Приложение к Постановлению от 28.05.2012 г № 313 Программа

Областная целевая программа «Модернизация моногорода Павлово нижегородской области на 2010 — 2020 годы» 1. паспорт программы


1.1.
Наименование
Программы

областная целевая программа "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области  на  2010  -  2020
годы" (далее - Программа)


1.2.  Основание
для  разработки
Программы

Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 ноября 2009 года;
протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 28 июля 2010 года N 6

1.3.
Государственный
заказчик
(координатор)
Программы

министерство экономики Нижегородской области





1.4.   Основные
разработчики
Программы

министерство экономики Нижегородской области;
администрация Павловского муниципального района Нижегородской области;
администрация города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области

1.5.   Основная
цель Программы


создание условий для обеспечения экономической и  социальной  стабильности  города  Павлово  за  счет
диверсификации  производства,  снижения  монопрофильности,  создания  конкурентного  производства   и
повышения финансовой устойчивости

1.6.   Основные
задачи
Программы



- содействие занятости населения;
- диверсификация и модернизация экономики  города  (развитие  промышленного  производства,  малого  и
среднего предпринимательства, строительства);
- обеспечение всех категорий потребителей города надежной  качественной  инфраструктурой  и  создание
комфортных условий проживания

1.7.  Сроки   и
этапы
реализации
Программы




2010 - 2020 годы
Программа реализуется в 3 этапа:
I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;
II этап - 2011 - 2015 годы  -  модернизация  и  перепрофилирование  производства,  решение  задач  по
развитию социальной и инженерной инфраструктуры;
III этап - 2016 - 2020 годы  -  диверсификация  экономики,  создание  комфортных  условий  для  жизни
населения

1.8.
Исполнители
Программы

















министерство экономики Нижегородской области;
министерство промышленности и инноваций Нижегородской области;
министерство инвестиционной политики Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;
министерство  поддержки  и  развития  малого  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг
Нижегородской области;
министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического  комплекса  Нижегородской
области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство культуры Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области;
департамент транспорта Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
администрация Павловского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);
администрация  города  Павлово  Павловского   муниципального   района   Нижегородской   области   (по
согласованию)

1.9.  Объемы  и
источники
финансирования
Программы





Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в  рамках  соответствующих  отраслевых
программ.
Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено

ВСЕГО,
в том
числе:


Федеральный
бюджет



Областной
бюджет



Районный
бюджет



Городской
бюджет


Прочие источники

собственные
средства

привлеченные
средства

-

-

-

-

-

-

-
        
Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых  субсидий  и  частных
инвестиций:

Источники
финансирования       мероприятий
(проектов)
Программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) <*>, тыс. руб.
 
2010



2011



2012



2013 -
2020


Всего



ИТОГО, в том  числе
(далее - т.ч.)







Всего, в т.ч.

1 277 484,635

2 072 979,584

3 848 801,115

4 726 813

11 926 078,334

Областной
бюджет

69 357,03


265 000,789


195 672,169


312 495


842 524,988


Федеральный
бюджет

566 335,605


88 018,133


160 647,173


494 330


1 309 330,911


Местный бюджет

5 982,331

58 722,942

27 709,398

20 278

112 692,671

Прочие
источники

635 809,669


1 661 237,720


3 464 772,375


3 899 710


9 661 529,764


I.     В     рамках
действующих        программ:







Всего, в т.ч.

719 914,635

835 119,584

1 902 491,115

3 813 313

7 270 838,334

Областной
бюджет

55 107,03


265 000,789


195 672,169


312 495


828 274,988


Федеральный
бюджет

295 585,605


88 018,133


160 647,173


494 330


1 038 580,911


Местный бюджет

5 982,331

46 282,942

27 709,398

20 278

100 252,671

Прочие
источники

363 239,669


435 817,720


1 518 462,375


2 986 210


5 303 729,764


1.1.      Областная
целевая   программа"О   дополнительных
мерах, направленных
на         снижениенапряженности    на
рынке         труда
Нижегородской      области"



Всего, в т.ч.

32 759,635

7 794,915

0

0

40 554,55

Областной
бюджет

997,03


261,38


0


0


1 258,41


Федеральный
бюджет

31 762,605


7 533,535


0


0


39 296,14


Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие
источники

0


0


0


0


0


1.2.      Программа
развития           промышленности
Нижегородской
области





Всего, в т.ч.

0

115 507

86 230

689 100

890 837

Областной
бюджет

0


0


0


80 510


80 510


Федеральный
бюджет

0


0


0


0


0


Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие
источники

0


115 507


86 230


608 590


810 327


1.3.      Областная
целевая   программа"Развитие
агропромышленного
комплекса          Нижегородской
области"




Всего, в т.ч.

410 368

392 690

1 586 595

2 493 793

4 883 446

Областной
бюджет

11 758


15 851


45 935


127 443


200 987


Федеральный
бюджет

42 700


46 149


146 850


494 330


730 029


Местный бюджет

0

10 950

11 000

0

21 950

Прочие
источники

355 910


319 740


1 382 810


1 872 020


3 930 480


1.4.      Областная
целевая   программа"Развитие
социальной        и
инженерной         инфраструктуры  как
основы    повышения
качества      жизнинаселения
Нижегородской      области"


Всего, в т.ч.

45 647

291 463,90

175 779,48

590 420

1 103 310,38

Областной
бюджет

28 507


241 793,10


122 594,77


68 542


461 436,87


Федеральный
бюджет

13 700


15 772,40


0


0


29 472,40


Местный бюджет

3 440

33 898,40

4 834,97

16 278

58 451,37

Прочие
источники

0


0


48 349,74


505 600


553 949,74


1.5.    Комплексная
целевая   программаразвития     малого
предпринимательства
в     Нижегородскойобласти на  2006  -
2010 годы




Всего, в т.ч.

84 547

0

0

0

84 547

Областной
бюджет

4 186


0


0


0


4 186


Федеральный
бюджет

79 524


0


0


0


79 524


Местный бюджет

837

0

0

0

837

Прочие
источники

0


0


0


0


0


1.6.    Комплексная
целевая   программаразвития  малого  и
среднего
предпринимательствав     Нижегородской
области на  2011  -
2015 годы



Всего, в т.ч.

0

16 151,38

4 434

0

20 585,38

Областной
бюджет

0


3 943


3 547


0


7 490


Федеральный
бюджет

0


11 222,38


0


0


11 222,38


Местный бюджет

0

986

887

0

1 873

Прочие
источники

0


0


0


0


0


1.7.      Областная
целевая   программа"Стимулирование
малоэтажного
жилищного          строительства     в
Нижегородской
области



Всего, в т.ч.

0

98

20 000

40 000

60 098

Областной
бюджет

0


0


18 000


36 000


54 000


Федеральный
бюджет

0


0


0


0


0


Местный бюджет

0

98

2 000

4 000

6 098

Прочие
источники

0


0


0


0


0


1.8.   Региональная
адресная  программа"Проведение
капитального
ремонта            многоквартирных
домов в  2010  году
на       территории
монопрофильного
муниципального
образования   городПавлово Павловского
района             Нижегородской
области"

Всего, в т.ч.

146 593

0

0

0

146 593

Областной
бюджет

9 659


0


0


0


9 659


Средства    ГК
"Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ"

127 899





0





0





0





127 899





Местный бюджет

1 705,331

0

0

0

1 705,331

Прочие
источники

7 329,669


0


0


0


7 329,669


1.9.   Региональная
адресная  программа"Проведение
капитального
ремонта            многоквартирных
домов на территории
Нижегородской
области"





Всего, в т.ч.

0

11 414,389

21 452,635

0

32 867,024

Областной
бюджет

0


3 152,309


5 595,399


0


8 747,708


Средства    ГК
"Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ"

0





7 340,818





13 797,173





0





21 137,991





Местный бюджет

0

350,542

987,428

0

1 337,970

Прочие
источники

0


570,720


1 072,635


0


1 643,355


1.10.      Районная
целевая   программа"Комплексное
развитие социальной
и        инженернойинфраструктуры
Павловского  района
на 2012 год"



Всего, в т.ч.

0

0

8 000

0

8 000

Областной
бюджет

0


0


0


0


0


Федеральный
бюджет

0


0


0


0


0


Местный бюджет

0

0

8 000

0

8 000

Прочие
источники

0


0


0


0


0


II.     Мероприятия
(проекты),         реализуемые       с
участием    частных
инвесторов   и   засчет        средств
федерального
бюджета         вневышеуказанных
программ


Всего, в т.ч.

557 570

1 237 860

1 946 310

913 500

4 655 240

Областной
бюджет

14 250


0


0


0


14 250


Федеральный
бюджет

270 750


0


0


0


270 750


Местный бюджет

0

12 440

0

0

12 440

Прочие
источники

2 272 570


1 225 420


1 946 310


913 500


4 357 800


2.1.    За     счет
дотации          наподдержку  мер   по
обеспечению
сбалансированности бюджета г. Павлово





Всего, в т.ч.

285 000

0

0

0

285 000

Областной
бюджет

14 250


0


0


0


14 250


Федеральный
бюджет

270 750


0


0


0


270 750


Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие
источники

0


0


0


0


0


2.2.    За     счет
государственно-    частного
партнерства






Всего, в т.ч.

0

484 740

0

0

484 740

Областной
бюджет

0


0


0


0


0


Федеральный
бюджет

0


0


0


0


0


Местный бюджет

0

12 440

0

0

12 440

Прочие
источники

0


472 300


0


0


472 300


2.3.    За     счет
средств     частныхинвесторов


Всего, в т.ч.

272 570

753 120

1 946 310

913 500

3 885 500

Прочие
источники

272 570


753 120


1 946 310


913 500


3 885 500


Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов  по  годам,
при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств

<*> Финансирование на 2013 и последующие годы по  указанным  программам  будет  уточняться  ежегодно  после  принятия
бюджета на соответствующий год

1.10.   Система
организации
контроля     за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области





1.11.
Индикаторы
достижения цели
Программы






Основные индикаторы к 2020 году:
- стабилизация ситуации на рынке труда (выход  на  уровень  регистрируемой  безработицы  докризисного
периода - 0,5%);
- уход от монопрофильности и создание диверсифицированной экономики:
- снижение доли градообразующих предприятий в общем объеме промышленного производства до 35,3%;
- снижение доли занятых на градообразующих предприятиях в общей  численности  экономически  активного
населения до 8,2%;
- увеличение числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2009 годом в  1,4  раза,  доли
субъектов малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции до 28,3%

2.Текст Программы
2.1.Содержание проблемы
Город Павлово в 2010 году вошел в число 27 моногородов России с наиболее сложной (кризисной) ситуацией. Его экономика находится в существенной зависимости от градообразующих предприятий (ОАО "Павловский автобус", ООО "Павловский автобусный завод"), обеспечивающих занятость населения, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры города.
Первой основной проблемой города Павлово является высокая степень монопрофильности экономики.
Градообразующие предприятия формируют 53,3% общегородского объема отгруженной продукции (их доля в общегородской отгрузке промышленности составляет 63%), на них работает порядка 12% от численности экономически активного населения города.
Данные предприятия оказались в 2009 году в наибольшей степени подверженными влиянию финансово-экономического кризиса. Их выручка по итогам 2009 года сократилась по сравнению с 2008 годом в 2 раза. Данная тенденция стала следствием:
резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: эти изменения вызваны снижением покупательской способности потребителей в результате последствий кризиса;
увеличения цен на сырье и услуги;
высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т.ч. со стороны иностранных производителей.
Влияние кризиса отразилось и в нарушении традиционных технологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ООО "Павловский автобусный завод" кузнечные заготовки (ОАО "ДРОБМАШ" г. Выкса, ОАО "ЧЕТРА" г. Чебоксары и др.), в связи со сложным финансовым состоянием не могли вовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, что приводило к простоям на производствах.
По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" был получен убыток в размере 128,3 млн руб.
За 2008 - 2009 годы с градообразующих предприятий было уволено около 2 тыс. человек. В 2009 году предприятия работали неполный рабочий день, более 700 работников предприятий ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" находились под угрозой увольнения (были заняты на общественных работах).
Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующих предприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России, могло привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.
Вторая проблема - отсутствие собственных оборотных средств (в динамике их дефицит увеличивается) на градообразующих предприятиях на фоне убыточности хозяйственной деятельности, что сдерживает проведение на них модернизации и технического перевооружения производства.
Третья проблема - инфраструктурные ограничения экономического роста города.
Существуют ограничения для развития промышленного производства, в том числе недостаточный уровень энергомощностей, обеспечения производственных объектов водой, низкая пропускная способность систем водоотведения города.
На 1 января 2010 года износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет от 40% до 80%, в том числе:
- объектов водоснабжения и водоотведения - 80% и 60% соответственно;
- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%;
- тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно.
Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию существующих.
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в городе Павлово ниже среднеобластного значения практически в 2 раза.
111 жилых домов или 1,3% от общей площади жилищного фонда города требуют расселения в связи с достижением предельного износа - более 65%. Из них 32 жилых дома введены в эксплуатацию ранее 1917 года и 34 дома - ранее 1950 года, все они по причине пожароопасности представляют угрозу для жизни проживающих (ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки).
Проезжее состояние дорог города поддерживается только за счет текущего ремонта; 36,4% улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не производилось с 2000 года.
Морально устарело здание железнодорожного вокзала (построено в 1928 году).
Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры снижает привлекательность жизни в городе и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию.
В связи с этим четвертая проблема - ухудшение демографической ситуации, что является сдерживающим фактором для проведения модернизации и диверсификации экономики моногорода.
По сравнению с 2007 годом численность населения города Павлово сократилась на 2% или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убыли населения - на 892 человека, за счет переезда на проживание в другие населенные пункты - на 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшее сокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%.
Почти каждый четвертый житель города находится в пенсионном возрасте (по России - каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения.
Происходящие кризисные изменения в экономике Нижегородской области повлияли на ситуацию на рынке труда.
За 2008 - 2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п., численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на 1 января 2010 года уровень безработицы составил 2,2%.
Решение проблем роста численности занятого населения предполагает обязательное повышение и его образовательного уровня, прежде всего профессионального.
Вместе с тем, в городе все еще велика доля лиц, не имеющих профессионального образования.
Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. В 2009 году среднемесячная заработная плата работников города Павлово составляла 12047 руб., что ниже среднеобластного значения на 25%.
Проблемы, существующие в городе Павлово, и еще более обострившиеся в период финансово-экономического кризиса, можно решить за счет модернизации и диверсификации экономики города путем консолидации усилий федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также собственников градообразующих предприятий.
Для консолидации усилий власти и бизнеса по модернизации моногорода Павлово разработана данная областная целевая программа.
2.2.Цель и задачи Программы
Основной целью областной целевой программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- содействие занятости населения;
- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства);
- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания.
2.3.Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на 2010 - 2020 годы.
Программа реализуется в 3 этапа:
I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;
II этап - 2011 - 2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;
III этап - 2016 - 2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения.
2.4.Управление Программой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком (координатором) Программы является министерство экономики Нижегородской области.
Министерство экономики Нижегородской области осуществляет:
- взаимодействие с государственными заказчиками объектов Программы;
- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
- запрос информации у исполнителей Программы о ходе выполнения Программы;
- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы Правительству Нижегородской области на основании отчетных данных исполнителей Программы.
Исполнители Программы, указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, представляют отчет о выполнении мероприятий Программы в адрес министерства экономики Нижегородской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Министерство экономики Нижегородской области на основании данных органов исполнительной власти Нижегородской области готовит отчет Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства о ходе реализации Программы.
Министерство экономики Нижегородской области, при необходимости, представляет отчет о реализации Программы в федеральные органы исполнительной власти.
Программой предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня программных мероприятий, механизма реализации Программы и состава исполнителей.
2.5.Система программных мероприятий
В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.
Перечень программных мероприятий указан в приложении к настоящей Программе и сгруппирован по следующим основным направлениям:
1.Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
2.Диверсификация и модернизация экономики города:
2.1.Развитие промышленного производства.
2.2.Развитие агропромышленного комплекса.
2.3.Развитие малого и среднего предпринимательства.
3.Развитие жилищного хозяйства и благоустройство.
4.Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
В основу комплексной модернизации и диверсификации моногорода Павлово заложены оптимизация производственных процессов и снижение издержек градообразующих предприятий за счет внедрения энергоэффективной инфраструктуры и оптимизации использования свободных производственных площадей, а также модернизация существующей и освоение выпуска новой продукции.
С другой стороны диверсификация будет основана на увеличении доли производства пищевых продуктов в общегородской отгрузке (с 9,6% в 2009 году до 24,4% в 2020 году). Этот результат будет достигнут благодаря реализации проектов:
- строительство фермы по выращиванию индюков - ООО "Райская птица";
- увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика "Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая");
- реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО "Птицефабрика "Павловская" площадка д. Долгово;
- расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская".
Кроме того, в рамках Программы планируется реализация проекта по строительству завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"), что приведет к появлению нового для города вида деятельности - производство строительных материалов, причем его доля в общегородской отгрузке в 2020 году составит 10%.
Диверсификации экономики моногорода будет способствовать проведение в ближайшей перспективе предприятием ОАО "ПМЗ Восход" опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя, а также модернизации оборудования.
На ООО НПО "Мехинструмент" планируется разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий, а также проведение реконструкции производства садово-огородного инструмента. Это дало возможность уже дополнительно трудоустроить 39 человек.
Инфраструктурное окружение этих проектов, в первую очередь, "завязано" на развитии городских инженерных инфраструктур. В частности, планируется развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Северный и мкр. Восточный, расширение водоочистных сооружений водопровода. Без реализации данных проектов невозможна реализация остальных перспективных инвестиционных проектов Программы.
Более того, развитие городской инфраструктуры формирует комфортную среду проживания населения.
2.6.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.
Таблица 1
ВСЕГО, в том числе: Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Городской бюджет Прочие источники
собственные средства привлеченные средства
- - - - - - -

Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых субсидий и частных инвестиций:
Таблица 2
Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) , тыс. руб.
2010 2011 2012 2013 2020 Всего
ИТОГО, в т.ч. Всего, в т.ч. 1 277 484,635 2 072 979,584 3 848 801,115 4 726 813 11 926 078,334
Областной бюджет 69 357,03 265 000,789 195 672,169 312 495 842 524,988
Федеральный бюджет 566 335,605 88 018,133 160 647,173 494 330 1 309 330,911
Местный бюджет 5 982,331 58 722,942 27 709,398 20 278 112 692,671
Прочие источники 635 809,669 1 661 237,720 3 464 772,375 3 899 710 9 661 529,764
I. В рамках действующих программ: Всего, в т.ч. 719 914,635 835 119,584 1 902 491,115 3 813 313 7 270 838,334
Областной бюджет 55 107,03 265 000,789 195 672,169 312 495 828 274,988
Федеральный бюджет 295 585,605 88 018,133 160 647,173 494 330 1 038 580,911
Местный бюджет 5 982,331 46 282,942 27 709,398 20 278 100 252,671
Прочие источники 363 239,669 435 817,720 1 518 462,375 2 986 210 5 303 729,764
1.1. Областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" Всего, в т.ч. 32 759,635 7 794,915 0 0 40 554,55
Областной бюджет 997,03 261,38 0 0 1 258,41
Федеральный бюджет 31 762,605 7 533,535 0 0 39 296,14
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Прочие источники 0 0 0 0 0
1.2. Программа развития промышленности Нижегородской области Всего, в т.ч. 0 115 507 86 230 689 100 890 837
Областной бюджет 0 0 0 80 510 80 510
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Прочие источники 0 115 507 86 230 608 590 810 327
1.3. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" Всего, в т.ч. 410 368 392 690 1 586 595 2 493 793 4 883 446
Областной бюджет 11 758 15 851 45 935 127 443 200 987
Федеральный бюджет 42 700 46 149 146 850 494 330 730 029
Местный бюджет 0 10 950 11 000 0 21 950
Прочие источники 355 910 319 740 1 382 810 1 872 020 3 930 480
1.4. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" Всего, в т.ч. 45 647 291 463,90 175 779,48 590 420 1 103 310,38
Областной бюджет 28 507 241 793,10 122 594,77 68 542 461 436,87
Федеральный бюджет 13 700 15 772,40 0 0 29 472,40
Местный бюджет 3 440 33 898,40 4 834,97 16 278 58 451,37
Прочие источники 0 0 48 349,74 505 600 553 949,74
1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 2010 годы Всего, в т.ч. 84 547 0 0 0 84 547
Областной бюджет 4 186 0 0 0 4 186
Федеральный бюджет 79 524 0 0 0 79 524
Местный бюджет 837 0 0 0 837
Прочие источники 0 0 0 0 0
1.6. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 2015 годы Всего, в т.ч. 0 16 151,38 4 434 0 20 585,38
Областной бюджет 0 3 943 3 547 0 7 490
Федеральный бюджет 0 11 222,38 0 0 11 222,38
Местный бюджет 0 986 887 0 1 873
Прочие источники 0 0 0 0 0
1.7. Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области" Всего, в т.ч. 0 98 20 000 40 000 60 098
Областной бюджет 0 0 18 000 36 000 54 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 98 2 000 4 000 6 098
Прочие источники 0 0 0 0 0
1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области" Всего, в т.ч. 146 593 0 0 0 146 593
Областной бюджет 9 659 0 0 0 9 659
Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 127 899 0 0 0 127 899
Местный бюджет 1 705,331 0 0 0 1 705,331
Прочие источники 7 329,669 0 0 0 7 329,669
1.9. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области" Всего, в т.ч. 0 11 414,389 21 452,635 0 32 867,024
Областной бюджет 0 3 152,309 5 595,399 0 8 747,708
Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 0 7 340,818 13 797,173 0 21 137,991
Местный бюджет 0 350,542 987,428 0 1 337,970
Прочие источники 0 570,720 1 072,635 0 1 643,355
1.10. Районная целевая программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год" Всего, в т.ч. 0 0 8 000 0 8 000
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 8 000 0 8 000
Прочие источники 0 0 0 0 0
II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ Всего, в т.ч. 557 570 1 237 860 1 946 310 913 500 4 655 240
Областной бюджет 14 250 0 0 0 14 250
Федеральный бюджет 270 750 0 0 0 270 750
Местный бюджет 0 12 440 0 0 12 440
Прочие источники 272 570 1 225 420 1 946 310 913 500 4 357 800
2.1. За счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г. Павлово Всего, в т.ч. 285 000 0 0 0 285 000
Областной бюджет 14 250 0 0 0 14 250
Федеральный бюджет 270 750 0 0 0 270 750
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Прочие источники 0 0 0 0 0
2.2. За счет государственночастного партнерства Всего, в т.ч. 0 484 740 0 0 484 740
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 12 440 0 0 12 440
Прочие источники 0 472 300 0 0 472 300
2.3. За счет средств частных инвесторов Всего, в т.ч. 272 570 753 120 1 946 310 913 500 3 885 500
Прочие источники 272 570 753 120 1 946 310 913 500 3 885 500

--------------------------------
<*> Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.
2.7.Индикаторы достижения цели Программы
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и конкурентоспособности промышленного производства города, содействию занятости населения, росту заработной платы, налоговых поступлений в местный бюджет и т.д. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить аварийность на объектах и инженерных сетях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства области. Развитие объектов социальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта жилых домов повысит качество жизни населения города.
Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации Программы и без программного вмешательства:
Таблица 3
Наименование индикаторов достижения цели Программы Единицы измерения Значения индикаторов достижения цели Программы
На момент разработки Программы (2009 год) По окончании реализации Программы Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения % 11,85 8,17 11,85
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности % 63,0 35,3 63,0
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров % 17,4 28,3 17,4
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения % 40,4 45,4 40,4
Уровень зарегистрированной безработицы % 2,2 0,5 5,4

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам реализации:
Таблица 4
Наименование индикаторов достижения цели Программы Единицы измерения 2010 (факт) 2011 (факт) 2012 2013 2014 2015 2020
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения % 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 10,8 8,17
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности % 56,9 56,1 56,0 55,7 55,4 54,9 35,3
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров % 18,9 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 28,3
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения % 40,5 42,2 42,2 42,4 42,4 42,4 45,4
Уровень зарегистрированной безработицы % 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5

2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих показателей:
Таблица 5
Показатель Единицы измерения 2010 (факт) 2011 (факт) 2012 2013 2014 2015 2020 Всего за 2010 2020
Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства за счет реализации Программы млн руб. 953,92 1 206,67 2 925,41 5 315,44 6 230,33 48 982,77 65 614,54
Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет реализации Программы млн руб. 0,44 38,7 321,65 254,35 305,77 2 257,75 3 178,66
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов мест 228 664 745 301 155 221 2 314

2.9.Оценка эффективности реализации Программы
За счет реализации мероприятий Программы в период 2010 - 2020 годов существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней: дополнительные налоговые поступления в бюджет города за 2010 - 2020 годы составят 39,6 млн руб., в консолидированный бюджет области - 3178,7 млн руб.
Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств областного и муниципального бюджетов в размере 955,2 млн руб., бюджетный эффект по окончании реализации Программы составит 3 рубля 33 коп. на рубль вложений.
Бюджетная эффективность реализации Программы
Таблица 6
2010 (факт) 2010 2011 (факт) 2010 2012 2010 2020
Показатель А Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. 0,44 39,14 360,79 3 178,66
Показатель Б Вложено средств областного и муниципального бюджетов на реализацию Программы, млн руб. 75,34 399,06 622,44 955,22
Бюджетная эффективность = А / Б 0,01 0,1 0,58 3,33

Экономическую эффективность реализации Программы можно рассчитать путем сопоставления суммы затрат на реализацию мероприятий (проектов) и дополнительно полученного объема отгруженной продукции.
Экономическая эффективность реализации Программы
Таблица 7
2010 (факт) 2010 2011 (факт) 2010 2012 2010 2020
Показатель А Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, полученный за счет реализации Программы, млн руб. 953,92 2 160,59 5 086,0 65 614,54
Показатель Б Сумма затрат на Программу, всего, млн руб. 1 277,48 3 350,46 7 199,26 11 926,08
Экономическая эффективность = А / Б 0,75 0,64 0,71 5,50

Таким образом, на каждый рубль затрат на реализацию Программы, дополнительно полученный объем отгруженной продукции составит 5 рублей 50 коп.
Социальная эффективность реализации Программы состоит в создании за 2010 - 2020 годы 2314 новых рабочих мест, что позволит выйти на уровень безработицы докризисного периода - 0,5%.
Оценка результативности Программы и достижения запланированного уровня индикаторов будет производиться ежегодно по итогам года в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 202.
2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению
К возможным внешним факторам относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;
- изменения федерального законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение инвестиционной активности, в частности вследствие снижения темпов развития страны и региона, вызванного системными экономическими и финансовыми кризисами;
- ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов.
Мероприятия по минимизации негативного влияния данных факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области;
- принятие оперативных мер, включая принятие необходимых нормативных правовых актов Нижегородской области;
- разработка и внедрение дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.
2.11.Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.
Архив документов Нижегородской области (c) 2024
Продвижение сайта