Решение от 26.05.2011 г № 4/0044-ГС
Об исполнении бюджета г. Орла за 2010 год
Заслушав информацию Администрации г. Орла (Полунина Л.И.) об исполнении бюджета г. Орла за 2010 год, заключение Контрольно-счетной палаты г. Орла (Ли В.А.), рассмотрев итоговый документ публичных слушаний, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет г. Орла за 2010 год по доходам исполнен в сумме 3732514 тыс. руб. при плане 3709250 тыс. руб. Плановые показатели выполнены на 100,6%.
По сравнению в 2009 годом доходная часть бюджета города Орла возросла на 26% или на 771093 тыс. рублей. По налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на 18,4% (на 336449 тыс. рублей). Рост платежей обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, земельного налога, госпошлины, доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, доходов от реализации имущества, штрафов, санкций, возмещения ущерба.
Положительная динамика поступлений позволила выполнить плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам на 101,4% (+ 29555 тыс. рублей). Выполнение показателей обеспечено по большинству доходных источников.
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели недовыполнены, из них:
доходам от продажи земельных участков - на 17,6% (на 5274 тыс. рублей) в связи с уменьшением количества заявок на выкуп участков от юридических лиц;
по налогу на имущество физических лиц - на 2,6% (на 316 тыс. рублей) в связи с проведением перерасчетов за 2009 год в отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности нескольких физических лиц;
дивидендам по акциям - на 11,4% (на 400 тыс. рублей) в связи с неполучением прибыли по итогам работы за 2009 год ОАО "База строительных материалов".
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов увеличились по сравнению с 2009 годом в 1,4 раза (на 441192 тыс. рублей) и составили 1544416 тыс. рублей.
Кроме того, 13683 тыс. рублей получено в виде дотаций.
Бюджет города Орла за 2010 год по расходам исполнен на 99,5%. При плане 3803184 тыс. рублей израсходовано 3784813 тыс. рублей.
План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 99,8%, образованию - 99,9%, культуре - 99,9%, здравоохранению, физкультуре и спорту - 99,7%, социальной политике - 96,8%.
На социально-культурную сферу при плане 2676589 тыс. рублей израсходовано 2664117 тыс. рублей или 70,4% общего объема расходов. В сравнении с 2009 годом расходы выросли на 473719 тыс. рублей или 21,6%.
На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники израсходовано 11748 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 8223 тыс. рублей, за счет собственных доходов города - 3525 тыс. рублей. Приобретены две поливомоечные машины, три дорожных комбинированных машины и один погрузчик.
Работы по проекту планировки территории города выполнены в соответствии с планом в сумме 722 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 696269 тыс. рублей, что соответствует плану. По сравнению с 2009 годом расходы по отрасли возросли на 162405 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения субсидий, полученных из вышестоящих бюджетов на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" на 127210 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство в пределах плана израсходовано 290857 тыс. рублей. Средства направлены на:
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" в сумме 266190 тыс. рублей, из них за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" - 246122 тыс. рублей, областного бюджета - 17045 тыс. рублей, городского бюджета - 1143 тыс. рублей, доли муниципального образования "Город Орел" как собственника помещений - 1880 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, израсходовано в пределах плана 3544 тыс. рублей (что выше уровня 2009 года на 17,8%), из них 296 тыс. рублей - на реализацию ст. 15 ФЗ "О социальной защите инвалидов".
На капитальное строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства при плане 43540 тыс. рублей направлено 43458 тыс. рублей или 99,8%. По сравнению с 2009 годом расходы сократились на 55924 тыс. рублей, в основном за счет сокращения субсидий на капстроительство из вышестоящих бюджетов.
На техническое перевооружение станции аэрации г. Орла средства направлены в размере 36083 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 25000 тыс. рублей, областного бюджета - 3000 тыс. рублей, городского бюджета - 8083 тыс. рублей.
На строительство автомобильной дороги по ул. Раздольной от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле израсходовано 7363 тыс. рублей. По данному объекту разработана проектно-сметная документация стадии "рабочая документация" и выполнены согласования чертежей со службами города.
Расходы на благоустройство города (без капитального строительства) составили в соответствии с планом 331581 тыс. рублей. Средства направлены на:
- уличное освещение - 51119 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 180543 тыс. рублей;
- озеленение города - 39692 тыс. рублей;
- организацию и содержание мест захоронения - 3950 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству - 29118 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1.Отчет об исполнении бюджета г. Орла за 2010 год утвердить.
2.Обратить внимание администрации города Орла на недостаточность контроля за эффективностью использования муниципального имущества.
3.Рекомендовать администрации города Орла разработать комплекс мер по обеспечению эффективности расходов на общегосударственные вопросы.
Мэр города Орла
В.В.САФЬЯНОВ
Согласовано:
Председатель Совета
Л.С.МУЗАЛЕВСКИЙ