Приложение к Решению от 27.04.2011 г № 256-V
О поступлении доходов в бюджет городского округа «Город йошкар-ола» и использовании бюджетных средств за I квартал 2011 года
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15 декабря 2010 года N 207-V и уточнен решением Собрания депутатов от 10 марта 2011 года N 248-V, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 347 744,1 тыс. рублей. На 1 апреля спрогнозированный в бюджете объем налоговых и неналоговых доходов не менялся.
В процессе исполнения бюджета за январь - март 2011 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 427618,2 тыс. рублей, что составило 21,2% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 331094,4 тыс. рублей, или 24,6% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 96523,7 тыс. рублей, или 14,4% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - март 2011 года составила 77,4% от общих доходов бюджета.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I квартал 2011 года возросли по сравнению с соответствующими периодами 2009 года на 23,5%, 2010 года - на 15,0%.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" в I квартале 2010 года и
в I квартале 2011 года
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Фактич. исп. за I квартал 2010 г. | Фактич. исп. за I квартал 2011 г. | %, 2011 год к 2010 году |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 288006,7 | 331094,4 | 115,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 186821,7 | 187302,9 | 100,2 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 186821,7 | 187302,9 | 100,2 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 35935,5 | 39134,5 | 108,9 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35911,6 | 39134,5 | 109 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 23,9 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 14668,6 | 11337,9 | 77,3 |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 2978,7 | 2020,5 | 67,8 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 11689,9 | 9317,4 | 79,7 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15021,9 | 18357,8 | 122,2 |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 4636,7 | 4622,5 | 100 |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 10298,7 | 13463,3 | 130,7 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 37,5 | 216 | 576 |
| 1 08 07170 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 49 | 56 | 114,3 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3941,4 | 1714,3 | 43,5 |
| 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 101,8 | 157,6 | 154,8 |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 3007,1 | 596,8 | 19,8 |
| 1 09 04040 04 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,3 | ||
| 1 09 04050 04 0000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 768,1 | 919,3 | 119,7 |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 19,6 | 2,2 | 11,2 |
| 1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,2 | 0,2 | 100 |
| 1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 36,3 | 37,9 | 104,4 |
| 1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 8,3 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 40256,8 | 48552,4 | 120,6 |
| 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 16939,8 | 25021,8 | 147,7 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 8027,7 | 10374,9 | 129,2 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 13689,5 | 11735,9 | 85,7 |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 397 | 465,2 | 117,2 |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 143,6 | 80,9 | 56,3 |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1059,2 | 873,7 | 82,5 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1393,2 | 1681,5 | 120,7 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1393,2 | 1681,5 | 120,7 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 554,1 | 4244,4 | 766 |
| 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 554,1 | 4244,4 | 766 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6098,3 | 6990,3 | 114,6 |
| 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 3436,7 | 6490,3 | 188,8 |
| 1 14 06000 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 2661,6 | 500 | 18,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7459,6 | 11412,0 | 153 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 108,0 | 366,4 | 339,2 |
| 1 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -24252,4 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 92911,8 | 96523,7 | 103,9 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 380918,5 | 427618,1 | 112,2 |
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 187302,9 тыс. рублей, или 21,4% от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за три истекших месяца 2011 года составил 56,6%, тогда как в январе - марте 2010 года - 64,9%. Однако по сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступления налога в бюджет выросли на 481,2 тыс. рублей.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились в I квартале 2011 года в сумме 39134,5 тыс. рублей, или в размере 26,3% от плана на год, при этом поступления налога за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, составили 37263,2 тыс. рублей, или 95,2% от общей суммы налога. По сравнению с тремя месяцами 2010 года поступления налога в бюджет увеличились на 3222,9 тыс. рублей.
Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 11337,9 тыс. рублей, или в размере 30,3% от годовых плановых назначений, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 3,4 процента (I квартал 2010 года - 5,1%).
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в январе - марте 2011 года в размере 2020,5 тыс. рублей, или 70,6% от суммы налога, утвержденной на год. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступления налога снизились на 958,2 тыс. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц в текущем году в связи с изменениями налогового законодательства учтены в бюджеты только в части погашения образовавшейся задолженности по его уплате на 1 января 2011 г.
Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за январь - март 2011 года в объеме 9317,4 тыс. рублей и исполнен на 26,9% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступления земельного налога снизились на 2372,5 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц. Однако изменения налогового законодательства в отношении земельного налога не повлияют на годовые объемные показатели.
Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 18357,8 тыс. рублей, или в размере 21,6% от годового плана, от четырех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) - 4622,5 тыс. рублей; за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами - 13463,3 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 216,0 тыс. рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - 56,0 тыс. рублей. Поступления госпошлины за январь - март 2011 года увеличились на 3335,9 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Удельный вес доходов от госпошлины вырос с 5,2% в I квартале 2010 года до 5,5% в I квартале 2011 года.
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет за 3 месяца 2011 года в объеме 1714,3 тыс. рублей, или в размере 23,3% от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в текущем периоде 0,5% oт поступивших собственных доходов бюджета, за соответствующий период 2010 года - 1,4%. Поступление доходов по указанной подгруппе в текущем году по сравнению с соответствующим периодом 2010 года снизилось на 2227,1 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за I квартал 2011 года в сумме 48552,4 тыс. рублей, или 38,9% от планируемой на год суммы, которые сложились из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 25021,8 тыс. рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), в сумме 10374,9 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в объеме 11735,9 тыс. рублей, доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 465,2 тыс. рублей, а также доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, в сумме 80,9 тыс. рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в сумме 873,7 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа, от использования имущества за три месяца 2011 года в собственных доходах бюджета составил 14,7% (в 2010 году - 14,0%). Поступления от использования имущества по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 8295,6 тыс. рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 1681,5 тыс. рублей, или 24,5% от годового плана с увеличением к соответствующему периоду 2010 года на 20,7 процента.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов зачислены в бюджет городского округа в объеме 4244,4 тыс. рублей при планируемой сумме 1500 тыс. рублей. На рост поступлений повлияло зачисление в бюджет городского округа 2692,3 тыс. рублей, перечисленных по решению арбитражного суда. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступления прочих доходов в текущем году увеличились на 3690,3 тыс. рублей.
По подгруппе "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов" в январе - марте зачислены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 6490,3 тыс. рублей и доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 500,0 тыс. рублей, что позволило выполнить 49,2% годового плана по всей подгруппе доходов.
Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба, исполнены в январе - марте 2011 года в сумме 11412,0 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены за истекший период на 25,2% от годового плана (за январь - март 2010 года - 18,8%).
Прочие неналоговые доходы в бюджете не планировались, но зачислены за I квартал 2011 года в сумме 366,4 тыс. рублей, из них 366,3 тыс. рублей на 1 апреля 2011 г. - невыясненные поступления.
Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за январь - март 2011 года в сумме 244331,5 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за январь - март 2011 года составил 73,8%.
Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", исполнены в бюджете городского округа в январе - марте 2011 года в объеме 55638,4 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 16,8%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 3 месяца 2011 года в объеме 97368,0 тыс. рублей, или 14,5% от годовых назначений в виде субвенций. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня. Однако в I квартале 2011 года были произведены возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 844,3 тыс. рублей, что уменьшило поступление по группе доходов "Безвозмездные поступления".
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2011 год | Факт. исполнение за I квартал 2011 года | % исполнения |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 670397,6 | 96523,7 | 14,4 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 670397,6 | 97368,0 | 14,5 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12223,1 | ||
| 000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 11491,3 | ||
| 000 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 731,8 | ||
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 196896 | ||
| 000 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 64308 | ||
| 000 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 128619 | ||
| 000 2 02 02999 04 0050 151 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 3969 | ||
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 440462,5 | 97368,0 | 22,1 |
| 000 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 2354,5 | 243,8 | 10,3 |
| 000 2 02 03003 04 0000151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4267 | 2132 | 50 |
| 000 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 783,5 | ||
| 000 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 12093 | 2001,8 | 16,5 |
| 000 2 02 03024 04 0010 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в том числе: | 338214 | 81504,4 | 24,1 |
| 000 2 02 03024 04 0011 151 | - на оплату труда с начислениями | 336121 | 80808,4 | 24 |
| 000 2 02 03024 04 0012 151 | - на материальные затраты, связанные с образовательным процессом | 2093 | 696 | 33,3 |
| 000 2 02 03024 04 0020 151 | Субвенции бюджетам по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 909 | 521,9 | 57,4 |
| 000 2 02 03024 04 0020 151 | Субвенции бюджетам по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 909 | 521,9 | 57,4 |
| 000 2 02 03024 04 0030 151 | Субвенции бюджетам по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл | 854 | 225 | 26,3 |
| 000 2 02 03024 04 0040 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте до одного года, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл | 3544 | 888 | 25,1 |
| 000 2 02 03024 04 0050 151 | Субвенции бюджетам на финансирование расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот | 826 | 200 | 24,2 |
| 000 2 02 03024 04 0060 151 | Субвенции бюджетам на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений образования, культуры, здравоохранения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 4195 | 1030 | 24,6 |
| 000 2 02 03024 04 0070 151 | Субвенции бюджетам на осуществление денежных выплат водителям скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения | 2416 | 507,7 | 21,0 |
| 000 2 02 03024 04 0080 151 | Субвенции бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 584 | 146 | 25 |
| 000 2 02 03024 04 0090 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 393 | 98,3 | 25 |
| 000 2 02 03024 04 0110 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1143 | 285 | 24,9 |
| 000 2 02 03024 04 0120 151 | Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл | 18 | 4,5 | 25 |
| 000 2 02 03024 04 0150 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл | 746 | 186 | 24,9 |
| 000 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 29201,5 | 4515,1 | 15,5 |
| 000 2 02 03033 04 0010 151 | Субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 23733 | 571,5 | 2,4 |
| 000 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 14188 | 2307 | 16,3 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 20816 | ||
| 000 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 20000 | ||
| 000 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 816 | ||
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -844,3 | ||
| 000 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -844,3 |
Объем расходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за 3 месяца 2011 года составил 415618,3 тыс. рублей. С единого счета бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" профинансировано 19,1% от объема плановых расходов на год.
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в I квартале 2011 года были направлены средства в сумме 362800,0 тыс. рублей, или 87,3% от общего объема произведенных расходов. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем квартале направлено 245064,4 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2010 года, январь - февраль месяцы и первую половину марта 2011 года. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 апреля 2011 года по учреждениям бюджетной сферы города нет.
Кроме того, в первом квартале 2011 года произведены следующие расходы:
оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 62148,3 тыс. рублей. В течение квартала производилась оплата текущих расходов за тепло- и энергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 апреля 2011 года нет;
на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 925,6 тыс. рублей;
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи составили 2275,7 тыс. рублей;
выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 1973,2 тыс. рублей;
дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 464,8 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший квартал составили 26328,2 тыс. рублей, из них расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 3648,2 тыс. рублей; на содержание дирекции муниципального заказа - 635,9 тыс. рублей; на приобретение муниципального имущества - 240,9 тыс. рублей; капремонт нежилых помещений - 845,8 тыс. рублей.
Фактическая численность по аппарату управления за I квартал 2011 года составила 254 чел. при плане 260 чел., в том числе муниципальных служащих - 249 чел.
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 658,1 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за первый квартал 2011 года составили 3863,1 тыс. рублей, из них:
расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы составили 2261,0 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2012 годы" - 1042,5 тыс. рублей;
расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший квартал составили 1602,1 тыс. рублей, из них на мероприятия по гражданской обороне - 101,3 тыс. рублей, на содержание аварийно-спасательной службы - 822,5 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 1064,3 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 664,8 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано средств в сумме 399,5 тыс. рублей, из них на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 399,5 тыс. рублей.
Объем финансирования расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 469985,2 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 481,7 тыс. рублей (на содержание и текущий ремонт жилищного фонда).
На коммунальное хозяйство израсходовано 16024,6 тыс. рублей.
Произведены расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 15824,6 тыс. рублей.
Средства в сумме 150,0 тыс. рублей направлены на финансирование выпадающих доходов, образовавшихся от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане N 5.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 50,0 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 30478,9 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 3540,4 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 8959,2 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 953,0 тыс. рублей, городским часам в сумме 50,0 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 450,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 16346,9 тыс. рублей и территории Семеновского управления в сумме 179,5 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 209115,7 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 152894,9 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 42892,6 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 1207,1 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" на детские школы искусств управления культуры направлены средства в сумме 20,8 тыс. рублей. На период весенних каникул за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл приобретена 81 путевка в детский оздоровительный лагерь "Каменная речка" в сумме 133,7 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура и кинематография" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первый квартал 2011 года составили 10374,4 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 4630,8 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 85,4 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение" из бюджета города за истекший квартал составил 107189,0 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам лечебно-профилактических учреждений направлено 71085,1 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 881,5 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 141,9 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 121,3 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 139,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первый квартал текущего года составили 8741,8 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 309,7 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 4694,6 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 3737,5 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом квартале 2011 года были направлены средства в сумме 1356,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 76,8 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" - в текущем квартале было направлено 600,0 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений города Йошкар-Олы и фактические расходы на их денежное содержание за первый квартал 2011 года составили:
| Отрасли бюджетной сферы | Численность на 1 апреля 2011 года | Расходы на оплату труда за I квартал 2011 года (тыс. рублей) |
| Аппарат управления | 254 | 14711,7 |
| Образование | 5629 | 152894,9 |
| Культура | 321 | 4630,8 |
| Здравоохранение | 4776 | 118416,5 с учетом выплат из Фонда ОМС |
| Прочие | 41 | 1741,9 |
| Всего | 11021 | 292395,8 |
По состоянию на 1 апреля 2011 года долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I квартале 2011 года не привлекались.
Фактически за I квартал 2011 года бюджет исполнен с профицитом в размере 11999,8 тыс. рублей, который образовался за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Заместитель начальника
Финансового управлении
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Ю.ТОРОЩИНА