Приказ от 31.12.2013 г № 201
Об утверждении экономически значимой программы «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014 — 2016 годы»
В соответствии с Порядком отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 131, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую экономически значимую программу "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
2.Управлению по финансовой, экономической и инвестиционной политике (Н.С. Русина) обеспечить предоставление Программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях участия в отборе экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации для распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ.
3.Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 20 декабря 2012 года N 179 "Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2013 - 2015 годы".
4.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А.И.МОРОЗОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт программы
| Наименование программы | "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) | |||||
| Основание для разработки Программы | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2013 года N 767 | |||||
| Разработчик программы | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод) | |||||
| Цель программы | Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства | |||||
| Основные задачи | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - укрепление материально-технической базы отрасли молочного животноводства; - увеличение производства молока в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года N 120; - реализация мер по укреплению племенной базы молочного скотоводства | |||||
| Основные мероприятия программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов по производству молока; возмещение части затрат на оплату услуг по подготовке проектной документации на строительство животноводческих объектов по производству молока и прохождению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; приобретение высокопродуктивного поголовья скота молочного направления; укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов; обеспечение ветеринарного благополучия сельскохозяйственных животных; повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных | |||||
| Сроки реализации программы | 2014 - 2016 годы | |||||
| Исполнитель программы | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, организации агропромышленного комплекса (далее - организации АПК) | |||||
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей | Наименование государственных заказчиков | Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за период реализации Программы |
| 1. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 1205770,0 | 3293860,0 | 2474620,0 | 6974250,0 | |
| Областной бюджет, в том числе | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | ||
| Капитальные вложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | ||
| Внебюджетные источники, в том числе | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 | ||
| Капитальные вложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 | ||
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 1205770,0 | 3293860,0 | 2474620,0 | 6974250,0 | |
| Областной бюджет, в том числе | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | ||
| Капитальные вложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | ||
| Внебюджетные источники, в том числе | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 | ||
| Капитальные вложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 | ||
| Целевые индикаторы и показатели программы | По итогам 2016 года будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей: 1. Мощность введенных животноводческих объектов за период реализации Программы - 13500 скотомест. 2. Поголовье коров во всех категориях хозяйств - 136,3 тыс. гол., в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 116,0 тыс. гол. 3. Производство молока во всех категориях хозяйств - 650,4 тыс. тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 530,4 тыс. тонн. 4. Производство молока на душу населения - 199,7 кг. 5. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород - 22,1%%. 6. Выход телят на 100 маток - 81 голова | |||||
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение валового производства молока в 2016 году во всех категориях хозяйств на 6,1%% к уровню 2013 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 9,3%%. 2. Увеличение поголовья коров в 2016 году во всех категориях хозяйств на 4,8%% к уровню 2013 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 7,2%%. 3. Доведение производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения до 200 кг в год. 4. Повышение производительности труда на 30%% | |||||
Раздел 1.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Программа разработана в соответствии с государственной программой "Развитие АПК Нижегородской области" до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2013 года N 767 и направлена на устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства. Призвана стать инструментом для достижения приоритетных целей устойчивого развития сельскохозяйственного производства в Нижегородской области, что является частью функций министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области по проведению государственной политики в сфере АПК и развития сельских территорий в соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года N 254.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
За последние годы молочное скотоводство в Нижегородской области претерпело существенные изменения.
Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, технику, комбикорма и продукцию животноводства в области наметилась негативная тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. В период с 2009 по 2013 годы поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий области снизилось на 25,8 тыс. голов, или на 7,8%%. Численность молочных коров сократилась на 7,6 тыс. голов, или на 5,5%%.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах поголовье крупного рогатого скота за анализируемый период снизилось на 4,8%%, или на 12,4 тыс. голов, а численность коров, напротив, возросла на 2,1%%, или на 2,2 тыс. голов.
В производстве молока во всех категориях хозяйств в период с 2010 по 2013 годы наблюдается положительная тенденция к росту (ежегодно в среднем прирост составил 1,7%%). В 2012 году молока было произведено в объеме 611,7 тысячи тонн, что на 14,1 тыс. тонн, или на 2,4%% больше значения 2011 года. За 9 месяцев 2013 года получено 485,7 тыс. тонн молока, что соответствует объему производства аналогичного периода 2012 года. По итогам 2013 года производство молока ожидается в объеме 612,8 тыс. тонн, что составит 101,3%% к уровню 2009 года.
Начиная с 2009 года отмечается ежегодный прирост продуктивности коров молочного стада в хозяйствах всех категорий области в среднем на 2%%. В 2012 году надой на корову составил 4558 кг, или на 6,5%% выше уровня 2009 года. По итогам 2013 года продуктивность дойного стада ожидается на уровне 4630 кг.
В общем объеме производства молока на долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 79,2%%. В данной категории сельхозтоваропроизводителей также отмечается положительная динамика по производству молока. В период с 2009 по 2013 год ежегодно в среднем производство молока увеличивалось на 3,4%%.
Анализ состояния молочного скотоводства
в Нижегородской области
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (оценка) | % 2013 г. к 2009 г. |
| 1. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (на конец года) | тыс. голов | 329,0 | 324,5 | 314,3 | 310,6 | 303,2 | 92,2 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 256,8 | 255,5 | 253,0 | 250,3 | 244,4 | 95,2 |
| 2. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств (на конец года) | тыс. голов | 137,7 | 136,7 | 133,8 | 134,6 | 130,1 | 94,5 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 106,0 | 107,9 | 108,6 | 109,4 | 108,2 | 102,1 |
| 3. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 605,0 | 592,4 | 597,6 | 611,7 | 612,8 | 101,3 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 424,2 | 428,6 | 448,6 | 480,5 | 485,5 | 114,5 |
| 4. Надой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4280 | 4318 | 4418 | 4558 | 4630 | 108,2 |
| 5. Производство молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения | кг | 181,1 | 177,9 | 181 | 185 | 186,5 | 103,0 |
| 6. Выход телят на 100 маток | гол. | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 100,0 |
| 7. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 1750 | 1528 | 1696 | 2695 | 2710 | 154,9 |
| 8. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 14,3 | 18,2 | 18,9 | 19,5 | 21,8 | + 7,5 п.п. |
| 9. Уровень рентабельности производства молока с учетом господдержки | % | 11,5 | 40,3 | 39,6 | 31,7 | 31,4 | + 19,9 п.п. |
| без учета господдержки | % | 1,8 | 18,6 | 9,0 | 4,3 | 10,2 | + 8,4 п.п. |
Сохранение численности маточного поголовья и увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах достигнуто в основном за счет предпринятых в 2009 - 2013 годах Правительством Нижегородской области мер по сохранению и стабилизации поголовья в молочном скотоводстве.
Стимулирование сохранения численности маточного поголовья и производства молока в рамках государственной поддержки осуществлялось в форме предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих помещений для содержания маточного и ремонтного молодняка крупного рогатого скота.
За время реализации названных мероприятий было построено и реконструировано около 400 животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота. Новыми технологиями охвачено более 80%% дойного стада. В результате качество закупаемого в области молока-сырья предприятиями молочной промышленности из года в год улучшается. В настоящее время доля молока, принимаемого у нижегородских сельхозтоваропроизводителей высшим и первым сортом, составляет 98%%.
В анализируемом периоде изменился породный состав молочного скота в сторону высокопродуктивных генотипов, в том числе за счет ежегодного приобретения племенного молодняка. Удельный вес племенных коров в общем поголовье увеличился на 7,5 процентных пунктов - с 14,3%% до 21,8%%.
Нерешенной проблемой остается использование сельхозпроизводителями для заготовки кормов старовозрастных трав, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по переваримому протеину и низкому содержанию белка в одной кормовой единице.
Актуальным остается вопрос обеспечения ветеринарного благополучия сельскохозяйственных животных в области. Несвоевременное определение заболеваемости и выявление основных факторов развития болезней у высокопродуктивных коров при современных технологиях производства молока наносят производителям молока огромный экономический ущерб, вызывая значительное снижение продуктивности животных и сокращая срок продуктивного использования коров.
Для развития отрасли молочного скотоводства Нижегородская область, как крупный поставщик молока, в перспективе располагает всеми необходимыми предпосылками:
- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
- апробированные в ведущих организациях технологии интенсивного молочного животноводства;
- наличие высокопродуктивных пород молочного скота интенсивного типа (черно-пестрая, голштинская, швицкая).
1.2.Характеристика проблемы
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного скотоводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- недостаточный уровень внедрения современных технологических решений в производственный процесс;
- низкий выход телят в расчете на 100 коров;
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
- недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:
- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа.
Раздел 2.Основные цели и задачи программы
2.1.Цели Программы
Целью Программы являются:
создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства
2.2.Задачи Программы
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы отрасли молочного животноводства;
- увеличение производства молока в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года N 120;
- реализация мер по укреплению племенной базы молочного скотоводства.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы Программы
| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | % 2016 г. к 2014 г. |
| 1. Мощность введенных животноводческих объектов | скотомест | 1600 | 7000 | 4900 | 306,3 |
| 2. Поголовье коров во всех категориях хозяйств | тыс. гол. | 130,6 | 132,7 | 134,2 | 102,8 |
| в том числе сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гол. | 108,7 | 110,8 | 112,3 | 103,3 |
| 3. Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн. | 625,1 | 637,6 | 650,4 | 104,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн. | 500,0 | 515,0 | 530,4 | 106,1 |
| 4. Производство молока на душу населения | кг | 190,8 | 195,2 | 199,7 | 104,7 |
| 5. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 101,4 |
| 6. Выход телят на 100 маток | гол. | 79 | 80 | 81 | 102,5 |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства | Всего, в том числе: | 1205770,0 | 3293860,0 | 2474620,0 | 6974250,0 | ||||
| областной бюджет | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | |||||
| внебюджетные источники | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 | |||||
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы отрасли молочного животноводства | Всего, в том числе: | 366750,0 | 2077500,0 | 1500000,0 | 3944250,0 | ||||
| областной бюджет | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 | |||||
| внебюджетные источники | 226500,0 | 1553750,0 | 1120625,0 | 2900875,0 | |||||
| 1.1. | Возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов по производству молока | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 330750,0 | 2070000,0 | 1492500,0 | 3893250,0 |
| областной бюджет | 110250,0 | 517500,0 | 373125,0 | 1000875,0 | |||||
| внебюджетные источники | 220500,0 | 1552500,0 | 1119375,0 | 2892375,0 | |||||
| 1.2. | Возмещение части затрат на оплату услуг по подготовке проектной документации на строительство животноводческих объектов по производству молока и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 36000,0 | 7500,0 | 7500,0 | 51000,0 |
| областной бюджет | 30000,0 | 6250,0 | 6250,0 | 42500,0 | |||||
| внебюджетные источники | 6000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 8500,0 | |||||
| Задача 2. Увеличение производства молока в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года N 120 | Всего, в том числе: | 425200,0 | 861360,0 | 498120,0 | 1784680,0 | ||||
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 425200,0 | 861360,0 | 498120,0 | 1784680,0 | |||||
| 2.1. | Приобретение высокопродуктивного поголовья скота молочного направления | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 9600,0 | 420000,0 | 29400,0 | 459000,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 9600,0 | 420000,0 | 29400,0 | 459000,0 | |||||
| 2.2. | Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 415600,0 | 441360,0 | 468720,0 | 1325680,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 415600 | 441360 | 468720 | 1325680,0 | |||||
| 2.3. | Обеспечение ветеринарного благополучия сельскохозяйственных животных | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | ||||
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| Задача 3. Реализация мер по укреплению племенной базы молочного скотоводства | Всего, в том числе: | 413820,0 | 355000,0 | 476500,0 | 1245320,0 | ||||
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 413820,0 | 355000,0 | 476500,0 | 1245320,0 | |||||
| 3.1. | Повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 360000,0 | 300000,0 | 420000,0 | 1080000,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 360000,0 | 300000,0 | 420000,0 | 1080000,0 | |||||
| 3.2. | Увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных | Прочие расходы | 2014 - 2016 годы | Минсельхозпрод, организации АПК | Всего, в том числе: | 53820,0 | 55000,0 | 56500,0 | 165320,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 53820,0 | 55000,0 | 56500,0 | 165320,0 | |||||
С целью увеличения производства молока в Нижегородской области предусматривается следующий комплекс программных мероприятий:
1.Укрепление материально-технической базы отрасли молочного животноводства.
В рамках данного направления предусматривается финансовая поддержка из средств областного бюджета в виде субсидий организациям агропромышленного комплекса, начавшим строительство животноводческого объекта по производству молока в соответствии с проектной документацией позже 1 января 2014 года включительно.
Субсидии предоставляются на:
- возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов по производству молока по ставкам на одно скотоместо дойного стада в зависимости от мощности строящегося животноводческого объекта в размере, не превышающем 50%% затраченных средств, но не более 50%% сметной стоимости строительства животноводческого объекта;
- возмещение части затрат на оплату услуг по подготовке проектной документации в размере 2 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада, предусмотренного проектной документацией, но не более 80%% от стоимости оказанных услуг, и прохождению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в размере 0,5 тысячи рублей на одно скотоместо дойного стада, предусмотренного проектной документацией, но не более 80%% от стоимости оказанных услуг.
Субсидии выплачиваются при условии сохранения поголовья дойного стада в период строительства животноводческого объекта, а после ввода его в эксплуатацию - при условии увеличения поголовья дойного стада не менее чем на 30%% от количества голов дойного стада, предусмотренного в проектной документации, по сравнению с поголовьем на 1 января года, в котором получатель приступил к строительству.
2.Увеличение численности маточного поголовья крупного рогатого скота.
В рамках реализации программных мероприятий предусматривается увеличение поголовья дойного стада на вновь построенных животноводческих объектах за счет приобретения высокопродуктивных племенных нетелей и телок.
В лучших племенных и товарных стадах для искусственного осеменения применяется семя, разделенное по полу, что позволяет получить наибольшее количество телок с высоким генетическим материалом для пополнения маточного поголовья крупного рогатого скота.
В целях обеспечения ветеринарного благополучия и увеличения производства молока комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области согласно утвержденному плану осуществляются:
- противоэпизоотические мероприятия, предусматривающие проведение диагностических исследований крупного рогатого скота, профилактических прививок и обработок, проведение ветеринарно-санитарных работ;
- мероприятия по профилактике и снижению заболеваний крупного рогатого скота незаразными заболеваниями, предусматривающие применение витаминов, макро- и микроэлементов, исследования коров на субклинические маститы и эндометриты, а также на стельность.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить увеличение валового производства молока на 10 - 15%% ежегодно.
3.Повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота.
Реализация основного мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность отечественных сельхозтоваропроизводителей в племенном материале.
Нижегородская область по численности организаций в области разведения племенного молочного скота занимает одно из ведущих мест в системе племенной работы страны. Функции племенного завода по разведению молочного скота выполняют 34 сельхозорганизации, племенного репродуктора - 19, действует 1 генофондное хозяйство по сохранению красной горбатовской породы, лаборатория молекулярно-генетической экспертизы, центр информационного обеспечения.
При выполнении программы ожидается увеличение базовых показателей развития молочного скотоводства Нижегородской области. Так, численность коров в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 г. составит 112,3 тыс. голов, выход телят на 100 маток - 81 голову, производство молока - 530,4 тыс. тонн в год. Производство кормов на условную голову увеличится до 56,6 центнера кормовых единиц при заготовке сена 1 класса до 70%%, сенажа - до 75%%, силоса - до 80%%. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота будет увеличен до 22,1%%; реализация племенного молодняка - до 3100 голов в год.
За последние годы наблюдается устойчивая динамика роста числа племенных заводов с 14 до 34. В племенных заводах сосредоточено 82%% коров черно-пестрой породы и 15,6%% коров бурой швицкой породы.
В целях координации действий, направленных на развитие племенного скотоводства, предусматривается совершенствование системы государственного информационного обеспечения. В этой связи создан Региональный информационно-селекционный центр по всем видам животных на базе ОАО "Нижегородское" по племенной работе. Основной задачей этого центра является сбор, систематизация, актуализация, оценка информации по племенному животноводству, издание необходимых информационных материалов и доведение их до всех субъектов племенного животноводства.
Продуктивность коров в племенных хозяйствах области за последние годы значительно возросла: в племенных заводах черно-пестрой породы на 863 кг, бурой швицкой - на 1304 кг. Содержание жира при этом увеличилось на 0,05%% и 0,08%% соответственно, живая масса - на 35 кг и 24 кг.
Искусственное осеменение как один из способов воспроизводства позволяет более эффективно использовать генетические ресурсы пород, ускоряет темпы генетического прогресса, сокращает интервал между поколениями, что способствует увеличению генетического тренда и росту продуктивности стад и пород в целом. Около 87%% маточного поголовья, охваченного искусственным осеменением, обеспечивается спермопродукцией ОАО "Нижегородское" по племенной работе.
Важность закрепления за маточным поголовьем быков-улучшателей обусловлена тем, что на 65%% эффект селекции определяется быками-отцами следующего поколения быков и быками-отцами коров. Гарантией генетического прогресса в скотоводстве является использование спермы, разделенной по полу.
В Нижегородской области сформирована конкурентоспособная отечественная племенная база животноводства и эффективная система ведения племенного дела, адаптированная к международным требованиям.
В молочном скотоводстве доля племенного маточного поголовья должна составлять не менее 50%% от животных с контролем молочной продуктивности и 30%% от коров всех категорий хозяйств, то есть около 41,2 тыс. голов. Продуктивность в племенных заводах по черно-пестрой породе достигнет 7500 кг молока жирностью 3,9%%, белковомолочностью 3,3%% и выходом телят на 100 коров не менее 85 голов. В племенных заводах бурой швицкой породы удой составит 6000 кг молока жирностью 4,1%%, белковостью 3,4%%.
Перед племенными заводами и племенными репродукторами ставится задача достичь к началу 2017 года следующего уровня молочной продуктивности: в племенных заводах не менее 7500 кг молока с содержанием жира 3,8%%, белка - 3,2%%; в племенных репродукторах - не менее 6500 кг молока жирностью не менее 3,8%%, белковостью 3,2%%э
4.Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
Для создания достаточной по количеству и соответствующей по качеству кормовой базы к 2016 году предусматривается:
- увеличение площадей естественных кормовых угодий, используемых для производства кормов для молочного стада, до 22,1 тыс. га (на 16,3%% к уровню 2013 года), многолетних трав до 363 тыс. га (на 15,2%%) и других кормовых культур до 131,3 тыс. га (на 16,0%%), сохранение площадей под пастбищами в объеме 73 тыс. га, что позволит обеспечить заготовку грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота молочных коров в объеме 56,6 центнера кормовых единиц;
- увеличение производства концентрированных кормов до 284,2 тыс. тонн (на 20,1%%);
- сбалансирование рационов кормления животных по переваримому протеину с содержанием белка в одной кормовой единице до 105 - 110 граммов;
- обновление старовозрастных трав до 65,1 тыс. га (на 20,6%%);
- создание долголетних культурных пастбищ на площади 3,5 тыс. га, что позволит обеспечить молочное животноводство высококачественным зеленым кормом.
Также предусмотрено ежегодное скармливание в высокопродуктивных стадах 100%% концентратной части рациона в виде полноценных комбикормов-концентратов.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Основным условием обеспечения экономической эффективности программы является окупаемость инвестиций в период ее реализации с учетом стоимости капитала во времени. Влияние структуры капитала учитывается через стоимость капитала, задействованного в программе.
Расчет показателей экономической и социальной эффективности программы осуществляется на основе фактически сложившихся ожидаемых цен в 2013 году, а в последующие годы с учетом индексов-дефляторов.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице.
| Показатели | 2013 г. (оценка) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. в % к 2013 г. |
| 1. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, тыс. гол. | 130,1 | 130,6 | 132,7 | 134,2 | 103,2 |
| в т.ч. поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 108,2 | 108,7 | 110,8 | 112,3 | 103,8 |
| 2. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 612,8 | 625,1 | 637,6 | 650,4 | 106,1 |
| в т.ч. валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 485,5 | 500,0 | 515,0 | 530,4 | 109,2 |
| 3. Надой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг | 4630 | 4796 | 4843 | 4874 | 105,3 |
| 4. Выручка от реализации молока, млн руб. | 5740,7 | 5970,3 | 6209,1 | 6457,5 | 112,5 |
| 5. Ежегодный прирост выручки от реализации молока, млн руб. | 567,5 | 229,6 | 238,8 | 248,4 | |
| 6. Валовой доход отрасли, млн руб. | 1854,0 | 2164,0 | 2422,3 | 2651,9 | 143,0 |
| 7. Чистая прибыль отрасли, млн руб. | 597,0 | 749,8 | 854,1 | 900,2 | 150,8 |
| 8. Рабочие места, чел. | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 100,0 |
При условии увеличения поголовья дойного стада на 3,2%% и продуктивности на 5,3%% валовое производство молока во всех категориях хозяйств увеличится на 6,1%%, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 9,2%%.
За период реализации Программы планируется увеличить размер среднемесячной заработной платы по сравнению с 2013 годом на 39,4%%, прибыль отрасли довести до 900,2 млн руб. в год.
В молочном животноводстве в сельскохозяйственных организациях занято около 7 тыс. человек, что составляет 29%% от числа занятых в сельскохозяйственном производстве.
Реализация Программы за счет механизации и модернизации трудоемких процессов обеспечит повышение производительности труда на фермах на 30%%.
Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 2014 - 2016 гг. |
| Валовой продукт отрасли | млн руб. | 10594,0 | 11250,9 | 11937,2 | 33782,1 |
| Ежегодный прирост валового продукта отрасли | млн руб. | 637,2 | 656,8 | 686,3 | 1980,4 |
| Финансирование программы из областного бюджета - всего | млн руб. | 140,2 | 523,8 | 379,4 | 1043,4 |
| Показатели общей эффективности | % | 454,5 | 125,4 | 180,9 | 189,8 |
На реализацию программных мероприятий за три года будет направлено из областного бюджета 1043,4 млн рублей. Валовой продукт отрасли в 2016 году составит 11937,2 млн рублей с ростом к уровню 2013 года на 1980,4 млн руб.
По расчетам эффективность использования бюджетных средств достигнет в 2015 году 125,4%%, в 2016 году - 180,9%%.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади 22,1 тыс. га.
Раздел 6.Ресурсное обеспечение программы
С целью реализации намеченной Программы предполагается привлечь следующие финансовые ресурсы из областного бюджета:
Ресурсное обеспечение программы, тыс. рублей
| Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за период реализации программы |
| Всего, в том числе | 1205770,0 | 3293860,0 | 2474620,0 | 6974250,0 |
| областной бюджет | 140250,0 | 523750,0 | 379375,0 | 1043375,0 |
| внебюджетные источники | 1065520,0 | 2770110,0 | 2095245,0 | 5930875,0 |
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию и координацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;
- финансирование программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Положением о порядке реализации экономически значимой программы "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы";
- мониторинг реализации и формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства России и Правительством Нижегородской области, которые разработают и представят после прохождения отбора региональных программ.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
К возможным внешним факторам риска относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;
неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;
незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника.
Расчеты возможных рисков представлены в таблице.
| Виды рисков | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 - 2016 гг. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| От невыхода на плановое поголовье коров, гол. | 1200 | 1000 | 900 | 3100 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 7,8 | 6,2 | 4,7 | 18,7 |
| млн руб. | 98,5 | 88,3 | 74,9 | 261,7 |
По оценке специалистов министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, невыход на плановую продуктивность молока на корову не прогнозируется. Однако за счет сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения может быть снижено валовое производство молока, недобор которого за 3 года может составить 18,7 тыс. тонн, и как следствие снижение стоимости валовой продукции на сумму 261,7 млн рублей.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение господдержки из средств областного бюджета, заключение соглашений о сотрудничестве между Минсельхозпродом и органами местного самоуправления в Нижегородской области.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Раздел 9.Сроки реализации программы
| N п/п | Разделы программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Объем работ | Примечание |
| 1. | Возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов по производству молока | Минсельхозпрод | 2014 - 2016 годы | 1000875,0 тыс. рублей | без сопровождения переходящих проектов 2016 года |
| 2. | Возмещение части затрат на оплату услуг по подготовке проектной документации на строительство животноводческих объектов по производству молока и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Минсельхозпрод | 2014 - 2016 годы | 42500,0 тыс. рублей | без сопровождения переходящих проектов 2016 года |
| 3. | Приобретение высокопродуктивного поголовья скота молочного направления | Организации АПК | 2014 - 2016 годы | 459000,0 тыс. рублей | в период реализации программы |
| 4. | Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов | Организации АПК | 2014 - 2016 годы | 1325680,0 тыс. рублей | в период реализации программы |
| 5. | Повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту | Организации АПК | 2014 - 2016 годы | 1080000,0 тыс. рублей | в период реализации программы |
| 6. | Увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных | Организации АПК | 2014 - 2016 годы | 165320,0 тыс. рублей | в период реализации программы |