| Код бюджетной
классификации |
Наименование показателя |
План на 2012
год |
Исполнено за
1 квартал
2012 года |
%
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 0100 |
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
4 174 559,2 |
579 742,8 |
14% |
| 0102 |
1.1. Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
3 861,0 |
1 340,0 |
35% |
| 0103 |
1.2. Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований |
217 466,4 |
34 748,3 |
16% |
| 0104 |
1.3. Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
14 455,4 |
4 825,2 |
33% |
| 0105 |
1.4. Судебная система |
266 757,4 |
31 227,2 |
12% |
| 0106 |
1.5. Обеспечение
деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора |
350 931,8 |
72 295,4 |
21% |
| 0107 |
1.6. Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
50 310,3 |
10 017,7 |
20% |
| 0111 |
1.7. Резервные фонды |
993 261,0 |
|
|
| 0113 |
1.8. Другие
общегосударственные
вопросы |
2 277 515,9 |
425 289,0 |
19% |
| 0200 |
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
42 279,8 |
10 570,0 |
25% |
| 0203 |
2.1. Мобилизационная и
вневойсковая подготовка |
42 279,8 |
10 570,0 |
25% |
| 0300 |
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 107 531,4 |
187 594,9 |
17% |
| 0309 |
3.1. Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
248 041,7 |
44 152,0 |
18% |
| 0310 |
3.2. Обеспечение пожарной
безопасности |
858 117,7 |
143 376,9 |
17% |
| 0311 |
3.4. Миграционная
политика |
1 372,0 |
66,0 |
5% |
| 0400 |
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
18 519 501,3 |
3 256 474,7 |
18% |
| 0401 |
4.1. Общеэкономические
вопросы |
640 283,9 |
129 548,2 |
20% |
| 0402 |
4.2.
Топливно-энергетический
комплекс |
216 921,5 |
187 925,3 |
87% |
| 0405 |
4.4. Сельское хозяйство и
рыболовство |
4 950 478,0 |
1 445 820,2 |
29% |
| 0406 |
4.5. Водное хозяйство |
80 876,6 |
|
|
| 0407 |
4.6. Лесное хозяйство |
484 465,5 |
68 763,3 |
14% |
| 0408 |
4.7. Транспорт |
289 622,4 |
49 221,5 |
17% |
| 0409 |
4.8. Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
10 161 173,2 |
1 139 113,8 |
11% |
| 0410 |
4.9. Связь и информатика |
480 076,1 |
88 165,2 |
18% |
| 0412 |
4.10. Другие вопросы в
области национальной
экономики |
1 215 604,1 |
147 917,2 |
12% |
| 0500 |
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
2 781 732,7 |
109 209,6 |
4% |
| 0501 |
5.1. Жилищное хозяйство |
1 503 818,5 |
32 714,1 |
2% |
| 0502 |
5.2. Коммунальное
хозяйство |
867 393,2 |
13 137,7 |
2% |
| 0503 |
5.3. Благоустройство |
91 500,0 |
|
|
| 0505 |
5.4. Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального
хозяйства |
319 021,0 |
63 357,8 |
20% |
| 0600 |
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ |
214 184,3 |
27 907,5 |
13% |
| 0603 |
6.1. Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания |
98 856,1 |
13 677,5 |
14% |
| 0604 |
6.2. Прикладные научные
исследования в области
охраны окружающей среды |
10 780,7 |
|
|
| 0605 |
6.3. Другие вопросы в
области охраны окружающей
среды |
104 547,5 |
14 230,0 |
14% |
| 0700 |
7. ОБРАЗОВАНИЕ |
18 055 479,0 |
4 191 047,9 |
23% |
| 0701 |
7.1. Дошкольное
образование |
886 854,9 |
149 966,2 |
17% |
| 0702 |
7.2. Общее образование |
12 659 093,1 |
3 085 391,8 |
24% |
| 0703 |
7.3. Начальное
профессиональное
образование |
500 837,4 |
117 927,3 |
24% |
| 0704 |
7.4. Среднее
профессиональное
образование |
2 734 040,4 |
636 674,8 |
23% |
| 0705 |
7.5. Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
181 645,1 |
46 074,5 |
25% |
| 0706 |
7.6. Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование |
155 561,1 |
38 621,7 |
25% |
| 0707 |
7.7. Молодежная политика
и оздоровление детей |
586 536,6 |
53 156,2 |
9% |
| 0709 |
7.8. Другие вопросы в
области образования |
350 910,4 |
63 235,4 |
18% |
| 0800 |
8. КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
778 298,6 |
183 431,4 |
24% |
| 0801 |
8.1. Культура |
718 228,6 |
170 014,1 |
24% |
| 0804 |
8.2. Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
60 070,0 |
13 417,3 |
22% |
| 0900 |
9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
25 432 582,4 |
4 845 371,8 |
19% |
| 0901 |
9.1. Стационарная
медицинская помощь |
8 826 881,2 |
1 056 578,2 |
12% |
| 0902 |
9.2. Амбулаторная помощь |
2 595 026,5 |
442 003,5 |
17% |
| 0903 |
9.3 Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов |
75 216,1 |
18 477,6 |
25% |
| 0904 |
9.4. Скорая медицинская
помощь |
1 286 836,6 |
286 240,6 |
22% |
| 0905 |
9.5.
Санаторно-оздоровительная
помощь |
286 471,5 |
69 696,4 |
24% |
| 0906 |
9.6. Заготовка,
переработка, хранение и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов |
628 446,6 |
157 111,7 |
25% |
| 0909 |
9.7. Другие вопросы в
области здравоохранения |
11 733 703,9 |
2 815 263,8 |
24% |
| 1000 |
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
27 470 072,1 |
6 304 620,4 |
23% |
| 1001 |
10.1. Пенсионное
обеспечение |
256 748,0 |
40 979,5 |
16% |
| 1002 |
10.2. Социальное
обслуживание населения |
4 524 405,3 |
1 083 304,5 |
24% |
| 1003 |
10.3. Социальное
обеспечение населения |
20 675 158,0 |
4 665 120,4 |
23% |
| 1004 |
10.4. Охрана семьи и
детства |
1 822 406,0 |
479 143,8 |
26% |
| 1006 |
10.5. Другие вопросы в
области социальной
политики |
191 354,8 |
36 072,2 |
19% |
| 1100 |
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ |
2 636 703,4 |
414 558,2 |
16% |
| 1102 |
11.1. Массовый спорт |
1 530 051,1 |
320 499,0 |
21% |
| 1103 |
11.2. Спорт высших
достижений |
1 067 675,4 |
84 002,0 |
8% |
| 1105 |
11.3. Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта |
38 976,9 |
10 057,2 |
26% |
| 1200 |
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
332 538,3 |
75 545,4 |
23% |
| 1201 |
12.1. Телевидение и
радиовещание |
133 356,2 |
32 946,4 |
25% |
| 1202 |
12.2. Периодическая
печать и издательства |
97 842,6 |
24 460,7 |
25% |
| 1204 |
12.3. Другие вопросы в
области средств массовой
информации |
101 339,5 |
18 138,3 |
18% |
| 1300 |
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
3 893 187,6 |
108 064,3 |
3% |
| 1301 |
13.1. Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
3 893 187,6 |
108 064,3 |
3% |
| 1400 |
14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА |
5 988 966,4 |
1 544 887,5 |
26% |
| 1401 |
14.1. Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
2 883 930,3 |
727 877,6 |
25% |
|
14.1.1. Дотации бюджетам
городских округов
Нижегородской области на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений |
5 942,0 |
1 485,5 |
25% |
|
14.1.2. Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов)
Нижегородской области |
2 877 988,3 |
726 392,1 |
25% |
| 1402 |
14.2. Иные дотации |
669 614,9 |
162 403,5 |
24% |
|
14.2.1. Дотации на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов муниципальных
районов (городских
округов) Нижегородской
области |
520 469,9 |
130 117,5 |
25% |
|
14.2.2. Дотации на
предоставление грантов
муниципальным районам
(городским округам) за
достижение наилучших
значений показателей
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов
(городских округов)
Нижегородской области |
20 000,0 |
|
|
|
14.2.3. Дотация бюджету
закрытого
административнотерриториального
образования город Саров |
129 145,0 |
32 286,0 |
25% |
| 1403 |
14.3. Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
2 435 421,2 |
654 606,4 |
27% |
|
14.3.1. Субвенции на
осуществление органами
местного самоуправления
муниципальных районов
полномочий органов
государственной власти
Нижегородской области по
расчету и предоставлению
дотаций бюджетам
поселений |
4 058,0 |
1 014,5 |
25% |
|
14.3.2. Субсидии на
выплату заработной платы
работникам муниципальных
учреждений (с
начислениями на нее) |
1 381 380,8 |
345 345,2 |
25% |
|
14.3.3. Субсидии на
увеличение оплаты труда
работников муниципальных
учреждений и органов
местного самоуправления |
579 645,4 |
155 548,7 |
27% |
|
14.3.4. Иные межбюджетные
трансферты на развитие и
поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры
закрытого
административнотерриториального
образования город Саров |
396 627,0 |
118 988,0 |
30% |
|
14.3.5. Иные межбюджетные
трансферты |
73 710,0 |
33 710,0 |
46% |
|
ИТОГО |
111 427 616,5 |
21 839 026,4 |
20% |
|
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+) |
-14 657 134,8 |
340 824,8 |
|