетей, нижегородские производители, а также уже известные компании с новым ассортиментом продукции (всего около 30 участников). Данный формат общения позволял производителям и организациям торговли познакомиться и обменяться информацией о процедурах взаимодействия, основных условиях договоров поставок, требованиях к товарам, контактных лицах и телефонах.
С учетом положительного опыта в рамках реализации мероприятий настоящей Подпрограммы данную работу планируется продолжить.
Проведение одной областной универсальной ярмарки "Покупайте нижегородское", в зависимости от вида и размера арендуемой площадки, количества дней, обходится областному бюджету от 50,0 до 100,0 тыс. рублей. В данную стоимость входит аренда площадки (открытой или закрытой), звуковое сопровождение мероприятия, реклама, работа грузчиков, уборка. Если мероприятие приурочено к какому-либо празднику ("Новый год", и др.), то для участия приглашаются музыкальный коллектив и артисты.
К организации мероприятий планируется привлечь администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
В среднем стоимость организации одного семинара по повышению конкурентоспособности и продвижению товаров на потребительском рынке стоит от 40,0 до 60,0 тыс. рублей. В данную сумму включена аренда помещения, оборудования для организации презентаций, медиаоборудования.
Кроме того, в целях создания положительного имиджа нижегородских товаров и освещение вопросов качества и безопасности в средствах массовой информации планируется выпустить серию телепрограмм "Покупайте нижегородское". Стоимость подготовки и выпуска одной телепрограммы составляет 65 - 75 тыс. рублей.
В рамках реализации областной целевой программы "Покупайте нижегородское" на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановление Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008 года N 315, в 2009 году в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" был разработан сайт www.product-nnov.ru - бизнес-портал для производителей товаров, поставщиков и покупателей. Сайт ни разу не модернизировался.
Поэтому доработка сайта и его ежегодная модернизация позволит представлять информацию о нижегородских производителях и их продукции в обновленном, более современном формате.
Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли. Их реализация будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала средней квалификации, мотивации, снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человеческого капитала и, в целом, будет способствовать снижению кадрового дефицита и росту среднемесячной заработной платы одного работающего в данной сфере.
3.3.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
3.3.2.4.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Программы.
3.3.2.5.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сферы торговли в Нижегородской области, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в пункте 1.7 паспорта Подпрограммы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Нижегородской области, а также социально-экономическими показателями указанных в стратегии развития Нижегородской области до 2020 года.
Состав показателей Подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части Программы.
3.3.2.6.Меры правового регулирования
Принятие новых нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы не планируется.
3.3.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В Подпрограмме предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не предусмотрено.
3.3.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 13591,9 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета в сумме 13591,9 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период).
- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой части Программы.
3.3.2.9.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.3.2.10.Анализ рисков реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий и возможного действия следующих факторов риска:
- недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств областного бюджета;
- изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена.
3.4.Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области"
3.4.1.Паспорт Подпрограммы ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||
| Соисполнители Подпрограммы | Нет | ||||||
| Цели Подпрограммы | сохранение НХП Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие НХП как отрасли промышленного производства | ||||||
| Задачи Подпрограммы | - создание информационно-аналитической базы для формирования мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов региона - обеспечение роста экономических показателей по отрасли - финансовая поддержка субъектов НХП - увеличение количества субъектов НХП - продвижение продукции НХП на российском и международном рынках, увеличение объемов реализации продукции НХП региона - пропаганда народных художественных промыслов, увеличение престижа работы в отрасли, содействие в обеспечении отрасли профессиональными кадрами - совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль НХП - обеспечение системного и планового подхода к управлению сохранением, возрождением и развитием отрасли НХП - возрождение утраченных видов народных художественных промыслов региона | ||||||
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап | ||||||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета | |||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Подпрограммы | |
| 13516,0 | 13516,0 | 13516,0 | 14313,4 | 15129,3 | 15961,5 | 85952,2 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | ||||
| индикаторы | |||||||
| 1. | Объем реализованной продукции субъектами НХП | млн руб. | 1145,1 | ||||
| 2. | Объем реализованной продукции НХП субъектами НХП | млн руб. | 1079,2 | ||||
| 3. | Доля реализованной продукции НХП в общем объеме реализации продукции | % | 80 | ||||
| 4. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет по отрасли НХП | млн руб. | 105 | ||||
| 5. | Численность работников субъектов НХП | ед. | 2000 | ||||
| 6 | Средний размер заработной платы на предприятиях НХП | руб. | 22601,1 | ||||
| непосредственные результаты | |||||||
| 1. | Количество субъектов НХП | ед. | 30 | ||||
| 2. | Количество субъектов НХП, принявших участие в российских и зарубежных выставках-ярмарках, российских, международных специализированных выставках, ярмарках, форумах, фестивалях и проч. | ед. | 20 | ||||
| 3. | Количество субъектов НХП, принявших участие в фестивалях (конкурсах) НХП, фестивалях-конкурсах молодых талантов в сфере НХП | ед. | 20 | ||||
| 4. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов НХП (на пополнение оборотных средств, погашение задолженности перед персоналом, на расширение и переоборудование производства, улучшение качества продукции) | ед. | 5 | ||||
| 5. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии субъектам НХП на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную промышленно-производственные нужды | ед. | 7 | ||||
| 6. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии субъектам НХП на возмещение части затрат на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды | ед. | 2 | ||||
| 7. | Количество субъектов НХП, получивших субсидии на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий НХП | ед. | 5 | ||||
3.4.2.Текстовая часть Подпрограммы
3.4.2.1.Характеристика текущего состояния
Нижегородская область относится к наиболее значимым и представительным центрам традиционного бытования НХП России.
По числу сохраненных видов производств промыслов Нижегородская область находится на первом месте.
В Нижегородской области по состоянию на 1 января 2013 года осуществляют свою деятельность 50 субъектов НХП, включая индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации.
Нижегородская область является родиной таких промыслов, как хохломская, городецкая и семеновская росписи, известные по всей стране и за ее пределами, и других видов народного искусства, имеющих большую культурно-историческую ценность. Полный перечень видов промыслов и мест их традиционного бытования в регионе приведен в постановлении Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2002 года N 69 "О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области".
Сегментирование субъектов НХП Нижегородской области по группам и наименованию выпускаемой продукции НХП приведено в таблице 7.
Таблица 7. Сегментирование субъектов НХП
Нижегородской области по группам
и наименованию выпускаемой продукции НХП
| N п/п | Субъект НХП | Группа 1 /группа 2 | Наименование продукции |
| 1 | Ордена "Знак Почета" ЗАО "Хохломская роспись" (г. Семенов) | Группа 1 | Изделия НХП из различных пород дерева |
| 2 | ЗАО "Хохломский художник" (Ковернинский район) | ||
| 3 | ЗАО "Фабрика "Городецкая роспись" (г. Городец) | ||
| 4 | ООО "ТД "Семеновская роспись" (г. Семенов) | ||
| 5 | ООО "Промысел" (Ковернинский район) | ||
| 6 | ООО "Абрис" (г. Семенов) | ||
| 7 | СПК "Хохлома" (Ковернинский район) | Группа 2 | |
| 8 | СПК "Семинский" (Ковернинский район) | ||
| 9 | СПК "Племзавод им. Ленина" (Ковернинский район) | ||
| 10 | ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" (г. Павлово) | Группа 1 | Изделия НХП из металла |
| 11 | ООО "Завод складных ножей "Саро" (Павловский район) | ||
| 12 | ЗАО "Казаковское предприятие художественных изделий" (Вачский район) | Изделия НХП ювелирные из серебра, цветных металлов и сплавов, в том числе в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями | |
| 13 | ООО "Арком" (Павловский район) | Группа 1 | Изделия НХП из металла |
| 14 | ЗАО "Гипюр" (г. Чкаловск) | Группа 1 | Изделия НХП строчевышитые |
| 15 | ООО "Городецкая золотная вышивка" (г. Городец) | ||
| 16 | ОАО "Тканые узоры" (г. Шахунья) | Изделия художественного ручного ткачества | |
| 17 | ООО "Катунская швейная фабрика" (Чкаловский район) | Группа 1 | Изделия НХП строчевышитые |
| 18 | ЗАО "Юнона" (г. Н.Новгород) | Группа 2 | |
| 19 | ООО "Варко" (Варнавинский район) | Группа 1 | Изделия НХП из кости |
| 20 | ООО "Художественное объединение "Ренессанс" (Володарский район) | Группа 2 | Изделия художественной обработки кожи |
| 21 | Камнерезная фабрика "Борнуковская пещера" (филиал ООО Пешеланского гипсового завода "Декор-1") (Бутурлинский район) | Группа 2 | Изделия НХП из твердых и мягких пород поделочного камня |
| 22 | ООО "Ариель" (г. Н.Новгород) | Группа 1 | Изделия НХП из стекла |
| 23 | ООО "АрТри" (г. Нижний Новгород) | Группа 2 | Изделия НХП из различных пород дерева |
| 24 | ООО "Производственно-художественная компания "Ренессанс" (Вачский район) | Группа 2 | Изделия НХП из металла |
| 25 | ОАО "Труд" (Вачский район) | Группа 2 | Изделия НХП из металла |
| Индивидуальные предприниматели | |||
| 1 - 20 | Индивидуальные предприниматели (Вознесенский район) | Группа 1 | Изделия НХП из различных пород дерева |
| 21 - 22 | Индивидуальные предприниматели (Городецкий район) | Группа 1 | Изделия НХП из различных пород дерева |
| 23 | Индивидуальные предприниматели (Кулебакский район) | Группа 2 | Гончарный промысел |
| 24 | Индивидуальные предприниматели (Богородский район) | Группа 1 | Гончарный промысел |
| 25 | Индивидуальные предприниматели (Богородский район) | Группа 1 | Музыкальные инструменты, изготовленные в традициях местной локальной художественной культуры |
--------------------------------
<*> Группа 1 - субъекты НХП (предприятия и ПБОЮЛ), в общем объеме отгруженной продукции которых доля продукции НХП составляет не менее 50%.
<**> Группа 2 - субъекты НХП (малые предприятия, в том числе сельскохозяйственные и ПБОЮЛ, производящие изделия НХП), в общем объеме отгруженной продукции которых доля продукции НХП составляет менее 50%.
Согласно действующему законодательству и в рамках настоящей Подпрограммы НХП (организации, ПБОЮЛ) имеют право на государственную, в том числе финансовую, поддержку, если доля изделий НХП в общем объеме отгруженной продукции составляет не менее 50% (группа 1).
В рамках настоящей Подпрограммы имеют право на поддержку (кроме финансовой) малые предприятия, включая сельскохозяйственные малые предприятия и ПБОЮЛ, занятые в сфере НХП, доля изделий НХП в общем объеме отгруженной продукции которых составляет менее 50% (группа 2).
По итогам 2013 года предприятиями НХП произведено продукции на сумму более 768,5 млн рублей, в т.ч. изделий НХП на сумму более 623,4 млн рублей.
Объем экспорта продукции составил 17 млн рублей. По итогам 2013 года средняя заработная плата в отрасли увеличилась на 23%
Предприятиями НХП перечислено налогов и сборов в консолидированный бюджет области - более 60 млн рублей. Во внебюджетные фонды перечислено более 74,9 млн рублей.
Исходя из анализа финансово-экономической деятельности предприятий народных художественных промыслов страны на сегодняшний день можно констатировать факт, что в отрасли НХП сложилась ситуация, при которой рост производства прекратился и намечается тренд к стагнации, что в среднесрочной перспективе может привести к исчезновению уникальных народных промыслов.
Несмотря на работу по сохранению и развитию НХП, проводимую как руководителями действующих организаций НХП, так и органами государственной власти Российской Федерации, проблема падения объемов производства и реализации продукции НХП, характерная для прошлых лет, осталась неизменной. Продолжается процесс сокращения численности мастеров и художников, старения творческих коллективов. Прерывается преемственность художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и секреты технологии молодым мастерам, среднемесячная заработная плата остается сравнительно невысокой.
Недостаточно эффективно ведется работа по созданию товаропроводящей сети для реализации изделий НХП. Большие потери несут НХП России от реализации на территории нашей страны низкокачественной контрафактной продукции и подделок, преимущественно низкого качества. В этих условиях необходимо ввести в законодательство четкое определение понятия "контрафакт в сфере НХП" и предусмотреть эффективные меры выявления продукции, нарушающей права производителей изделий НХП.
В целом текущее состояние отрасли НХП свидетельствует о том, что предпринятые меры законодательной, организационной и финансовой государственной поддержки НХП на федеральном уровне не обеспечивают сохранения и стабильного развития отрасли.
Ожидается, что реализация Подпрограммы НХП приведет к увеличению объемов производства и реализации изделий народных художественных промыслов региона, позволит сохранить и увеличить число субъектов НХП, даст отрасли опору для стабильного развития и позволит сохранить народные художественные промыслы региона для потомков.
Главными приоритетами государственной политики по реализации Подпрограммы по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов Нижегородской области на предстоящий период станут:
- обеспечение полной и доступной информации о мероприятиях, направленных на развитие народных художественных промыслов Нижегородской области;
- гласность и публичная отчетность об использовании бюджетных средств, выделенных на поддержку объектов народных художественных промыслов;
- реализация положений федеральных и региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу народных художественных промыслов;
- взаимодействие с администрациями муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по вопросу проведения мониторинга динамики развития отраслей народных художественных промыслов на местном уровне при софинансировании мероприятий Подпрограммы из местных бюджетов;
- оценка экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы в виде квартальных, полугодовых и годовых отчетов;
- работа коллегиальных органов, осуществляющих контроль за реализацией мероприятий Программы, созданных при министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области;
- оперативное управление и межведомственная координация деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, а также в пределах компетенции министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области координация деятельности иных участников Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы. Дальнейшее выполнение будет проводиться в соответствии с программными мероприятиями на текущий и последующие годы реализации на основе анализа работ, проведенных за отчетный период. Анализ и прогноз будут проводиться в соответствии с целевыми значениями индикаторов оценки реализации. Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года.
3.4.2.2.Цели, задачи
Целью реализации Подпрограммы является сохранение народных художественных промыслов Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие народных художественных промыслов как отрасли промышленного производства.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание информационно-аналитической базы для формирования мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов региона;
- обеспечение роста экономических показателей по отрасли;
- финансовая поддержка субъектов НХП;
- увеличение количества субъектов НХП;
- продвижение продукции НХП на российском и международном рынках, увеличение объемов реализации продукции НХП региона;
- пропаганда народных художественных промыслов, увеличение престижа работы в отрасли, содействие в обеспечении отрасли профессиональными кадрами;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль НХП;
- обеспечение системного и планового подхода к управлению сохранением, возрождением и развитием отрасли НХП;
- возрождение утраченных видов народных художественных промыслов региона.
Главной задачей Подпрограммы будет являться сохранение и увеличение текущего количества субъектов НХП региона.
Также необходимо сократить темпы снижения численности сотрудников предприятий отрасли.
3.4.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
3.4.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Программы.
3.4.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Основным индикатором эффективности Подпрограммы НХП будет являться сохранение и увеличение текущего количества субъектов НХП региона.
Не менее важным показателем являются объемы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной Подпрограммы приведены в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части Программы.
3.4.2.6.Меры правового регулирования
Принятие новых нормативно-правовых актов для реализации Подпрограммы не планируется.
3.4.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В Подпрограмме предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не предусмотрено.
3.4.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 331986,6 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета в сумме 85952,2 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства местного бюджета в сумме 5596,1 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 240438,3 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам НХП кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условиях участия субъектов НХП в реализации Подпрограммы НХП).
Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой части Программы
3.4.2.9.Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.4.2.10.Анализ рисков реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере НХП;
- своевременно приводить нормативные правовые акты Нижегородской области в соответствие с федеральным законодательством.
Правовые риски, связанные с нарушением интеллектуальных прав производителей продукции НХП
В настоящее время в отрасли отмечается увеличение объемов реализации контрафактной продукции НХП.
В целях борьбы с изготовлением, ввозом и реализацией продукции, нарушающей права производителей НХП, необходимо законодательное закрепление определения "контрафакт в сфере НХП", проведение мероприятий по борьбе с контрафактом и мероприятий по улучшению качестве продукции официальных производителей и увеличению ее потребительской привлекательности.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на поддержку отрасли народных художественных промыслов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования.
Экономические риски связаны с ростом тарифов на энергоносители, сырье и материалы, что увеличивает расходы производителей продукции НХП.
Способами ограничения воздействия данных факторов на отрасль является ежегодная государственная финансовая поддержка субъектов НХП в виде субсидий на возмещение части затрат на электроэнергию, природный газ, сырье и материалы, потребленные на производство изделий НХП.
4.Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1.Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | ||||||
| Соисполнители Подпрограммы | Нет | ||||||
| Цели Подпрограммы | Обеспечение деятельности Министерства | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Организация финансового обеспечения деятельности министерства | ||||||
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап | ||||||
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета | |||||||
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Подпрограммы | |
| 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | 437803,0 | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | |||||||
| Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | |||||
| индикаторы | |||||||
| Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции | тыс. руб. | 100000 | |||||
| Объем поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов продукции | тыс. руб. | 140 | |||||
| Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника | календарные дни | 8 | |||||
| Уровень укомплектованности министерства штатными единицами | % | 100 | |||||
| непосредственные результаты | |||||||
| Наименование непосредственного результата | Ед. изм. | 2020 год | |||||
| Количество выданных лицензий по розничной продаже алкогольной продукции | Ед. | 2600 | |||||
| Количество выданных лицензий на реализацию лома черных и цветного металла | Ед. | 50 | |||||
Расходы на обеспечение создания условий для реализации государственной программы в целях их обоснования приведены в таблице 8.
Таблица 8. Аналитическое распределение средств
областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | Очередной год 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| государственная программа | "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" | 63632,2 | 67977,6 | 72259,0 | 77171,3 | 77972,8 | 78790,1 | ||||
| 141 | 0401 | 0020019 | 120 | 52283,5 | 55936,6 | 59795,3 | 63972,1 | 64021,1 | 64071,0 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 240 | 11293,6 | 11982,5 | 12405,2 | 13137,2 | 13886 | 14650,1 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 850 | 55,1 | 58,5 | 58,5 | 62,0 | 65,7 | 69,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 15908,1 | 16994,4 | 18064,7 | 19292,8 | 19493,3 | 19697,4 | ||||
| 141 | 0401 | 0020019 | 120 | 13070,9 | 13984,2 | 14948,8 | 15993,0 | 16005,3 | 16017,8 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 240 | 2823,4 | 2995,6 | 3101,3 | 3284,3 | 3471,5 | 3662,3 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 850 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,3 | ||
| Подпрограмма 2 | "Развитие туризма в Нижегородской области" | 15908,1 | 16994,4 | 18064,7 | 19292,8 | 19493,3 | 19697,4 | ||||
| 141 | 0401 | 0020019 | 120 | 13070,9 | 13984,2 | 14948,8 | 15993,0 | 16005,3 | 16017,8 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 240 | 2823,4 | 2995,6 | 3101,3 | 3284,3 | 3471,5 | 3662,3 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 850 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,3 | ||
| Подпрограмма 3 | "Развитие торговли в Нижегородской области" | 15908,1 | 16994,4 | 18064,7 | 19292,8 | 19493,2 | 19697,5 | ||||
| 141 | 0401 | 0020019 | 120 | 13070,9 | 13984,2 | 14948,8 | 15993,0 | 16005,3 | 16017,8 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 240 | 2823,4 | 2995,6 | 3101,3 | 3284,3 | 3471,5 | 3662,5 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 850 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | ||
| Подпрограмма 4 | "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | 15907,9 | 16994,4 | 18064,9 | 19292,9 | 19493 | 19697,8 | ||||
| 141 | 0401 | 0020019 | 120 | 13070,8 | 13984,0 | 14948,9 | 15993,1 | 16005,2 | 16017,6 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 240 | 2823,4 | 2995,7 | 3101,3 | 3284,3 | 3471,5 | 3663 | ||
| 141 | 0401 | 0020019 | 850 | 13,7 | 14,7 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 |
5.Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в государственную программу.
Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации настоящей государственной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;
- плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.
До начала очередного года реализации настоящей государственной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) государственной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация государственной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения настоящей государственной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации настоящей государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Настоящая государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм государственной программы составил не менее 90 процентов;
- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Настоящая государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы ( ) составил не менее 70 процентов;
- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация настоящей государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Приложения
2014-04-29 Приложение к Постановлению от 29 апреля 2014 года № 290 Перечень