Постановление от 13.04.2005 г № 788
Об утверждении отчета о выполнении сметы доходов и расходов экологического фонда г. Дзержинска за 2004 год
В соответствии со ст. 38 Устава г. Дзержинска, Уставом экологического фонда г. Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 27.04.2001 N 20, городская Дума постановляет:
1.Утвердить прилагаемый отчет о выполнении сметы доходов и расходов экологического фонда г. Дзержинска за 2004 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, строительству, архитектуре, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА Г. ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2004 ГОД
Переходящий (недоиспользованный) остаток с 2003 г. - 9370,0 тыс. руб.
| Статьи доходов | |||
| N п/п | Вид дохода | Сумма (тыс. руб.) | |
| План | Факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6518,0 | 9788,0 | |
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Статьи расходов │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │ N │Содержание мероприятий,│ Исполнитель │ Сумма │ Примечания │ │ п/п │ работ │ │ (тыс. руб.) │ │ │ │ │ ├──────────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ Утверждено │Профинанси- │ │ │ │ │ │ по смете │ровано в │ │ │ │ │ │ на 2004 год │2004 году │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение природоохранных объектов │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │1.1. │Перевод с мазута на│ Администрация города │ 1500,0 │ 199,0 │Долевое финансирование│ │ │газообразное топливо│ │ │ │разработки проектно-сметной│ │ │котельной в п.│ │ │ │документации по реконструкции│ │ │Петряевка │ │ │ │котельной с МП "Теплоэнерго"│ │ │ │ │ │ │(дог. N 88-03 от 01.12.2004) │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области │ │ охраны окружающей среды и природных ресурсов │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │2.1. │Издание книги "Карст г.│ФГУП "Противокарстовая│ 50,0 │ 15,0 │долевое финансирование с│ │ │Дзержинска" │ и береговая защита" │ │ │областным экофондом (дог.│ │ │ │ │ │ │N 10 от 27.08.2004) │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 3. Создание и совершенствование автоматизированных систем мониторинга окружающей │ │ природной среды и технических средств для них │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │3.1. │Финансирование │ Комплексная │ 1282,9 │ 1282,9 │Комплексная программа │ │ │мониторинга окружающей│ лаборатория │ │ │экологического мониторинга г.│ │ │среды г. Дзержинска │ ЦГМС-Р │ │ │Дзержинска, утвержденная│ │ │ │ │ │ │постановлением городской Думы│ │ │ │ │ в том числе: │в том числе:│от 30.06.2004 N 686 │ │ │ │По соглашениям 2004 г.│ 868,4 │ 868,4 │ │ │ │ │По соглашениям 2003 г.│ 414,5 │ 414,5 │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │3.2. │Финансирование │ МП РЦЭМ │ 171,3 │ 190,5 │Комплексная программа │ │ │мониторинга окружающей│ │ │ │экологического мониторинга г.│ │ │среды г. Дзержинска │ │ │ │Дзержинска, утвержденная│ │ │ │ │ в том числе: │в том числе:│постановлением городской Думы│ │ │ │ Дог. N 16-04/ЭФ от │ 31,0 │ -"- │от 30.06.2004 N 686 │ │ │ │ 05.07.2004 │ │ │ │ │ │ │ Дог. N 3-03/А от │ 140,3 │ 140,3 │ │ │ │ │ 02.06.2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50,2 │Погашение кредиторской│ │ │ │ │ │ │задолженности по акту сверки │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 4. Развитие экологического воспитания и образования │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │4.1. │Экологическое │Эколого-биолог. центр,│ 892,0 │ 179,1 │Городская программа│ │ │воспитание школьников │ центр. библиотеч. │ │ │экологического воспитания и│ │ │города │ сеть, МОУ ДЮЦ │ │ │просвещения, утвержденная│ │ │ │ "Апогей", │ │ │городской Думой по 2004 г. │ │ │ │ краеведческий музей, │ │ │ │ │ │ │ детское дошкольное │ │ │ │ │ │ │ творчество │ │ │ │ │ │ │ │ в том числе │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2004 г.: │ │ │ │ │ │ │ дог. N 03 от │ 520,0 │ 153,9 │ЭкБЦ │ │ │ │ 01.07.2004 │ │ │ │ │ │ │ дог. N 34 от │ 158,0 │ -"- │ЦБС │ │ │ │ 09.08.2004 │ 60,0 │ -"- │МОУ "ДЮЦ "Апогей" │ │ │ │ │ 52,0 │ -"- │Краеведческий музей │ │ │ │ │ 10,0 │ -"- │ДДТ │ │ │ │кредитор. задолж-сть: │ │ │ │ │ │ │по договорам 2003 г. │ 36,3 │ 25,2 │ЭкБЦ │ │ │ │ │ │ -"- │МОУ "ДЮЦ "Апогей" - 11,1 │ │ │ │по договорам 2002 г. │ 55,7 │ -"- │ЦБС - 19,2 │ │ │ │ │ │ │Музей - 31,5 │ │ │ │ │ │ │ДДТ - 5,0 │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 5. Содержание исполнительной дирекции │ ├──────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │5.1. │Содержание исполнительной дирекции │ 1590,5 │ 1468,1 │Расчет сметы затрат │ │ │ │(1336,0+254,5)│ │ │ │ │ │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ 1133,9 │Экофонд │ │ │ │ │ 334,2 │Отдел по экологич. контролю │ ├──────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤ │ 6. Прочие виды расходов │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤ │6.1. │Мониторинг подземных│ Дзержинская │ 274,0 │ 224,9 │Стационарные │ │ │вод │ гидрогеологическая │ │ │гидрогеологические наблюдения│ │ │ │ партия ФГУП │ │ │за уровнем и температурой │ │ │ │ "Волгагеология" │ в том числе: │в том числе:│ │ │6.1.1.│В черте г. Дзержинска и│ │ 85,3 │ 73,2 │Дог. N 01/106 от 09.06.2004 │ │ │полигона по захоронению│ │ │ │ │ │ │промотходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.1.2.│Вблизи зоны санитарной│ │ 188,7 │ 151,7 │Дог. N 03/107 от 09.06.2004 │ │ │охраны Тепловского│ │ │ │ │ │ │водозабора (полигон ОАО│ │ │ │ │ │ │"Корунд" и ОАО "Варя") │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.2. │Разработка схемы│ Администрация │ 500,0 │ -"- │Разработка проекта инженерно-│ │ │инженерно-технической │ города │ │ │технической защиты территории│ │ │защиты территории г.│ (долевое участие) │ │ │г. Дзержинска от подтопления │ │ │Дзержинска от│ │ │ │ │ │ │подтопления │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.3. │Разработка Комплексной│ Администрация │ 36,0 │ 14,3 │Разработка проекта ЧП "С.В.│ │ │программы по улучшению│ города │ │ │Володин" (дог. N 15 от│ │ │санитарно-экологических│ │ │ │01.06.2004) │ │ │условий водоемов г.│ │ │ │ │ │ │Дзержинска и проектов│ │ │ │ │ │ │очистки водоемов │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.4. │Расчистка берега озера│ Администрация │ 153,8 │ -"- │ │ │ │Силикатное │ города - │ │ │ │ │ │ │ отдел по делам │ │ │ │ │ │ │ молодежи, │ │ │ │ │ │ │ МОУ "ДЮЦ "Апогей" │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.5. │Очистка берегов озер│ Администрация │ 55,1 │ -"- │Проект "Экос", дог. N 11 от│ │ │Святое, Круглое │ города - │ │ │27.09.2004 │ │ │ │ отдел по делам │ │ │ │ │ │ │ молодежи, │ │ │ │ │ │ │ МОУ "ДЮЦ "Апогей" │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.6. │Финансирование │ ГО и ЧС, │ 100,0 │ -"- │ │ │ │мероприятий по│ лесхоз, │ │ │ │ │ │предупреждению и│ ОГПС │ │ │ │ │ │ликвидации стихийных│ │ │ │ │ │ │лесных пожаров │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.7. │Завершение проекта│ Администрация │ 50,0 │ 17,2 │Затраты, связанные с│ │ │"Берегоукрепление р.│ города │ │ │получением заключения│ │ │Оки в районе п.│ │ │ │Государственной экологической│ │ │Желнино" │ │ │ │экспертизы │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.8. │Приобретение │ Администрация │ 2820,1 │ 736,0 │ │ │ │спец. оборудования и│ города │ │ │ │ │ │техники для вывоза ТБО │ │ в том числе: │в том числе:│ │ │ │ │ │ 2533,7 │ 449,6 │Приобретение спец. техники│ │ │ │ │ │ │для вывоза ТБО (контейнеры) │ │ │ │ │ 286,4 │ 286,4 │Благоустройство территории│ │ │ │ │ │ │детской стоматологической│ │ │ │ │ │ │поликлиники (пр. Ленинского│ │ │ │ │ │ │Комсомола) │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.9. │Приобретение прибора│ ГО и ЧС │ 188,0 │ 188,0 │Прибор УПГК типа ЛИМБ (дог.│ │ │газового контроля │ │ │ │N 5 от 01.07.2004) │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │6.10. │Резерв фонда для│ Администрация │ 6224,3 │ 119,0 │ │ │ │финансирования │ города │ (6478,8 - │ │ │ │ │природоохранных работ│ │ 254,5) │ │ │ │ │(форс-мажор) │ │ │ │ │ │ │ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ 390,2 │ -"- │Разработка проекта уличного│ │ │ │ │ │ │водопровода в п. Гавриловка│ │ │ │ │ 157,6 │ 44,6 │Кредиторская задолженность│ │ │ │ │ │в том числе:│по строительству полигона │ │ │ │ │ │ 7,0 │"Промкомплект" за материалы │ │ │ │ │ │ 33,8 │МУП "Жилсервис-9" за│ │ │ │ │ │ │перевозку │ │ │ │ │ │ 3,8 │За экспертизу ФГУГП│ │ │ │ │ │ │"Волгагеология" │ │ │ │ │ │ 74,4 │По решению правления экофонда│ │ │ │ │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ 40,9 │ГСМ (исх. N 2878 от│ │ │ │ │ │ │06.11.2003) (протокол N 1 от│ │ │ │ │ │ │13.01.2004) │ │ │ │ │ │ 33,5 │К Всемирному Дню охраны│ │ │ │ │ │ │окружающей среды (протокол│ │ │ │ │ │ │N 4 от 03.06.2004) │ ├──────┴───────────────────────┴──────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │Итого │ 15888,0 │ 4634,0 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘
Переходящий (недоиспользованный) остаток на 01.01.2005 - 14524,0 тыс. руб.