Постановление от 26.01.2005 г № 757
О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 — 2008 годы
Заслушав доклад заместителя мэра города по экономике и промышленности К.А. Уварова "О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы", разработанной в соответствии с п. 3 ст. 56 Устава города Дзержинска и во исполнение распоряжения администрации города от 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на период 2004 - 2008 годы", городская Дума постановляет:
1.Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г.ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ
Наименование Программа социально-экономического развития г. Программы Дзержинска на 2004 - 2008 годы (далее именуется - Программа) Основание для Распоряжение администрации города от разработки 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы" Заказчик Администрация города Программы Основные Управление промышленности, экономики и разработчики прогнозирования совместно с другими Программы структурными подразделениями администрации города Основная цель Решение социально-экономических проблем города Программы города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города Основные задачи Реальный сектор экономики: повышение инвестиционной привлекательности территории, активизация работы с потенциальными инвесторами, развитие промышленного производства, наращивание объемов выпуска товаров (работ, услуг). Социальная сфера: сохранение и развитие материально-технической базы, оптимизация сети социальных учреждений, повышение уровня социальной защищенности нуждающихся граждан, повышение качества оказываемых услуг. Экология: защита и сохранение окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Бюджетная политика: повышение эффективности управления собственностью и финансами Сроки реализации 2004 - 2008 годы программы Исполнители Исполнителями целевых программ являются программ и отраслевые подразделения администрации города отдельных и иные органы исполнительной власти, отдельные мероприятий предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории города. Объемы и Общий объем финансирования Программы источники составляет 9226,43 млн руб., в том числе: финансирования городской бюджет - 488,69 млн руб. областной бюджет - 252,12 млн руб. федеральный бюджет - 410,56 млн руб. собственные средства - 2538,94 млн руб. прочие источники - 5536,12 млн руб. Ожидаемый Рост бюджетных доходов в расчете на душу результат населения с 4 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб. реализации Увеличение производства промышленной продукции Программы на 33,5% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. Рост инвестиций в основной капитал на 47,5% к показателю 2003 года в сопоставимых ценах. Рост среднедушевых денежных доходов населения с 250 руб. в месяц в 2003 году до 2777 руб. в 2008 году. Темп роста реальных доходов населения за программный период составит 18,7% к уровню 2003 года
I.Анализ и прогноз социально-экономического
РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА
1.1.Оценка социально-экономического развития города по итогам 2003 года
1.1.1.Общие сведения
Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Размещен на левом берегу реки Оки в 30 км выше Нижнего Новгорода.
Город расположен в центральной части Нижегородской области, граничит с Нижним Новгородом, Балахнинским, Богородским, Володарским районами Нижегородской области.
Площадь города - 42,2 тыс. га, лесами занято 15,3 тыс. га, или 36,3%% всей территории города.
Климат - умеренно-континентальный. Рельеф - ровный. Имеются карстовые явления. Почва - песчаная. В районе п. Пыра и п. Северный - обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения.
Территория города включает в себя 16 населенных пунктов, объединенных единым органом местного самоуправления. Центром является город Дзержинск. Поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века.
Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Н.Новгород - Казань, судоходная река Ока. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 202,9 км. Транспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами - потребителями производимой в городе продукции, а также крупными индустриальными и культурными центрами.
Дзержинск - второй по численности город Нижегородской области. Население составляет на 01.01.2004 - 267,77 тыс. чел.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 140,98 тыс. чел. Демографическая нагрузка (количество человек младше и старше трудоспособного возраста на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста) - 946 чел.
1.1.2.Макроэкономические показатели и реальный сектор экономики
За 2001 - 2003 годы, ставшие периодом реализации мероприятий предыдущей Программы социально-экономического развития г. Дзержинска, объем выпуска товаров (работ и услуг) в отраслях материального и нематериального производства увеличился на 18,1%% (в сопоставимых ценах) и достиг 20,4 млрд руб. Значение этого показателя на душу населения возросло с 53,7 тыс. руб. до 76,3 тыс. руб., или на 42,2%%. В отраслевой структуре валового выпуска товаров (работ и услуг) существенных изменений не произошло и доминирующее место занимает выпуск промышленной продукции - 80,5%%.
Имеет место сокращение доли в валовом объеме выпуска строительной отрасли с 5,2%% до 4,2%%, объем выполненных работ в этой отрасли сократился относительно 2000 года, с учетом изменения цен, на 17,7%%.
Доли отраслей в общем объеме валового
выпуска продукции в 2003 г.
Диаграмма не приводится.
Физический объем промышленной продукции за три года относительно 2000 года возрос на 25,9%%, в том числе в 2001 году ИФО составлял 108,3%%, 2002 год - 99,6%%, 2003 год - 116,7%%.
В составе промышленного производства наибольшая удельная доля по итогам 2003 года приходится на химию и нефтехимию - 66,9%%, при ее снижении относительно 2000 года на 13,1 процентных пункта.
Доли отраслей промышленности в общем объеме в 2003 г.
Диаграмма не приводится.
За период 2001 - 2003 годы отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,2%% в 2000 году до 13,3%% в 2003 году. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятиями малого бизнеса составил в 2003 году 2,7 млрд руб.
Число занятых предпринимательской деятельностью (с учетом ИТД) достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6%% в численности занятых в экономике, при значении этого показателя по итогам 2000 года - 18,7%%. За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%%). Но в 2003 году было отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.
В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием предприятий, увеличением доли убыточных предприятий инвестиционная активность была слабой. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составил 1,8%% при среднем показателе по России 8,3%%.
Структура инвестиций по отраслям экономики в 2003 г.
Диаграмма не приводится.
За три года было инвестировано в основной капитал 2948,2 млн руб. В 2001 году темп роста составил 156,5%%, в 2002 и 2003 годах отмечалось замедление роста инвестиций. Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий. Кредитные ресурсы остаются для большинства предприятий недоступными из-за разрыва между уровнем рентабельности и ставкой кредитования.
В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части зачисляемой в местный бюджет. Финансовая поддержка, в рамках этого постановления, была оказана ОАО "Акрилат" по реализации инвестиционного проекта строительства акрилатного комплекса. Сумма налоговых льгот по его строительству из средств местного бюджета составила по состоянию на 01.07.2004 2,5 млн руб.
Сформирована база данных о свободных площадях, пригодных для размещения новых производственных мощностей. За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.
На информационных сайтах области и города были представлены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области.
Развитие потребительского рынка характеризуется следующими показателями. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) по итогам 2003 г. достиг 4,8 млрд руб. с темпом прироста за три года в сопоставимых ценах на 45,5%%, в том числе за 2001 год прирост составил 45,9%%, в 2002 году - 7,2%% и в 2003 году было отмечено снижение розничного товарооборота на 7%%. Возросла доля в объеме товарооборота специализированных предприятий торговли до 15,8%% в 2003 году с 10,6%% в 2002 году, что указывает на повышение уровня организации торговли.
Оборот общественного питания в 2003 г. составил 210,9 млн руб. с отрицательной динамикой в сопоставимых ценах к 2000 г. (69,3%%).
На показатель роста товарооборота оказали негативное влияние низкий уровень средней заработной платы и несвоевременность ее выплаты. В 2003 году средняя заработная плата составила 3558,2 руб., что ниже на 21,2%% областного уровня и на 35,4%% среднероссийского уровня.
Объем платных услуг, оказанных населению, за 3 года увеличился относительно 2000 г. в сопоставимых ценах на 16,1%% и составил 1021,3 млн руб. Снижение темпов роста услуг имело место в 2001 году - 91,2%%. По структуре услуг самый высокий темп роста имеет место по жилищно-коммунальным услугам, самый низкий - в образовании. Из суммы услуг, оказанных населению, 63,5%% приходится на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.3.Уровень и качество жизни
Демографическая ситуация в городе оценивается как неблагополучная. Численность постоянного населения снижается.
По итогам 3 лет показатель уровня рождаемости повысился незначительно (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году. Показатель уровня смертности превышает показатель рождаемости и составлял в 2000 году 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблем трудозанятости населения. Трудовые ресурсы города по итогам 2003 года составили 150,67 тыс. чел., численность занятых в экономике - 117,75 тыс. человек и относительно 2000 года сократились соответственно на 5,74 и 3,84 тыс. чел. (оказали влияние итоги проведенной переписи населения, зафиксировавшие сокращение численности населения города). В 2003 г. относительно 2000 г. сократилась численность работающих в промышленности, строительстве, транспорте и связи. Увеличение численности произошло в торговле на 10,3 процентных пункта, в непроизводственных отраслях и в сельском хозяйстве на 10,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.
Распределение занятых по отраслям
экономики в 2003 г. (тыс. чел.)
Диаграмма не приводится.
Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,45 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 945 чел. против 933 чел. на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,75 против 0,58.
За 2003 год денежные доходы населения составили 9084,8 млн руб. и увеличились за три года в 2 раза. Отмечается рост реально располагаемого дохода населения. Показатель соотношения величины среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума увеличился с 1,66 раза в 2000 году до 1,73 раза в 2003 году.
По итогам 2003 года размер средней заработной платы составил 3558,2 руб. и превысил аналогичный показатель 2000 года в 2 раза.
Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, в истекшие три года не удалось улучшить ситуацию по бюджетной обеспеченности города. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств продолжает оказывать отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.
Собственными доходами обеспечивается лишь 70 - 75%% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году в доход городского бюджета направлялось 42%% от налоговых сборов по территории, то в 2003 году лишь 30%%.
По причине снижения нормативов отчислений налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%%, возросли всего на 14%%.
Доходы бюджета за 2003 год из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5%% при уровне инфляции 59,3%%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%%.
Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%%.
В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств, направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство, с 20%% в 2000 году до 34,4%% в 2003 году, при сокращении доли средств, направляемых на образование, с 29,6%% до 27,3%%, на здравоохранение с 24,5%% до 17,3%%.
1.1.4.Социальная сфера
В период с 2001 - 2003 годы действия администрации города в социальной сфере были направлены на сохранение и поддержание в рабочем состоянии объектов материально-технической базы, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.
Образование. На начало 2004 года в городе функционирует 80 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение МОУ "Начальная школа - детский сад", из них 79 - муниципальных на 11697 мест, 2 - ведомственных на 333 места. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц. Численность детей в учреждениях дошкольного образования составляет 9542 чел., в том числе 9303 ребенка - в муниципальных, 239 - в ведомственных с сокращением за три года на 335 детей.
Охват детей дошкольными учреждениями составляет 77,2%% против 75,9%% в 2000 году. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 97 мест на 100 детей при 82 местах в 2000 г. Сохраняется большая текучесть кадров (40 - 50%%) при обеспеченности 99,1%%.
В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений. Сфера муниципального образования на начало 2004 года включает в себя 46 дневных общеобразовательных школ с числом учащихся 27277 чел., 1 вечернюю школу с числом учащихся 277 чел., 10 учреждений дополнительного образования с числом обучающихся 8667 чел., 4 детских дома с числом воспитанников 248 чел. Функционируют 2 Дома ребенка с числом воспитанников 122 чел.
В результате ухудшения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года, или на 5023 человека (на 15,4%%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%%, в вечерней общеобразовательной школе на 44,2%%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья на 29,1%%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%%, количество детей, посещающих группы продленного дня, на 26%%.
Здравоохранение. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:
| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | |
| обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 92,1 | 92,9 | 95,0 |
| количество койко-дней на 1 тыс. населения | 3048,5 | 3029,3 | 3116 |
| функция койки | 331 | 326 | 328 |
| количество койко-дней стационарнозамещающих технологий на 1 тыс. населения | 252,5 | 235,5 | 196,7 |
| количество посещений поликлиник на 1 тыс. населения | 9701 | 8455,1 | 8007 |
| количество выездов скорой помощи на 1 тыс. населения | 327,8 | 345,5 | 365,8 |
На 01.01.2004 в городе функционировало 32 муниципальных медицинских учреждения различного профиля с мощностью стационаров на 2620 коек и поликлиник на 4275 посещений в смену. Кроме того, на промышленных предприятиях вели работу 9 ведомственных медсанчастей на 2350 посещений. В негосударственном секторе работало 8 малых предприятий.
Состояние материально-технической базы системы муниципального здравоохранения характеризуется как неудовлетворительное. Износ основных фондов по итогам 2003 года составил 50,2%%, что выше 2002 года на 7,9 процентных пункта.
Культура. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, центр культуры и досуга "Славянка", агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра.
Физическая культура и спорт. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9%% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта.
Обеспеченность спортивными сооружениями согласно нормативам из расчета 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей составляет 25%%, обеспеченность тренерским составом - 22%%.
Социальная защита населения. В городе создана система социальной защиты в составе служб ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:
- социальный приют для детей и подростков;
- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями;
- центр реабилитации социально незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями "Лесная сказка".
На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека - получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД "Лесная сказка" прошли оздоровление 826 детей.
Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты, 15 - в ЦВИНП, 28 - в учреждения здравоохранения.
Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек (с учетом повторных обращений). По результатам адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи "группы риска" и получен положительный результат.
Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию "Весна", инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Состояние социальной сферы г. Дзержинска указывает на отсутствие активного поступательного ее развития. Усилия администрации города, в условиях недостатка бюджетных средств, направлены в основном на сохранение и поддержание ее материально-технической базы, обеспечивающей гарантированный перечень услуг. Расходы на социальную сферу в 2003 году возросли лишь номинально за счет инфляционной составляющей. Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, что привело к значительному росту кредиторской задолженности. Данный фактор оказал существенное влияние на выполнение планов строительства и реконструкции ряда социальных объектов, в частности детской стоматологической поликлиники на 300 человек в смену, которая в 2003 году предполагалась к вводу.
В 2004 году сохраняется тенденция минимального финансирования от нормативов независимо от бюджетного источника. За счет средств федерального бюджета продолжены работы на строительстве детского дома, за счет средств областного и местного бюджетов развития предполагается ввести в действие стоматологическую поликлинику, приступить к строительству пешеходного моста через железную дорогу, продолжить работу по реконструкции детского сада под Дом ребенка.
1.2.Оценка показателей социально-экономического развития г. Дзержинска за 2004 год и прогноз до 2008 года
1.2.1.Объем продукции в отраслях материального и нематериального производства
К началу 2004 года в г. Дзержинске была преодолена отрицательная тенденция сокращения физического объема выпуска товаров и услуг предприятиями и организациями всех видов деятельности. Рост объема выпуска товаров и услуг был обеспечен ростом физического объема производства товаров и услуг в отраслях реального сектора экономики и ростом номинальных и реальных денежных доходов населения.
Оценка показателей социально-экономического развития города за 2004 год и до 2008 года произведена с учетом полученной информации от крупных бюджетообразующих предприятий города по намерениям своего развития в программном периоде и направленных на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Удвоение валового внутреннего продукта за первое десятилетие текущего века (согласно расчетам ИНЦ РАН) предполагает увеличение объема промышленной продукции на 74 - 75%%, что означает необходимость повышения среднегодовых темпов роста в 2004 - 2010 гг. до 5,9%% при среднегодовом темпе роста в период с 2001 - 2003 гг. - 5,2%%.
В промышленности нашего города ситуация по темпам роста промышленной продукции характеризуется следующими значениями: в период 2001 - 2003 годы среднегодовой прирост составил 8,6%% против 5,2%% по России. По оценке 2004 года прирост составит - 14,1%%, на 2005 год темп роста прогнозируется на уровне 104%%, 2006 год - 105,1%% и далее при среднегодовом темпе прироста от 3 - 4%%, что обеспечивает требуемый показатель прироста по промышленности с учетом удвоения ВВП. За период с 2004-го по 2008 годы физический объем промышленного производства возрастет на 33,5%%.
Темпы роста объема промышленного
производства в сопоставимых ценах за периоды
2000 - 2003 гг., 2003 - 2008 гг., 2000 - 2008 гг. (%)
Диаграмма не приводится.
Рост физического объема промышленного производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска следующих важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: этилена, нитробензола, окиси этилена, этиленгликолей, этиленхлоргидрина, пленки полимерной, ацетона, изуров, ГВЛ, минеральных удобрений.
По другим отраслям, входящим в материальное производство, прогнозируется следующая ситуация.
В строительной отрасли ожидается, что объемы работ и услуг ежегодно будут расти в текущих ценах на 9,0 - 9,9%%, т.е. с небольшим превышением уровня инфляции. По оценке 2004 года объем выполненных работ по отрасли увеличится относительно 2003 года в сопоставимых ценах на 1,6%%, а за 2004 - 2008 гг. ИФО составит 103%%.
Транспортная отрасль, как специализированная отрасль материального производства, не рассматривается. На протяжении ряда лет в отрасли отмечалась отрицательная динамика показателей, и с покупкой грузового речного порта ОАО "Дзержинскхиммаш" транспорт, как сфера материального производства, не учитывается. Объемы транспортных услуг непроизводственного характера учитываются в сфере нематериального производства.
По торговле и общественному питанию, входящим в материальное производство в объемах торговой наценки, объем выпуска товаров и услуг в 2004 году достигнет значения 1,45 млрд руб. и за пять лет вырастет в 1,9 раза (в сопоставимых ценах) и составит 2,3 млрд руб.
Объем работ (услуг) в сфере нематериального производства вырастет с 2,25 млрд руб. в 2004 году до 3,2 млрд руб. к концу 2008 года с темпом роста в сопоставимых ценах за программный период - 113%%.
Прогнозируется сохранение положительной динамики роста объема выпуска товаров (работ, услуг) во всех отраслях нематериального производства.
1.2.2.Инвестиции в основной капитал
Для обеспечения ускоренного роста экономики (по расчетам ИНП РАН) доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП к 2010 году должна быть повышена на 20%%, что обеспечивается увеличением годового объема инвестиций в экономику в 2010 году по сравнению с 2000 годом в 2,7 раза. Это означает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал должны возрасти с 8,3%% в 2001 - 2003 гг. до 11,3%% в 2004 - 2010 гг.
Анализ данных по инвестициям в основной капитал по городу показывает, что в период 2001 - 2003 годы темпы прироста инвестиций были ниже российских показателей и составили лишь 1,8%%. За период 2004 - 2008 годы темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в сопоставимых ценах 147,5%%, со среднегодовым приростом на 8,3%%.
Наиболее значимыми инвестиционными проектами, к реализации которых предполагается приступить в программном периоде, являются проекты ОАО "Сибур-Нефтехим" - строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ с объемом инвестиций 2610 млн руб. и строительство ГТУ ТЭЦ с объемом капитальных вложений 1908 млн руб.
Серьезные намерения по восстановлению и развитию мощностей имеет новый собственник ООО "Корунд", которым уже ведутся переговоры с ОАО "УДЕ" по проектным работам.
Рост инвестиций предполагается за счет привлечения заемных средств. В социальной сфере предполагается за счет бюджетных средств завершить строительство детского дома, осуществить строительство Дома ребенка и газификацию п. Пыра, ввести в эксплуатацию в 2005 г. детскую стоматологическую поликлинику.
Источники инвестиций в основной капитал в 2003 г. и 2008 г.
Диаграмма не приводится.
1.2.3.Потребительский рынок
По показателю розничного товарооборота в течение 2004 - 2008 гг. предполагается ежегодный прирост в сопоставимых ценах на 4 - 7%% при индексе потребительских цен от 104%% до 110%%. За пять лет розничный товарооборот увеличится на 4,7 млрд руб., или на 33,7%% в сопоставимых ценах.
Динамика темпов роста розничного
товарооборота в сопоставимых ценах за периоды
2000 - 2003 гг., 2003 - 2008 гг., 2000 - 2008 гг. (%)
Диаграмма не приводится.
Платные услуги населению за период 2004 - 2008 гг. возрастут в сопоставимых ценах на 12,3%%, с темпом роста в текущих ценах 227,4%%. Основная сумма прироста платных услуг предполагается за счет оплаты жилья и коммунальных услуг. Функционирование рынка платных услуг во многом будет зависеть от степени участия федеральных органов власти в регулировании процессов, происходящих в сфере услуг. Участие местных органов власти может быть выражено в контроле за ценами на отдельные виды услуг в соответствии с принятыми и разрабатываемыми законодательными и нормативными актами и поддержке процесса демонополизации и развития рынка социально значимых видов услуг.
1.2.4.Доходы населения
В течение 2004 - 2008 гг. намечается ежегодный рост реальных доходов населения на 3 - 4%%. При этом уровень реальной заработной платы будет иметь среднегодовой прирост от 4 до 9%%.
Динамика роста среднемесячной заработной
платы за период 2003 - 2008 годы
Диаграмма не приводится.
1.2.5.Прогноз доходов городского бюджета
Формирование городского бюджета в программном периоде будет проходить под воздействием вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проводимой бюджетной реформы. Предполагается переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию заказа на предоставление бюджетных услуг, проведение мероприятий по оптимизации структуры собственности, передача имущества в соответствии с закрепленными расходными полномочиями и внесение изменений в межбюджетные отношения.
Основным источником доходов бюджета в 2004 - 2008 гг. остаются налоговые доходы, рост которых намечается с учетом повышения уровня жизни населения (налог на доходы физических лиц), увеличения объемов производства и рентабельности продукции (налог на прибыль). Прогнозируется рост доходов от продажи земли и арендной платы за земли. Предполагается увеличение неналоговых доходов за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Ежегодный прирост доходов будет направляться на увеличение доли средств на содержание и развитие социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, культура) при сокращении доли средств, направляемых на дотации ЖКХ. За период 2004 - 2008 гг. предполагается сокращение дефицита и переход на сбалансированный по доходам и расходам бюджет.
Значения показателей социально-экономического развития г. Дзержинска по оценке 2004 г. и прогнозу до 2008 г. приведены в приложении к Программе.
1.3.Основные проблемы социально-экономического развития города
Проблемы экономического и социального развития г. Дзержинска прежде всего обусловлены характером действий Правительства РФ в условиях переходной экономики, а именно:
- неэффективные схемы и механизмы приватизации, которые не обеспечили решение важнейшей задачи экономических преобразований - формирование эффективного собственника, реально заинтересованного в модернизации производства;
- на период 2003 - 2010 годы сохраняется сырьевая направленность развития национальной экономики в целом, при отсутствии экономической и промышленной политики, стимулирующей развитие несырьевых регионов;
- перераспределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в пользу Центра;
- необязательность вышестоящих бюджетов по оплате выполненных заказов и программ, нечеткость разграничения полномочий по исполнению социальных обязательств между государственными органами власти и органами местного самоуправления.
Под влиянием вышеперечисленных факторов произошла значительная потеря экономического и социального потенциала города Дзержинска.
Ключевыми проблемами города, существенно ограничивающими возможность его социально-экономического развития, являются:
- низкий технический уровень производственного потенциала, особенно в промышленности, - основы экономики города;
- неудовлетворительная возрастная структура производственных мощностей: износ основных производственных фондов, и особенно их активной части, достиг критических значений;
- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- по причине неустойчивого финансового положения недостаточная инвестиционная активность предприятий и крайне низкий уровень инновационной деятельности;
- проводимая политика крупными собственниками бюджетообразующих предприятий, направленная на снижение прибыли путем внутренних расчетов в холдингах, перевод предприятий на переработку давальческого сырья;
- наличие процесса дробления предприятий на группы малых и переход на упрощенную систему налогообложения;
- несоответствие уровня налогооблагаемой базы для формирования налоговых доходов городского бюджета потребностям в бюджетном финансировании социальной и инженерной инфраструктуры города;
- отставание по уровню доходов населения от среднего областного и российского значений, что неблагоприятно сказывается на уровне потребления и развитии товарного рынка и рынка услуг;
- неудовлетворительная демографическая ситуация, сохранение высокого уровня социально-значимой заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних;
- наличие и нарастание асоциальных явлений - это преступность, детская беспризорность, увеличение контингента лиц без определенного места жительства.
Недостаточное бюджетное финансирование и низкий уровень доходов населения не обеспечивают развитие социальной сферы. Принятие в муниципальную собственность ведомственных социальных объектов и сохранение существующего уровня обеспеченности ими населения, значительно увеличило нагрузку на бюджет города, появились новые обязательства. Произошло искажение структуры расходов бюджета, основной составляющей которой является оплата труда. На остальные статьи расходов - покупка оборудования, проведение строительных и ремонтных работ - бюджетных денег практически не хватает. В то же время низкий уровень доходов населения не позволяет переложить на население более значительную часть социальных услуг.
Основными социальными проблемами в отраслевом разрезе являются:
В области здравоохранения особую озабоченность вызывает сохранение высокого уровня социально значимых заболеваний, прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.
Отрицательное влияние на развитие здравоохранения оказывает неукомплектованность штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Продолжает оказывать отрицательное влияние на функционирование системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2-х источников (бюджет и фонд медицинского страхования).
Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения не были реализованы.
Городская Программа о мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Дзержинска профинансирована лишь на 30%%, программа "Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска" не финансировалась.
Образование. При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ на 52 объектах, ремонт системы отопления на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70%% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%%, из них 28%% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делают невозможным обучение учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27%% учащихся 5 - 11 классов.
На фоне сокращения общей численности педагогических работников продолжает оставаться актуальной проблема "старения" уже имеющихся педагогических кадров, грозящая разрывом преемственности поколений.
Культура. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает от рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных социальных нормативов. Ускоренными темпами идет процесс старения библиотечных фондов.
Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4%% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5%% (или на 22256 посещений). Является проблемой сохранение памятников истории и культуры.
Физкультура и спорт. Старение материально-технической базы, низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (25%% от норматива) и тренерским составом (22%%), сокращение числа занимающихся физкультурой и спортом.
Социальная защита населения. Недостаток учреждений по реабилитации инвалидов и другого контингента лиц, нуждающихся в этом виде услуг; назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.
II.Цель и основные задачи программы
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА
Основная цель социально-экономического развития г. Дзержинска в 2004 - 2008 годах: решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, вытекающие из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации:
1.Создание условий для активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности:
- содействие в развитии финансовой инфраструктуры;
- стимулирование предпринимательской деятельности и развитие малого предпринимательства;
- гарантии правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности;
- защита прав собственности;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и финансами.
2.Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:
- оптимизация системы здравоохранения (развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным детям, проведение мероприятий по снижению распространения социально-опасных заболеваний);
- реализация модели устойчивого развития образования, создание эффективной системы обучения в школах по работе с современными информационными технологиями;
- сохранение, развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;
- развитие сети социальных учреждений;
- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан;
- содействие занятости населения;
- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города (проведение ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры, развитие библиотечного дела, осуществление гастрольной деятельности театров, организация выставочных программ и фестивалей);
- развитие системы льготного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.
3.Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства:
- внедрение энергосберегающих технологий;
- оптимизация расчетных операций и сокращение издержек обращения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие системы адресного субсидирования малоимущих слоев населения;
- повышение качества оказываемых населению услуг.
4.Развитие транспортной инфраструктуры.
5.Проведение комплексных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
6.Развитие международных и межрегиональных связей.
III.Система программных мероприятий
3.1.Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007 - 2010 годы"
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, млн руб. | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн руб. | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Промышленность | Промышленность | ||||
| 1.1. | Новое строительство | Новое строительство | ||||
| 1.1.1. | ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей | 2007 2010 гг. | - | ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей | - | Определение рынка сбыта продукции |
| 1.1.2. | ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод | 2007 2010 гг. | 1,5 | ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод | 1,5 | Создание 28 рабочих мест |
| 1.1.3. | ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты | 2007 2009 гг. | 105,0 | ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты | 105,0 | Создание 20 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,5 млн руб. |
| 1.1.6. | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки) | 2007 2009 гг. | - | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки) | 1,5 | Проведение проектных работ |
| 1.1.7. | ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов | 2007 2008 гг. | 5,0 | ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов | 5,0 | Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 3,5 млн руб. |
| 1.1.10. | ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей | 2007 2008 гг. | 118,0 | ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей | 118,0 | Завершение строительства. Снижение затрат на производство продукции |
| 1.1.12. | ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений) | 2007 2009 гг. | 200,0 | ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений) | 211,91 | Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 1,07 млн руб. |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | ||||
| 1.2.2. | ОАО "ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования) | 2007 2010 гг. | 14,7 | ОАО "ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования) | 14,7 | Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 4,1 млн руб. |
| 1.2.4. | ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки | 2007 2008 гг. | 2,5 | ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки | 1,0 | Проведение экспертизы проекта, закупка стройматериалов |
| 2. | Развитие торговли | Развитие торговли | ||||
| 2.1. | Новое строительство | Новое строительство | ||||
| 2.1.2. | ООО "Тосол-Синтез": строительство торговоразвлекательного комплекса | 2007 2009 гг. | - | ООО "Тосол-Синтез": строительство торговоразвлекательного комплекса | - | Проведение СМР. Ввод объекта - III квартал 2008 г. |
| 2.1.3. | ООО "Ритейл-Парк": строительство общественноторгового центра | 2007 2009 гг. | - | ООО "Ритейл-Парк": строительство общественноторгового центра | - | Ввод объекта - I квартал 2008 г. Организация 250 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 10,0 млн руб. |
| 2.1.4. | ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра | 2007 2009 гг. | - | ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра | - | Планируемый ввод объекта - 2009 г. |
| 2.1.5. | ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома | 2007 2009 гг. | 15,0 | ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома | 40,3 | Проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 3,5 млн руб. |
| 2.1.6. | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | 2007 2009 гг. | 7,2 | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | 7,2 | Получение разрешения на строительство, проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,34 млн руб. |
| 2.1.7. | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | 2007 2009 гг. | 7,2 | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | 7,2 | Получение разрешения на строительство, начало строительства объекта |
| 2.1.10. | ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС | 2007 г. | - | ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС (продолжение работ с 2007 г.) | 6,44 | Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,25 млн руб. |
| 2.1.11. | ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в п. Желнино | 2007 г. | - | ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в п. Желнино (продолжение работ с 2007 г.) | 7,0 | Создание 30 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,03 млн руб. |
| 2.1.12. | ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей | 2007 2008 гг. | - | ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей | - | Оформление земельного участка под размещение объекта |
| 2.1.13. | ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец" | 2007 2009 гг. | 30,0 | ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец" | 30,0 | Проведение строительномонтажных работ |
| 2.1.14. | ООО "Центр грузовых автомобилей": строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей | 2007 2008 гг. | 40,0 | ООО "Центр грузовых автомобилей": строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей | 42,0 | Проведение строительномонтажных работ. Создание 35 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,25 млн руб. |
| 2.1.15. | ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки | 2007 2008 гг. | 0,3 | ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки | 0,6 | Создание 6 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,03 млн руб. |
| 2.1.16. | ООО "ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки | 2007 2008 гг. | 0,3 | ООО "ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки | 0,5 | Создание 3 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,04 млн руб. |
| 2.1.17. | ООО "ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей | 2007 2008 гг. | 1,0 | ООО "ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей | 1,0 | Создание 10 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,05 млн руб. |
| 2.1.18. | ООО "Грифин": строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей | 2010 г. | ООО "Грифин": строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей | - | Оформление земельного участка под размещение объекта | |
| 3. | Развитие логистики | Развитие логистики | ||||
| 3.1. | Новое строительство | Новое строительство | ||||
| 3.1.1. | ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортнологистического центра | 2007 2008 гг. | 153,2 | ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортнологистического центра | 153,2 | Создание 57 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 17,03 млн руб. |
| 3.1.2. | ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров | 2007 2009 гг. | 5,3 | ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров | 5,3 | Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,5 млн руб. |
Разделом 3.1 "Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск" на 2008 год предусматривалась реализация 24 инвестиционных проектов на 706,2 млн руб. После уточнения предприятиями своих планов число проектов увеличилось до 26 за счет переходящего строительства с 2007 года, объем финансирования - до 759,35 млн руб. На 2008 год продлен срок реализации по п. 2.1.10 (строительство АЗС ООО "Волга-Петролиум и Ко") и п. 2.1.11 (строительство кафе на 150 посадочных мест в п. Желнино ИП Овсянников).
После реализации запланированных по данному разделу мероприятий предполагается создание 463 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет на 41,19 млн руб.
3.2.Бюджетная политика и имущественные отношения
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Участие в реализации Программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 2008 годах | 2004 2008 гг. | - | Участие в реализации Программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 2008 годах | 10,96 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| 3. | Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала | 2004 2008 гг. | - | Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала | - | Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет на 164,9 млн руб. |
| 4. | Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет | |||||
| 4.1. | Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам | 2004 2008 гг. | - | Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам | - | Информационное обеспечение управленческих решений |
| 4.2. | Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков | 2004 2008 гг. | - | Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков | - | Дополнительные поступления от реализации имущества |
| 4.3. | Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет | 2004 2008 гг. | - | Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет | - | Снижение недоимки в местный бюджет |
| 4.4. | Разработка положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного правительств | 2004 2008 гг. | - | Разработка положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного правительств | - | |
| 5. | Обеспечение оптимизации расходов бюджета | |||||
| 5.1. | Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц | 2004 2008 гг. | - | Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц | - | Доведение объема закупок через процедуры размещения заказа до 40%% от расходов городского бюджета |
| 5.2. | Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям | 2004 2008 гг. | - | Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям | - | Оптимизация процесса расходования бюджетных средств |
| 5.4. | Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета | 2005 г. | - | Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (продление срока реализации) | - | Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города |
| 5.5. | Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета | 2005 г. | - | Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (продление срока реализации) | - | Рефинансирование долга по срокам |
| 5.7. | Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города | 2004 2008 гг. | - | Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города | - | Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям |
| 5.9. | Оптимизация муниципальных структур управления | 2004 2008 гг. | - | Оптимизация муниципальных структур управления | - | Оптимизация расходов бюджета |
| 6. | Анализ финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы | 2004 2008 гг. | - | Анализ финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы | - | Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУП |
| 7. | Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет (план по доходу от перечислений на 2008 год 4,0 млн руб.) | 2004 2008 гг. | - | Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет | - | План по доходу от перечислений на 2008 год - 1,0 млн руб. |
| 8. | Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции | 2004 2008 гг. | - | Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции | - | Сумма поступлений арендных платежей на 2008 год - 58,0 млн руб. |
| 10. | Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю | 2004 2008 гг. | - | Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю | - | Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий-банкротов |
| 11. | Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах | 2004 2008 гг. | - | Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах | - | Своевременное принятие управленческих решений |
| 12. | Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социальноэкономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации | 2004 2008 гг. | - | Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социальноэкономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации | - | Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города |
| 15. | Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007 - 2011 годы" | 1,29 | Выполнение картографической основы: 1. Для установления границ земельных участков и межевания территорий муниципального образования 2. Для выявления неучтенных объектов недвижимости | |||
По данному разделу Программы на 2008 год планировалась реализация 16 мероприятий без объема финансирования. В результате проведенной корректировки у двух мероприятий продлены сроки реализации с 2007 года (п. 5.4, п. 5.5 ) и добавлено 1 мероприятие (п. 15 ). Таким образом, к исполнению принимается 19 мероприятий с общим объемом финансирования 12,25 млн руб.
По п. 1 внесены изменения в объем финансирования на 2008 год - 10,96 млн руб. Дополнительно введен п. 15 - участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007 - 2011 годы".
Внесены поправки в ожидаемый результат исполнения мероприятий п. 5.1 (увеличение объема закупок через процедуры размещения заказа с 35 до 40%%) и п. 7 (объем перечисления в доход бюджета части прибыли муниципальными предприятиями - 1,0 млн руб.).
3.3.Развитие потребительского рынка
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | 2006 2010 гг. | - | Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | 2,0 | Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Увеличение числа рабочих мест за счет создания новых малых предприятий. Увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 11,0 млн руб. |
| 2. | Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области" | 2004 2008 гг. | - | Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области" | - | Увеличение количества объектов потребительского рынка на 15 ед. |
| 3. | Развитие сферы торговли и общественного питания | Развитие сферы торговли и общественного питания | ||||
| 3.1. | Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 2,0 тыс. кв. м | 2004 2008 гг. | - | Увеличение торговой сети на 10 предприятий площадью 15,0 тыс. кв. м | - | Рост товарооборота на 16,6%% (в действующих ценах) |
| 3.2. | Увеличение сети общественного питания на 1 предприятие на 75 посадочных мест | 2004 2008 гг. | - | Увеличение сети общественного питания на 5 предприятий на 500 посадочных мест | - | Рост товарооборота общественного питания на 5,8%% (в действующих ценах) |
| 4. | Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения | 2004 2008 гг. | - | Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения | - | Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 54%% |
| 5. | Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов | 2004 2008 гг. | - | Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов | - | Увеличение товарооборота на 3,0 млн руб. Улучшение качества обслуживания населения |
| 6. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка | 2004 2008 гг. | - | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка | - | Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения объектов нестационарной торговой сети на 0,5 млн руб. |
Число мероприятий раздела (7) не изменяется. По п. 1 "Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы" определен объем финансирования на 2008 год - 2,0 млн руб. за счет средств городского бюджета.
3.4.Экология
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города | 2004 2008 гг. | 0,8 | Экологическое воспитание и просвещение школьников города | 0,45 | Повышение уровня экологического воспитания и образования детей и подростков |
| 5. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | |||||
| 5.1. | Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города | 2004 2008 гг. | 1,0 | Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования | ||
| 6. | Развитие экологического мониторинга и информирование населения | Развитие экологического мониторинга и информирование населения | ||||
| 6.2. | Экологический мониторинг состояния окружающей среды | 2004 2008 гг. | 0,87 | Проведение количественного химического анализа состояния окружающей среды | 2,35 | Повышение уровня информированности о загрязнении окружающей среды. Получение оперативной информации для принятия своевременных действий |
| 6.3. | Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора | 2004 2008 гг. | 0,28 | Организация объектного обследования подземных вод на территории городского округа и вблизи полигона глубинного захоронения промстоков симазина ОАО "Оргстекло". Устройство ограждения ПГЗ. Проведение ремонтных работ на скважинах | 0,8 | |
| 6.5. | Приобретение передвижной экологической лаборатории | 7,0 | Организация мобильного и оперативного мониторинга окружающей среды | |||
| 6.6. | Отбор проб на водных объектах в районе Окской набережной и затона р. Оки с использованием катера | 1,6 | Обеспечение контроля качества поверхностных вод | |||
| 7. | Ремонт набережной р. Оки | 2007 г. | - | Ремонт набережной р. Оки | 5,0 | Ремонт дренажной системы Окской набережной для ее укрепления и отведения дождевых вод в мкрн Прибрежный |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации очистки оз. Святого с организацией рекреационной зоны отдыха | 5,0 | Создание благоприятных условий для отдыха населения | |||
| 11. | Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами | 0,8 | Восстановление зеленых насаждений | |||
| 12. | Сервисное обслуживание и проведение бактериологического и химического анализа в системах доочистки питьевой воды в школах и дошкольных учреждениях | 1,8 | Обеспечение детей водой, соответствующей санитарноэпидемиологическим нормам | |||
К выполнению в 2008 году предполагалось 4 мероприятия с объемом финансирования 2,95 млн руб. С учетом внесенных изменений к реализации принимается 9 мероприятий на 24,8 млн руб. Все финансирование запланировано из средств городского бюджета.
Из перечня мероприятий раздела исключается п. 5.1, предусматривающий приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города за счет средств экофонда. С 2008 г. фонд ликвидирован. Приобретение спецтехники запланировано по ГЦП благоустройства территорий города Дзержинска.
На 2008 год перечень дополнен п. 6.5, п. 6.6, п. 10, п. 11, п. 12. Кроме того, по п. 7 (ремонт набережной р. Оки) продлен срок реализации.
3.5.Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материальнотехнического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2007 - 2011 годы | 2007 2011 гг. | - | Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2007 - 2011 годы | 4,5 | Повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы с преступностью, проявлениями терроризма, укрепление материальнотехнической базы УВД г. Дзержинска |
| 3. | Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | 2007 2010 гг. | - | Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | 4,17 | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера |
| 5. | Жилищное строительство | |||||
| 5.1. | П. Пыра, жилой дом N 5 | 2005 2006 гг. | П. Пыра, жилой дом N 5 | 3,5 | Проведение проектноизыскательских работ | |
| 5.7. | Парковая аллея, 6 | - | Ввод жилого дома общей площадью 3520 кв. м | |||
| 5.8. | Ул. Петрищева, д. стр. N 11 | - | Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4538 кв. м) | |||
| 5.9. | Пр. Дзержинского, южнее ж/дома N 6 | - | Ввод жилого дома (в 2009 году) общей площадью 2638 кв. м | |||
| 5.5. | Ул. Строительства, западнее мкрн N 10 | - | Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4441 кв. м) | |||
| 5.10. | Перекресток ул. Галкина и пр. Л.Комсомола, мкрн 11 | - | Ввод жилого дома (в 2011 году) общей площадью 3010 кв. м | |||
| 6. | Коммунальное строительство | |||||
| 6.1. | Газификация п. Пыра | 2006 2008 гг. | 9,1 | Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования | ||
| 6.4. | Строительство нового кладбища | 2004 2008 гг. | 5,6 | Строительство городского кладбища, ул. Свердлова | 2,6 | Увеличение площади захоронений на 38 га |
| 7. | Транспорт и связь | |||||
| 7.1. | Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением | 2004 2008 гг. | Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением | - | Оптимизация уровня тарифов с учетом платежеспособности населения | |
| 7.4. | Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный | 2006 2007 гг. | - | Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный (продление работ с 2007 г.) | 30,2 | Снижение себестоимости 1 км пробега на 22%% в год |
| 7.5. | Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков | Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков | ||||
| 7.5.1. | Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг. | 2007 2011 гг. | - | Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг. | 26,15 | Погашение лизинговых платежей, приобретение новых автобусов |
| 8. | Градостроительство | |||||
| 8.1. | Завершение разработки и утверждение генплана города | 2004 2007 гг. | - | Подготовка плана реализации генплана, внесение изменений в утвержденный генплан | 2,6 | Выделение площадок для размещения инвестиционных проектов |
| 8.2. | Утверждение документации по планировке территории, в т.ч. определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе генплана города) | 2005 2007 гг. | - | Утверждение документации по планировке территории, в т.ч. определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе генплана города) | 16,96 | Подготовка территорий для градостроительства согласно Градостроительному кодексу РФ |
| 8.3. | Разработка правил землепользования и застройки городских территорий | 2005 2006 гг. | - | Разработка правил землепользования и застройки городских территорий | - | Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения |
| 8.6. | Охрана памятников истории и культуры | 2005 г. | - | Охрана памятников истории и культуры | 0,1 | Сохранение памятников истории и культуры |
| 8.7. | Ремонт и реконструкция фасадов зданий | 2005 г. | - | Ремонт и реконструкция фасадов зданий | 10,0 | Ремонт фасадов 6 жилых домов общей площадью 17,0 тыс. кв. м |
| 8.8. | Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД) | 2007 г. | - | Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД) | 3,73 | Выполнение положений Градостроительного кодекса РФ |
| 8.9. | Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами | 10,0 | Межевание границ земельных участков под 413 домами общей площадью 450 га | |||
| 9. | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| 9.1. | Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 2004 2008 гг. | - | Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги | - | Реализация Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановления Правительства Нижегородской области от 29.08.2007 N 308 "Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов" |
| 9.9. | Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра | 2006 г. | - | Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра | 2,0 | Улучшение экологической обстановки. Снижение эксплуатационных затрат |
| 9.10. | Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора | 2007 2008 гг. | 70,0 | Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора | 87,15 | Повышение надежности водоснабжения города |
| 9.12. | Проектирование водоводов п. Горбатовка, п. Гавриловка | 6,0 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | |||
| 10. | Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы) | 2006 2011 гг. | - | Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы) | 11,07 | Выплата лизинговых платежей |
| 11. | Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. | 2006 2010 гг. | - | Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. | - | Проведение реорганизации многоотраслевого предприятия МП ЖКХ "Жилкомсервис". Передача абонентских вводов ХВС и канализационных выпусков ОАО "ДВК". Реализация инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства |
| 14. | Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007 - 2010 гг." | 2007 2010 гг. | - | Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007 - 2010 гг." | - | Повышение эффективности использования энергоресурсов |
| 15. | Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 2007 2009 гг. | - | Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 2,25 | Снижение уровня травматизма, количества ДТП |
| 16. | Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007 - 2010 годы | 2007 2010 гг. | - | Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007 - 2010 годы | 126,0 | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| 17. | Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы | 3,76 | Снижение рисков возникновения пожаров, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов города от угроз опасных факторов пожаров | |||
Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 29 против 13 по Программе. Объем финансирования на 2008 год увеличится с первоначальных 84,7 млн руб. до 352,73 млн руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета 276,99 млн руб., из областного бюджета - 59,65 млн руб. с увеличением соответственно на 265,39 млн руб. и 56,55 млн руб.
Из плана 2008 года исключается п. 6.1 по газификации п. Пыра ввиду отсутствия финансирования. У 9 мероприятий продлеваются сроки реализации (п. 5.1, п. 7.4, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 9.9 ). Дополнительно вводятся 8 мероприятий, в том числе 5 - по жилищному строительству (п. 5.7 - 5.10 ), 1 - по градостроительству (п. 8.9 "Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами"), а также городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы (п. 17 ).
3.6.Социальная защита населения
┌─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N по │ Мероприятия на 2008 год по утвержденной │ Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений │ │Программе│ Программе │ │ │ ├──────────────────────────┬──────┬────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │ │ Наименование мероприятий │Срок │Объем │ Наименование мероприятий │Объем │Ожидаемые качественные, │ │ │ │испол-│финанси-│ │финанси-│ количественные и │ │ │ │нения │рования │ │рования │ стоимостные эффекты от │ │ │ │ │(млн │ │(млн │ мероприятий │ │ │ │ │руб.) │ │руб.) │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │4. │Реализация плана│2007 -│ - │Реализация плана│ 307,74 │Аттестация рабочих мест│ │ │мероприятий улучшения│ 2009 │ │мероприятий улучшения│ │по условиям труда,│ │ │условий и охраны труда на│ гг. │ │условий и охраны труда на│ │обучение по охране│ │ │предприятиях и в│ │ │предприятиях и в│ │труда, ведение│ │ │организациях города│ │ │организациях города│ │мониторинга состояния│ │ │Дзержинска на 2007 - 2009│ │ │Дзержинска на 2007 - 2009│ │производственного │ │ │годы │ │ │годы │ │травматизма, вывод│ │ │ │ │ │ │ │морально устаревшего│ │ │ │ │ │ │ │оборудования из│ │ │ │ │ │ │ │эксплуатации │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5. │Реализация мероприятий│2004 -│ - │Реализация мероприятий│ 30,64 │Ежегодное обращение 35 -│ │ │Программы содействия│ 2007 │ │программы "Содействие│ │40 тыс. чел.,│ │ │занятости населения г.│ гг. │ │занятости населения города│ │регистрация более 10│ │ │Дзержинска, из них │ │ │Дзержинска Нижегородской│ │тыс. чел.│ │ │ │ │ │области на 2008 - 2010│ │Трудоустройство 7 тыс.│ │ │ │ │ │годы", из них │ │чел. │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5.1. │Выплата пособий по│2004 -│ - │Выплата пособий по│ 21,38 │Планируется назначение│ │ │безработице и прочие│ 2007 │ │безработице и прочие│ │пособия 4600 чел.│ │ │выплаты безработным│ гг. │ │выплаты безработным│ │ежегодно │ │ │гражданам │ │ │гражданам │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5.2. │Организация общественных│2004 -│ - │Организация общественных│ 2,59 │Трудоустройство 900 чел.│ │ │работ │ 2007 │ │работ │ │ежегодно │ │ │ │ гг. │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5.3. │Организация │2004 -│ - │Организация │ 0,28 │Ежегодное │ │ │трудоустройства │ 2007 │ │трудоустройства │ │трудоустройство не менее│ │ │безработных граждан, особо│ гг. │ │безработных граждан, особо│ │140 инвалидов, в т.ч. в│ │ │нуждающихся в социальной│ │ │нуждающихся в социальной│ │счет квоты - 110 чел.│ │ │защите │ │ │защите │ │Трудоустройство в 2008│ │ │ │ │ │ │ │году 5,8 тыс. женщин │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5.4. │Организация труда│2004 -│ - │Организация труда│ 3,82 │Трудоустройство 800 чел.│ │ │несовершеннолетних граждан│ 2007 │ │несовершеннолетних граждан│ │ежегодно │ │ │ │ гг. │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │6. │Мониторинг и│2004 -│ - │Мониторинг и│ - │Обеспечение │ │ │прогнозирование основных│ 2008 │ │прогнозирование основных│ │информационной базы для│ │ │показателей уровня жизни│ гг. │ │показателей уровня жизни│ │формирования социальной│ │ │населения города │ │ │населения города │ │политики │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │7. │Реализация мер социальной│2004 -│ - │Реализация мер социальной│ - │Сумма выплат из│ │ │защиты населения │ 2008 │ │защиты населения │ │федерального и│ │ │ │ гг. │ │ │ │областного бюджетов│ │ │ │ │ │ │ │составит 321,3 млн руб. │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │8. │Создание и работа│2004 -│ - │Работа городской│ - │Реализация единой│ │ │городской межведомственной│ 2008 │ │межведомственной комиссии│ │политики в области│ │ │комиссии по анализу│ гг. │ │по охране труда │ │охраны труда │ │ │соблюдения │ │ │ │ │ │ │ │законодательства о труде │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │9. │Заключение соглашения│2004 -│ - │Выполнение соглашения│ - │Стабилизация рынка│ │ │между координационным│ 2006 │ │между координационным│ │труда, осуществление│ │ │советом профсоюзных│ гг. │ │советом профсоюзных│ │контроля за его│ │ │организаций, ассоциацией│ │ │организаций, ассоциацией│ │состоянием. Сохранение│ │ │развития промышленных│ │ │развития промышленных│ │предельно допустимого│ │ │предприятий и организаций│ │ │предприятий и организаций│ │уровня безработицы не│ │ │"Дзержинскхимрегион" и│ │ │"Дзержинскхимрегион" и│ │более 2% от экономически│ │ │администрацией г.│ │ │администрацией г.│ │активного населения│ │ │Дзержинска. Создание│ │ │Дзержинска. Работа│ │города │ │ │трехсторонней комиссии по│ │ │трехсторонней комиссии по│ │ │ │ │регулированию │ │ │регулированию │ │ │ │ │социально-трудовых │ │ │социально-трудовых │ │ │ │ │отношений в городе│ │ │отношений (продолжение│ │ │ │ │Дзержинске │ │ │работ с 2007 года) │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │14. │Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" │ ├─────────┼──────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │14.1. │Выделение государственных│2004 -│ 2,02 │Выделение государственных│ 3,93 │Выделение 3 сертификатов│ │ │жилищных сертификатов │ 2008 │ │жилищных сертификатов │ │ │ │ │ │ гг. │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │14.2. │Улучшение жилищных условий│2004 -│ 3,78 │Улучшение жилищных условий│ 8,56 │Выделение 6 сертификатов│ │ │категориям льготников:│ 2008 │ │категориям льготников:│ │ │ │ │вынужденным переселенцам,│ гг. │ │вынужденным переселенцам,│ │ │ │ │инвалидам и участникам│ │ │инвалидам и участникам│ │ │ │ │ликвидации чернобыльской│ │ │ликвидации Чернобыльской│ │ │ │ │аварии, воинам-│ │ │аварии, воинам-│ │ │ │ │интернационалистам │ │ │интернационалистам │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │14.3. │Обеспечение доступным│2004 -│ 3,24 │Обеспечение доступным│ 10,87 │Предоставление 5│ │ │жильем социально│ 2008 │ │жильем социально│ │однокомнатных квартир и│ │ │незащищенных граждан за│ гг. │ │незащищенных граждан за│ │15 комнат │ │ │счет перераспределения│ │ │счет перераспределения│ │ │ │ │вторичного жилья│ │ │вторичного жилья│ │ │ │ │(инвалиды, участники,│ │ │(инвалиды, участники,│ │ │ │ │семьи погибших в ВОВ;│ │ │семьи погибших в ВОВ;│ │ │ │ │участники боевых действий;│ │ │участники боевых действий;│ │ │ │ │пострадавшие от стихийных│ │ │пострадавшие от стихийных│ │ │ │ │бедствий; работники│ │ │бедствий; работники│ │ │ │ │бюджетной сферы) │ │ │бюджетной сферы) │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │14.4. │Ипотечное жилищное│2004 -│ 9,33 │Мероприятие вошло в состав п. 19 "Целевая программа "Молодая│ │ │кредитование │ 2008 │ │семья" города Дзержинска на период 2006 - 2010 годов" │ │ │ │ гг. │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │14.5. │Кредитование молодых семей│2005 -│ - │Кредитование молодых семей│ 0,36 │Погашение процентной│ │ │ │ 2010 │ │в рамках ГЦП "Молодой│ │ставки по ранее выданным│ │ │ │ гг. │ │семье - доступное жилье"│ │кредитам │ │ │ │ │ │на 2005 - 2010 годы │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │14.7. │Обеспечение жильем│ 2007 │ - │Обеспечение жильем│ 7,0 │Приобретение 7 жилых│ │ │детей-сирот │ г. │ │детей-сирот │ │помещений │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │15. │Участие в ОЦП "Старшее│ 2007 │ - │Участие в ОЦП "Старшее│ - │Улучшение материального│ │ │поколение": оказание│ г. │ │поколение": оказание│ │положения граждан │ │ │материальной помощи│ │ │материальной помощи│ │ │ │ │труженикам тыла, узникам,│ │ │труженикам тыла, узникам,│ │ │ │ │инвалидам ВОВ │ │ │инвалидам ВОВ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │16. │Участие в областной│2006 -│ - │Участие в областной│ - │Оказание материальной│ │ │межотраслевой целевой│ 2010 │ │межотраслевой целевой│ │помощи инвалидам боевых│ │ │программе "Ветераны боевых│ гг. │ │программе "Ветераны боевых│ │действий. Повышение│ │ │действий" на 2006 - 2010│ │ │действий" на 2006 - 2010│ │качества услуг│ │ │годы │ │ │годы │ │социальной реабилитации│ │ │ │ │ │ │ │ветеранов и инвалидов│ │ │ │ │ │ │ │боевых действий │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │17. │Участие в областной│2006 -│ - │Участие в областной│ 0,2 │Осуществление │ │ │межотраслевой целевой│ 2008 │ │межотраслевой целевой│ │государственной │ │ │программе "Социальная│ гг. │ │программе "Социальная│ │социальной политики в│ │ │поддержка инвалидов в│ │ │поддержка инвалидов в│ │Нижегородской области в│ │ │Нижегородской области на│ │ │Нижегородской области на│ │отношении инвалидов,│ │ │2006 - 2008 годы" │ │ │2006 - 2008 годы" │ │детей-инвалидов и их│ │ │ │ │ │ │ │родителей │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │18. │Работа городской│ 2007 │ - │Работа городской│ - │Доведение заработной│ │ │межведомственной комиссии│ г. │ │межведомственной комиссии│ │платы хозяйствующих│ │ │по вопросам уровня│ │ │по вопросам уровня│ │субъектов до среднего│ │ │заработной платы│ │ │заработной платы│ │значения з/платы по│ │ │юридических лиц и│ │ │юридических лиц и│ │соответствующему виду│ │ │индивидуальных │ │ │индивидуальных │ │экономической │ │ │предпринимателей │ │ │предпринимателей │ │деятельности │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │19. │Целевая программа "Молодая│2006 -│ - │Целевая программа "Молодая│ 59,08 │Обеспечение субсидиями│ │ │семья" города Дзержинска│ 2010 │ │семья" города Дзержинска│ │на приобретение│ │ │на период 2006 - 2010│ гг. │ │на период 2006 - 2010│ │(строительство) жилья 69│ │ │годов │ │ │годов │ │молодых семей.│ │ │ │ │ │ │ │Реализация 15│ │ │ │ │ │ │ │свидетельств о праве на│ │ │ │ │ │ │ │получение субсидии,│ │ │ │ │ │ │ │выданных в 2007 году │ └─────────┴──────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┘
По данному разделу предполагалось выполнение 12 мероприятий на 18,37 млн руб., в т.ч. 0,8 млн руб. - из городского бюджета. После внесенных изменений в 2008 году к исполнению планируется 19 мероприятий с объемом финансирования 428,38 млн руб., в т.ч. 40,43 млн руб. - из городского бюджета. Увеличение числа мероприятий произошло за счет продления срока реализации у 8 мероприятий (п. 5 с подпунктами, п. 9, п. 14.7, п. 15, п. 18 ) и отмены 1 мероприятия (п. 14.4 ).
Увеличение объема финансирования на 2008 год произошло за счет включения суммы затрат на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска, реализации мероприятий программы "Содействие занятости населения города Дзержинска Нижегородской области на 2008 - 2010 годы" и целевой программы "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006 - 2010 годов.
В рамках раздела предполагается реализация 5 целевых программ (из них 3 - областные, 2 - городские) и 1 национального проекта на общую сумму 120,6 млн руб.
3.7.Образование
┌─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N по │ Мероприятия на 2008 год по утвержденной │ Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений │ │Программе│ Программе │ │ │ ├──────────────────────────┬──────┬────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │ │ Наименование мероприятий │Срок │Объем │ Наименование мероприятий │Объем │Ожидаемые качественные, │ │ │ │испол-│финанси-│ │финанси-│ количественные и │ │ │ │нения │рования │ │рования │ стоимостные эффекты от │ │ │ │ │(млн │ │(млн │ мероприятий │ │ │ │ │руб.) │ │руб.) │ │ ├─────────┼──────────────────────────┴──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │1. │ФЦП "Дети России" │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┬──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты"│ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │1.1.1. │Строительство детского│2004 -│ - │Строительство детского│ 8,0 │Ввод II пускового│ │ │дома по ул. Буденного │ 2007 │ │дома по ул. Буденного│ │комплекса │ │ │ │ гг. │ │(продолжение работ с 2007│ │ │ │ │ │ │ │г.) │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │1.2. │Участие в ОЦП │2004 -│ 0,5 │Участие в ОЦП │ 0,35 │Оказание социальной│ │ │"Профилактика │ 2008 │ │"Профилактика │ │поддержки и помощи│ │ │безнадзорности и│ гг. │ │безнадзорности и│ │семьям и детям групп│ │ │правонарушений │ │ │правонарушений │ │социального риска.│ │ │несовершеннолетних │ │ │несовершеннолетних │ │Реализация мероприятий│ │ │Нижегородской области на│ │ │Нижегородской области на│ │через психолого-│ │ │2007 - 2010 годы" │ │ │2007 - 2010 годы" │ │медико-педагогический │ │ │ │ │ │ │ │центр. Укрепление│ │ │ │ │ │ │ │материально-технической │ │ │ │ │ │ │ │базы │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │1.3. │Подпрограмма "Одаренные│2004 -│ 0,96 │Подпрограмма "Одаренные│ - │Выявление и поддержка│ │ │дети" │ 2008 │ │дети" │ │одаренных детей.│ │ │ │ гг. │ │ │ │Проведение городских│ │ │ │ │ │ │ │научно-практических │ │ │ │ │ │ │ │конференций "Старт в│ │ │ │ │ │ │ │науку", "Одаренные│ │ │ │ │ │ │ │дети", участие в│ │ │ │ │ │ │ │предметных олимпиадах│ │ │ │ │ │ │ │различного уровня,│ │ │ │ │ │ │ │организация летних школ│ │ │ │ │ │ │ │для одаренных детей │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │2. │ФЦП и РЦП "Развитие единой│2004 -│ 4,84 │ФЦП и РЦП "Развитие единой│ - │Поставка современной│ │ │образовательной │ 2008 │ │образовательной │ │компьютерной техники в│ │ │информационной среды" │ гг. │ │информационной среды" │ │образовательные │ │ │ │ │ │ │ │учреждения города │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │3. │ФЦП "Русский язык" │2004 -│ 0,2 │ФЦП "Русский язык" │ - │Повышение качества│ │ │ │ 2008 │ │ │ │преподавания русского│ │ │ │ гг. │ │ │ │языка в школе, уровня│ │ │ │ │ │ │ │языкового общения.│ │ │ │ │ │ │ │Обеспечение эффективного│ │ │ │ │ │ │ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │русского языка как│ │ │ │ │ │ │ │государственного языка│ │ │ │ │ │ │ │РФ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │4. │ФЦП И РЦП "Патриотическое│2004 -│ 1,0 │ФЦП И РЦП "Патриотическое│ - │Воспитание │ │ │воспитание граждан│ 2008 │ │воспитание граждан│ │гражданственности и│ │ │Российской Федерации" │ гг. │ │Российской Федерации" │ │патриотизма у│ │ │ │ │ │ │ │школьников. │ │ │ │ │ │ │ │Увековечивание памяти о│ │ │ │ │ │ │ │героях-дзержинцах │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │5. │РЦП "Педагогические кадры"│2004 -│ 0,5 │РЦП "Педагогические кадры"│ - │Внедрение в│ │ │ │ 2008 │ │ │ │образовательный процесс│ │ │ │ гг. │ │ │ │новых педагогических│ │ │ │ │ │ │ │технологий. Прохождение│ │ │ │ │ │ │ │курсов повышения│ │ │ │ │ │ │ │квалификации НИРО - 120│ │ │ │ │ │ │ │педагогов │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и│2004 -│ 5,0 │РЦП "Здоровье и│ 1,11 │Организация летнего│ │ │образование в│ 2008 │ │образование в│ │отдыха учащихся в│ │ │Нижегородской области" │ гг. │ │Нижегородской области" │ │пришкольных │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительных лагерях.│ │ │ │ │ │ │ │Проведение массовых│ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │направленных на│ │ │ │ │ │ │ │укрепление и│ │ │ │ │ │ │ │оздоровление организма│ │ │ │ │ │ │ │детей │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │8. │Городская программа │2004 -│ - │Городская целевая│ 3,19 │Обеспечение подготовки и│ │ │"Молодежь г. Дзержинска" │ 2007 │ │программа "Молодежь│ │повышения квалификации│ │ │ │ гг. │ │Дзержинска" на 2008 - 2012│ │участников молодежной│ │ │ │ │ │годы │ │политики (110 человек в│ │ │ │ │ │ │ │2008 году), увеличение│ │ │ │ │ │ │ │молодежи, вовлекаемой в│ │ │ │ │ │ │ │культурно-массовые │ │ │ │ │ │ │ │досуговые и│ │ │ │ │ │ │ │физкультурно-спортивные │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия (23 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │чел. в 2008 году);│ │ │ │ │ │ │ │развитие движения│ │ │ │ │ │ │ │педагогических │ │ │ │ │ │ │ │студенческих отрядов (30│ │ │ │ │ │ │ │чел. в 2008 году);│ │ │ │ │ │ │ │укрепление института│ │ │ │ │ │ │ │молодой семьи,│ │ │ │ │ │ │ │пропаганда │ │ │ │ │ │ │ │ответственного │ │ │ │ │ │ │ │родительства (3000 семей│ │ │ │ │ │ │ │в 2008 году) │ ├─────────┼──────────────────────────┴──────┴────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │9. │Строительство и реконструкция объектов,│Строительство и реконструкция объектов, подведомственных│ │ │подведомственных управлению образования │управлению образования │ ├─────────┼──────────────────────────┬──────┬────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │9.2. │Поддержание и развитие│2004 -│ 16,03 │Поддержание и развитие│ 14,41 │Проведение капитального│ │ │материально-технической │ 2008 │ │материально-технической │ │и текущего ремонта│ │ │базы учреждений│ гг. │ │базы учреждений│ │зданий. Приобретение│ │ │образования, в т.ч. МОУ│ │ │образования, в т.ч. МОУ│ │оборудования. Частичная│ │ │"СОШ N 2" │ │ │"СОШ N 2" │ │реконструкция МОУ "СОШ│ │ │ │ │ │ │ │N 2" │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │9.3. │Участие в реализации ОЦП │2004 -│ 0,6 │Участие в реализации ОЦП │ 1,96 │Установка АПС в 4│ │ │"Пожарная безопасность│ 2008 │ │"Пожарная безопасность│ │образовательных │ │ │образовательных учреждений│ гг. │ │образовательных учреждений│ │учреждениях. Замена│ │ │Нижегородской области на│ │ │Нижегородской области на│ │ветхой проводки в 1│ │ │2005 - 2010 годы", в т.ч.│ │ │2005 - 2010 годы", в т.ч.│ │образовательном │ │ │внедрение автоматической│ │ │внедрение автоматической│ │учреждении │ │ │противопожарной │ │ │противопожарной │ │ │ │ │сигнализации в│ │ │сигнализации в│ │ │ │ │образовательных │ │ │образовательных │ │ │ │ │учреждениях │ │ │учреждениях │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │9.4. │Строительство новой школы│ 2007 │ - │Строительство новой школы│ 10,0 │Увеличение количества│ │ │на 700 мест │ г. │ │на 700 мест │ │учебных мест. Повышение│ │ │ │ │ │ │ │качества образовательных│ │ │ │ │ │ │ │услуг │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │10. │Мероприятия по обеспечению│2004 -│ 5,0 │Мероприятия по обеспечению│ 4,68 │Ликвидация ветхого│ │ │учащихся бесплатными│ 2008 │ │учащихся бесплатными│ │книжного фонда │ │ │учебниками │ гг. │ │учебниками │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┴──────┴────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов,│Строительство и реконструкция объектов, подведомственных│ │ │подведомственных управлению детских│управлению детских дошкольных учреждений │ │ │дошкольных учреждений │ │ ├─────────┼──────────────────────────┬──────┬────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │11.1. │Поддержание материально-│2004 -│ 6,75 │Поддержание материально-│ 6,3 │Создание условий для│ │ │технической базы ДОУ │ 2008 │ │технической базы ДОУ │ │обеспечения │ │ │ │ гг. │ │ │ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │процесса │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │11.2. │Участие в реализации ОЦП │2004 -│ 1,0 │Участие в реализации ОЦП │ 0,6 │Оборудование │ │ │"Пожарная безопасность│ 2008 │ │"Пожарная безопасность│ │автоматической │ │ │образовательных учреждений│ гг. │ │образовательных учреждений│ │противопожарной │ │ │Нижегородской области на│ │ │Нижегородской области на│ │сигнализации в 5 ДОУ │ │ │2005 - 2010 годы", в т.ч.│ │ │2005 - 2010 годы", в т.ч.│ │ │ │ │внедрение АПС в ДОУ │ │ │внедрение АПС в ДОУ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │11.3. │Строительство нового│ 2007 │ - │Строительство нового│ 9,0 │Решение социальных│ │ │дошкольного учреждения с│ г. │ │дошкольного учреждения с│ │проблем. │ │ │бассейном на 220 мест │ │ │бассейном на 220 мест в│ │Совершенствование │ │ │ │ │ │мкрн Прибрежный │ │системы образования │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┤ │ │11.4. │ │ │ │Строительство нового│ 10,0 │ │ │ │ │ │ │дошкольного учреждения с│ │ │ │ │ │ │ │бассейном на 220 мест, ул.│ │ │ │ │ │ │ │Октябрьская │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │12. │Повышение квалификации│2005 -│ 0,05 │Мероприятие вошло в состав п. 21 "Городская целевая│ │ │кадров ДОУ │ 2008 │ │программа развития дошкольного образования в городе│ │ │ │ гг. │ │Дзержинске на 2007 - 2009 годы" │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │14. │Поддержание материально-│2004 -│ 1,1 │Поддержание материально-│ 0,1 │Приобретение оргтехники │ │ │технической базы детских│ 2008 │ │технической базы детских│ │ │ │ │клубов │ гг. │ │клубов │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │15. │Установка автоматической│2004 -│ 0,3 │Мероприятие вошло в состав п. 17 (Городская целевая│ │ │противопожарной │ 2008 │ │программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008│ │ │сигнализации в детских│ гг. │ │- 2010 годы) р. 3.5 "Развитие инфраструктуры и│ │ │клубах │ │ │жилищно-коммунального хозяйства" │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. │Восстановление и ремонт│2004 -│ 0,5 │Мероприятие вошло в состав п. 23 (Городская целевая│ │ │спортивных площадок и│ 2008 │ │программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению│ │ │хоккейных кортов │ гг. │ │наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2010 годы) │ ├─────────┼──────────────────────────┴──────┴────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. │Реализация приоритетного национального│Реализация приоритетного национального проекта "Образование"│ │ │проекта "Образование" │ │ ├─────────┼──────────────────────────┬──────┬────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │17.1. │Участие в конкурсе│2006 -│ - │Участие в конкурсе│ - │Решение социальных│ │ │образовательных │ 2007 │ │образовательных │ │проблем. │ │ │учреждений, активно│ гг. │ │учреждений, активно│ │Совершенствование │ │ │внедряющих инновационные│ │ │внедряющих инновационные│ │системы образования │ │ │образовательные программы │ │ │образовательные программы │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┤ │ │17.2. │Участие в конкурсе лучших│2006 -│ - │Участие в конкурсе лучших│ - │ │ │ │учителей │ 2007 │ │учителей │ │ │ │ │общеобразовательных │ гг. │ │общеобразовательных │ │ │ │ │учреждений │ │ │учреждений │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┤ │ │17.3. │Вознаграждение учителей за│2006 -│ - │Вознаграждение учителей за│ 16,84 │ │ │ │классное руководство │ 2007 │ │классное руководство │ │ │ │ │ │ гг. │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │19. │Реализация федеральной│2006 -│ - │Реализация федеральной│ - │Совершенствование │ │ │концепции профильного│ 2007 │ │концепции профильного│ │системы образования │ │ │образования │ гг. │ │образования │ │ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤ │20. │Совершенствование │ 2007 │ - │Мероприятие вошло в состав п. 21 "Городская целевая│ │ │нормативно-правового │ г. │ │программа развития дошкольного образования в городе│ │ │обеспечения МДОУ │ │ │Дзержинске на 2007 - 2009 годы" │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤ │21. │Городская целевая│2007 -│ - │Городская целевая│ 3,74 │Оптимизация системы│ │ │программа развития│ 2009 │ │программа развития│ │дошкольного образования.│ │ │дошкольного образования в│ гг. │ │дошкольного образования в│ │Улучшение │ │ │городе Дзержинске на 2007│ │ │городе Дзержинске на 2007│ │материально-технической │ │ │- 2009 годы │ │ │- 2009 годы │ │базы МДОУ │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │22. │Программа развития│2007 -│ - │Программа развития│ 9,02 │Совершенствование │ │ │образования в городе│ 2009 │ │образования в городе│ │образовательного │ │ │Дзержинске на 2007 - 2009│ гг. │ │Дзержинске на 2007 - 2009│ │процесса, повышение│ │ │годы │ │ │годы │ │мотивации к обучению │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │23. │ │ │ │Городская целевая│ 4,19 │Увеличение охвата│ │ │ │ │ │программа "Комплексные│ │подростков и молодежи│ │ │ │ │ │меры противодействия│ │мероприятиями, │ │ │ │ │ │злоупотреблению │ │направленными на│ │ │ │ │ │наркотиками и их│ │профилактику │ │ │ │ │ │незаконному обороту" на│ │злоупотребления │ │ │ │ │ │2008 - 2010 годы │ │психоактивными │ │ │ │ │ │ │ │веществами (22,2 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │чел. в 2010 году);│ │ │ │ │ │ │ │проведение различных│ │ │ │ │ │ │ │профилактических │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий для│ │ │ │ │ │ │ │формирования у│ │ │ │ │ │ │ │подростков и молодежи│ │ │ │ │ │ │ │антинаркотического │ │ │ │ │ │ │ │стереотипа мышления│ │ │ │ │ │ │ │(около 35 мероприятий в│ │ │ │ │ │ │ │год); оказание│ │ │ │ │ │ │ │социальной, медицинской,│ │ │ │ │ │ │ │психолого-педагогической│ │ │ │ │ │ │ │помощи детям и молодежи,│ │ │ │ │ │ │ │склонным к употреблению│ │ │ │ │ │ │ │психоактивных веществ│ │ │ │ │ │ │ │(не менее 2,5 тыс. чел.│ │ │ │ │ │ │ │от 7 до 30 лет│ │ │ │ │ │ │ │ежегодно); подготовку и│ │ │ │ │ │ │ │повышение квалификации│ │ │ │ │ │ │ │специалистов в сфере│ │ │ │ │ │ │ │профилактики наркомании│ │ │ │ │ │ │ │и алкоголизма (не менее│ │ │ │ │ │ │ │10 человек ежегодно) │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │24. │ │ │ │Программа "Профилактика│ 4,1 │Повышение эффективности│ │ │ │ │ │безнадзорности и│ │работы по профилактике│ │ │ │ │ │правонарушений │ │беспризорности, │ │ │ │ │ │несовершеннолетних города│ │безнадзорности и│ │ │ │ │ │Дзержинска" на 2008 - 2010│ │правонарушений │ │ │ │ │ │годы │ │несовершеннолетних │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │25. │ │ │ │Программа "Патриотическое│ 1,83 │Стабилизация и развитие│ │ │ │ │ │воспитание граждан города│ │социальной │ │ │ │ │ │Дзержинска" на 2008 - 2010│ │инфраструктуры по│ │ │ │ │ │годы │ │патриотическому │ │ │ │ │ │ │ │воспитанию граждан│ │ │ │ │ │ │ │города через создание│ │ │ │ │ │ │ │правовых, экономических│ │ │ │ │ │ │ │и организационных│ │ │ │ │ │ │ │условий, направленных на│ │ │ │ │ │ │ │сохранение, развитие и│ │ │ │ │ │ │ │укрепление системы│ │ │ │ │ │ │ │духовно-нравственного и│ │ │ │ │ │ │ │патриотического │ │ │ │ │ │ │ │воспитания │ ├─────────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤ │26. │ │ │ │Участие в реализации│ 0,57 │Построение системы│ │ │ │ │ │Комплексной областной│ │образования, │ │ │ │ │ │целевой программы развития│ │ориентированной на│ │ │ │ │ │образования в│ │инновационное развитие │ │ │ │ │ │Нижегородской области на│ │ │ │ │ │ │ │2006 - 2010 годы │ │ │ └─────────┴──────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┘
По разделу планировалось к выполнению 18 мероприятий с объемом финансирования 44,33 млн руб. С учетом вносимых изменений число мероприятий увеличивается до 28 с объемом затрат 109,99 млн руб., что на 65,66 млн руб. больше первоначального плана.
Из плана 2008 года исключаются 4 мероприятия в связи с их включением в городские целевые программы (п. 12, п. 15, п. 16, п. 20 ). По 8 мероприятиям продляется срок реализации (п. 1.1.1, п. 8, п. 9.4, п. 11.3, п. 17 с подпунктами, п. 19 ). Вновь вводятся 5 новых мероприятий, из которых 3 - городские целевые программы (п. 23, п. 24, п. 25 ), 1 - участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы (п. 26 ) и 1 - строительство нового дошкольного учреждения (п. 11.4 ).
Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (38,02 и 70,52 млн руб. соответственно).
3.8.Здравоохранение
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 6. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
| 6.2. | Детского сада под дом ребенка N 2 | 2004 2006 гг. | Детского сада под дом ребенка N 2 | 30,0 | Размещение 70 детей (согласно проектной мощности) | |
| 6.3. | Строительство перинатального центра | 2006 2008 гг. | 40,0 | Строительство перинатального центра | 100,2 | Решение проблем в области родовспоможения. Ввод объекта мощностью 150 мест |
| 6.5. | Строительство новой детской поликлиники | 2007 г. | - | Строительство новой детской поликлиники | 10,0 | Повышение качества и доступности обслуживания населения |
| 6.6. | Реконструкция лечебного корпуса МУЗ "БСМП" | 2007 г. | - | Реконструкция лечебного корпуса МУЗ "БСМП" | 1,2 | Укрепление материальнотехнической базы |
| 6.7. | Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13" | 2007 г. | - | Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13" | 0,3 | |
| 7. | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" | 2006 2007 гг. | - | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" | 74,74 | Повышение эффективности труда и социальной защищенности работников муниципальных учреждений здравоохранения. Развитие материальнотехнической базы |
| 10. | Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007 2009 годы | 2007 2009 гг. | - | Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007 2009 годы | 34,13 | Для 10 МУ здравоохранения планируется приобретение медицинского оборудования |
| 11. | Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007 - 2009 годы" | 1,6 | Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности, во время и после родов, и неонатальной помощи в государственных и муниципальных учреждениях охраны материнства и детства Нижегородской области. Приобретение 6 единиц медицинского оборудования | |||
В сфере здравоохранения на 2008 год планировалась реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 40,0 млн руб. По результатам корректировки плана 2008 года к реализации принимается 8 мероприятий с объемом затрат 252,17 млн руб.
У 4 мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (п. 6.2, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7 ) и по участию в приоритетном национальном проекте "Здоровье" (п. 7 ) продлены сроки реализации. Кроме того, в 2008 году запланировано участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007 - 2009 годы", по которой предполагается приобретение 6 ед. медицинского оборудования. По ГЦП "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2008 год объем финансирования предполагается в размере 34,13 млн руб.
Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и федерального бюджетов (130,0 и 74,74 млн руб. соответственно). Финансирование из городского бюджета запланировано в размере 47,43 млн руб.
3.9.Культура
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 2. | Развитие межрегиональных связей | Развитие межрегиональных связей | ||||
| 2.1. | Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 годы | 2006 2010 гг. | - | Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 годы | 0,6 | Увеличение объема поставок предприятий г. Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г. Гродно |
| 2.2. | Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) | 2007 г. | - | Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) | 0,7 | Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования |
| 2.3. | Визит официальной делегации Республики Литва | 0,1 | Установление взаимовыгодного сотрудничества | |||
| 3. | Строительство и реконструкция объектов культуры | Строительство и реконструкция объектов культуры | ||||
| 3.1. | Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) | 2005 2008 гг. | - | Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) | 7,0 | Создание условий для духовного развития личности |
| 3.2. | Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5 | 2007 г. | - | Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5 | 1,0 | Оборудование выставочного зала под картинную галерею |
| 3.3. | Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкрн Западный | 1,0 | Повышение уровня культуры, создание условий для духовного развития личности | |||
| 4. | Поддержание материальнотехнической базы учреждений культуры | 2004 2008 гг. | 3,55 | Поддержание материальнотехнической базы учреждений культуры | 7,61 | Проведение ремонта в 4 учреждениях культуры. Приобретение оргтехники для 6 МОУ ДОД |
| 8. | Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 2007 2009 гг. | - | Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 2,95 | Поддержка, развитие и распространение лучших традиций и достижений культуры в г. Дзержинске |
По данному разделу предполагалась реализация в 2008 году 4 мероприятий с объемом финансирования 3,55 млн руб. По результатам корректировки число мероприятий увеличилось до 8 с объемом финансирования 20,96 млн руб., в том числе 19,09 - из городского бюджета. Число мероприятий увеличено за счет расширения направлений деятельности администрации города в развитии межрегиональных связей (п. 2.2 и п. 2.3 ), продления сроков по строительству пристроя к художественной школе, а также включения в перечень мероприятий строительства детской школы искусств в мкрн Западный.
3.10.Развитие физической культуры и спорта
| N по Программе | Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе | Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений | ||||
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн руб.) | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий | |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | ||||
| 1.1. | Реконструкция стадиона "Химик" | 2006 2008 гг. | 1,0 | Реконструкция стадиона "Химик" | 10,0 | Укрепление материальнотехнической и учебноспортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Увеличение пропускной способности спортивных объектов |
| 1.2. | Поддержание материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности | 2004 2008 гг. | 0,44 | Поддержание материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности | 0,15 | |
| 1.3. | Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в мкрн Прибрежный | 2007 г. | - | Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в мкрн Прибрежный | 274,5 | |
| 1.4. | Строительство стадиона, ул. Патоличева | 0,8 | Проведение проектноизыскательских работ | |||
| 1.5. | Строительство стадиона, ул. Черняховского | 0,8 | ||||
| 2. | Проведение спортивномассовых и оздоровительных мероприятий | 2004 2008 гг. | 3,59 | Проведение спортивномассовых и оздоровительных мероприятий | 0,93 | Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни |
| 3. | Участие футбольной команды "Химик" во Всероссийских соревнованиях по футболу | 2004 2008 гг. | 3,4 | Участие футбольной команды "Химик" во Всероссийских соревнованиях по футболу | 5,0 | Закрепиться во 2-м дивизионе первенства России по футболу. Привлечь на трибуны 35 тыс. болельщиков |
| 4. | Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 2007 2009 гг. | - | Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | 3,18 | Улучшение состояния материально-технической базы |
На 2008 год предусматривается реализация 8 мероприятий с объемом финансирования 295,36 млн руб. при плане по Программе - 5 мероприятий на сумму 8,43 млн руб. Значительный рост объема финансирования вызван запланированным финансированием из областного бюджета строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в мкрн Прибрежный (255,0 млн руб.).
Перечень программных мероприятий дополнен работами по строительству двух стадионов, по которым запланировано проведение проектно-изыскательских работ.
IV.Ресурсное обеспечение программных мероприятий
На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2008 год планировалось 908,53 млн руб., в т.ч. 44,33 млн руб. - из федерального бюджета, 38,6 млн руб. - из областного бюджета, 76,14 млн руб. - из городского бюджета и 749,46 млн руб. - за счет внебюджетных источников. С учетом внесенных изменений по количеству мероприятий и объему финансирования затраты по Программе увеличиваются до 2257,99 млн руб. Значительное увеличение произошло по областному и городскому бюджетам - до 509,17 млн руб. и 522,39 млн руб. соответственно. Финансирование из федерального бюджета увеличилось до 148,89 млн руб., за счет средств внебюджетных источников - до 1077,54 млн руб.
Увеличение планового финансирования отмечается по всем разделам Программы, однако наибольшее - по разделам 4.6 "Социальная защита населения" (на 410,0 млн руб., или в 23 раза) и 4.10 "Развитие физической культуры и спорта" (на 286,9 млн руб., или в 35 раз). Кроме того, на мероприятия разделов 4.2 "Бюджетная политика и имущественные отношения" и 4.3 "Развитие потребительского рынка", по которым не предполагались затраты, после внесения корректировок предусмотрено финансирование (12,25 млн руб. и 2,0 млн руб. соответственно).
| Объем финансирования (млн руб.) | ||||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | |||
| федеральный | областной | городской | ||||
| план 2008 г. по Программе | 908,53 | 44,33 | 38,60 | 76,14 | 367,92 | 381,54 |
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2257,99 | 148,89 | 509,17 | 522,39 | 662,25 | 415,29 |
| отклонение (+, -) | 1349,46 | 104,56 | 470,57 | 446,25 | 294,33 | 33,75 |
4.1.Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007 - 2010 годы"
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Промышленность | ||||||
| 1.1. | Новое строительство | ||||||
| 1.1.2. | ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,5 | 1,5 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,5 | 1,5 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1.3. | ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 105,0 | 55,0 | 50,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 105,0 | 55,0 | 50,0 | ||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1.6. | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,5 | 1,5 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,5 | 1,5 | |||||
| 1.1.7. | ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 5,0 | 5,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 5,0 | 5,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1.10. | ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 118,0 | 118,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 118,0 | 118,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1.12. | ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 200,00 | 88,32 | 111,68 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 211,91 | 88,32 | 123,59 | ||||
| отклонение (+, -) | 11,91 | 0,0 | 11,91 | ||||
| 1.2. | Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | ||||||
| 1.2.2. | ОАО "ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 14,7 | 14,7 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 14,7 | 14,7 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2.4. | ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 2,5 | 2,5 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,0 | 1,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -1,5 | -1,5 | |||||
| 2. | Развитие торговли | ||||||
| 2.1. | Новое строительство | ||||||
| 2.1.5. | ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 15,0 | 5,3 | 9,7 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 40,3 | 5,3 | 35,0 | ||||
| отклонение (+, -) | 25,3 | 0,0 | 25,3 | ||||
| 2.1.6. | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 7,2 | 7,2 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,2 | 7,2 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.7. | ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 7,2 | 7,2 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,2 | 7,2 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.10. | ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 6,44 | 6,44 | |||||
| отклонение (+, -) | 6,44 | 6,44 | |||||
| 2.1.11. | ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в п. Желнино | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,0 | 7,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 7,0 | 7,0 | |||||
| 2.1.13. | ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 30,0 | 30,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 30,0 | 30,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.14. | ООО "Центр грузовых автомобилей": строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 40,0 | 40,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 42,0 | 42,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,0 | 2,0 | |||||
| 2.1.15. | ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,3 | 0,3 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,6 | 0,6 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,3 | 0,3 | |||||
| 2.1.16. | ООО "ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,3 | 0,3 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,5 | 0,5 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,2 | 0,2 | |||||
| 2.1.17. | ООО "ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,0 | 1,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,0 | 1,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3. | Развитие логистики | ||||||
| 3.1. | Новое строительство | ||||||
| 3.1.1. | ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 153,2 | 73,2 | 80,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 153,2 | 73,2 | 80,0 | ||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.1.2. | ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 5,3 | 1,3 | 4,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 5,3 | 1,3 | 4,0 | ||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 706,2 | 332,8 | 373,4 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 759,35 | 348,76 | 410,59 | ||||
| отклонение (+, -) | 53,15 | 15,9 | 37,2 | ||||
4.2.Бюджетная политика и имущественные отношения
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Участие в реализации Программы управления региональными финансами. Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 2008 годах | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,96 | 9,38 | 1,58 | ||||
| отклонение (+, -) | 10,96 | 9,38 | 1,58 | ||||
| 15. | Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007 - 2011 годы" | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,29 | 1,29 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,29 | 1,29 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 12,25 | 9,38 | 2,87 | ||||
| отклонение (+, -) | 12,25 | 9,38 | 2,87 | ||||
4.3.Развитие потребительского рынка
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,0 | 2,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,0 | 2,0 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,0 | 2,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,0 | 2,0 | |||||
4.4.Экология
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,8 | 0,8 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,45 | 0,45 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,35 | -0,35 | |||||
| 5. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | ||||||
| 5.1. | Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,0 | 1,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -1,0 | -1,0 | |||||
| 6. | Развитие экологического мониторинга и информирование населения | ||||||
| 6.2. | Экологический мониторинг состояния окружающей среды | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,87 | 0,87 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,35 | 2,35 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,48 | 1,48 | |||||
| 6.3. | Организация объектного обследования подземных вод на территории городского округа и вблизи полигона глубинного захоронения промстоков симазина ОАО "Оргстекло". Устройство ограждения ПГЗ. Проведение ремонтных работ на скважинах | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,28 | 0,28 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,8 | 0,8 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,52 | 0,52 | |||||
| 6.5. | Приобретение передвижной экологической лаборатории | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,0 | 7,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 7,0 | 7,0 | |||||
| 6.6. | Отбор проб на водных объектах в районе Окской набережной и затона р. Оки с использованием катера | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,6 | 1,6 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,6 | 1,6 | |||||
| 7. | Ремонт набережной р. Оки | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 5,0 | 5,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 5,0 | 5,0 | |||||
| 10. | Разработка проектносметной документации очистки оз. Святого и дноуглубления участка р. Вьюница с организацией рекреационной зоны отдыха | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 5,0 | 5,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 5,0 | 5,0 | |||||
| 11. | Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,8 | 0,8 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,8 | 0,8 | |||||
| 12. | Сервисное обслуживание и проведение бактериологического и химического анализа в системах доочистки питьевой воды в школах и дошкольных учреждениях | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,8 | 1,8 | |||||
| отклонение (+,-) | 1,8 | 1,8 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 2,95 | 2,95 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 24,8 | 24,8 | |||||
| отклонение (+, -) | 21,85 | 21,85 | |||||
4.5.Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материальнотехнического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2007 - 2011 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 4,5 | 4,5 | |||||
| отклонение (+, -) | 4,5 | 4,5 | |||||
| 3. | Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 4,17 | 4,17 | |||||
| отклонение (+, -) | 4,17 | 4,17 | |||||
| 5. | Жилищное строительство | ||||||
| 5.1. | П. Пыра, жилой дом N 5 | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,5 | 3,5 | |||||
| отклонение (+, -) | 3,5 | 3,5 | |||||
| 6. | Коммунальное строительство | ||||||
| 6.1. | Газификация п. Пыра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 9,1 | 9,1 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -9,1 | -9,1 | |||||
| 6.4. | Строительство нового кладбища | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 5,6 | 3,1 | 2,5 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,6 | 0 | 2,6 | ||||
| отклонение (+, -) | -3,0 | -3,1 | 0,1 | ||||
| 7. | Транспорт и связь | ||||||
| 7.4. | Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 30,2 | 26,0 | 4,19 | ||||
| отклонение (+, -) | 30,2 | 26,0 | 4,19 | ||||
| 7.5. | Обновление подвижного состава трамвайнотроллейбусного и автобусного парков | ||||||
| 7.5.1. | Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг. | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 26,15 | 26,15 | |||||
| отклонение (+, -) | 26,15 | 26,15 | |||||
| 8. | Градостроительство | ||||||
| 8.1. | Подготовка плана реализации генплана, внесение изменений в утвержденный генплан | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,6 | 2,6 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,6 | 2,6 | |||||
| 8.2. | Утверждение документации по планировке территории, в т.ч. определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе генплана города) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 16,96 | 16,96 | |||||
| отклонение (+, -) | 16,96 | 16,96 | |||||
| 8.6. | Охрана памятников истории и культуры | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,1 | 0,1 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,1 | 0,1 | |||||
| 8.7. | Ремонт и реконструкция фасадов зданий | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 10,0 | 10,0 | |||||
| 8.8. | Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,73 | 3,73 | |||||
| отклонение (+, -) | 3,73 | 3,73 | |||||
| 8.9. | Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 10,0 | 10,0 | |||||
| 9. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
| 9.9. | Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,0 | 2,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,0 | 2,0 | |||||
| 9.10. | Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 70,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | ||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 87,15 | 0,0 | 59,65 | 15,6 | 11,9 | ||
| отклонение (+, -) | 17,15 | -35,0 | 59,65 | 15,6 | -23,1 | ||
| 9.12. | Проектирование водоводов п. Горбатовка, п. Гавриловка | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 6,00 | 6,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 6,00 | 6,0 | |||||
| 10. | Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 11,07 | 11,07 | |||||
| отклонение (+, -) | 11,07 | 11,07 | |||||
| 11. | Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | ||||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | ||||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | ||||||
| 14. | Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007 - 2010 гг." | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | ||||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | ||||||
| отклонение (+, -) | 0,0 | ||||||
| 15. | Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007 - 2009 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,25 | 2,25 | |||||
| отклонение (+, -) | 2,25 | 2,25 | |||||
| 16. | Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 126,0 | 126,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 126,0 | 126,0 | |||||
| 17. | Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,76 | 3,76 | |||||
| отклонение (+, -) | 3,76 | 3,76 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 84,7 | 35,0 | 3,1 | 11,6 | 35,0 | ||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 352,73 | 0,0 | 59,65 | 276,99 | 16,09 | ||
| отклонение (+, -) | 268,03 | -35,0 | 56,55 | 265,39 | -18,91 | ||
4.6.Социальная защита населения
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 4. | Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 307,74 | 10,36 | 297,38 | ||||
| отклонение (+, -) | 307,74 | 10,36 | 297,38 | ||||
| 5. | Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 30,64 | 25,21 | 2,29 | 3,14 | |||
| отклонение (+, -) | 30,64 | 25,21 | 2,29 | 3,14 | |||
| 5.1. | Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 21,38 | 21,38 | |||||
| отклонение (+, -) | 21,38 | 21,38 | |||||
| 5.2. | Организация общественных работ | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,59 | 0,4 | 0,69 | 1,5 | |||
| отклонение (+, -) | 2,59 | 0,4 | 0,69 | 1,5 | |||
| 5.3. | Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | |||
| отклонение (+, -) | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | |||
| 5.4. | Организация труда несовершеннолетних граждан | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,82 | 0,77 | 1,55 | 1,5 | |||
| отклонение (+, -) | 3,82 | 0,77 | 1,55 | 1,5 | |||
| 14. | В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | ||||||
| 14.1. | Выделение государственных жилищных сертификатов | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 2,02 | 2,02 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,93 | 3,93 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,91 | 1,91 | |||||
| 14.2. | Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации чернобыльской аварии, воинаминтернационалистам | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 3,78 | 3,78 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 8,56 | 8,56 | |||||
| отклонение (+, -) | 4,78 | 4,78 | |||||
| 14.3. | Обеспечение доступным жильем соц. незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалиды, участники, семьи погибших в ВОВ; участники боевых действий; пострадавшие от стихийных бедствий; работники бюджетной сферы) | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 3,24 | 3,24 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,87 | 0,0 | 10,87 | ||||
| отклонение (+, -) | 7,63 | -3,24 | 10,87 | ||||
| 14.4. | Ипотечное жилищное кредитование | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 9,33 | 0,53 | 0,8 | 8,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| отклонение (+, -) | -9,33 | -0,53 | -0,8 | -8,0 | |||
| 14.5. | Кредитование молодых семей в рамках ГЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,36 | 0,36 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,36 | 0,36 | |||||
| 14.7. | Обеспечение жильем детей-сирот | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,0 | 7,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 7,0 | 7,0 | |||||
| 17. | Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006 - 2008 годы" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,2 | 0,2 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,2 | 0,2 | |||||
| 19. | Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006 - 2010 годов | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 59,08 | 34,28 | 8,25 | 16,55 | |||
| отклонение (+, -) | 59,08 | 34,28 | 8,25 | 16,55 | |||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 18,37 | 9,04 | 0,53 | 0,8 | 0,0 | 8,0 | |
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 428,38 | 71,98 | 15,45 | 40,43 | 297,38 | 3,14 | |
| отклонение (+, -) | 410,01 | 62,94 | 14,92 | 39,63 | 297,38 | -4,86 | |
4.7.Образование
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | ФЦП "Дети России" | ||||||
| 1.1. | Подпрограмма "Дети-сироты" | ||||||
| 1.1.1 | Строительство детского дома по ул. Буденного | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 8,0 | 8,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 8,0 | 8,0 | |||||
| 1.2. | Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,35 | 0,35 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | -0,15 | -0,15 | 0,00 | ||||
| 1.3. | Подпрограмма "Одаренные дети" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,96 | 0,5 | 0,42 | 0,04 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| отклонение (+, -) | -1,0 | -0,5 | -0,42 | -0,04 | |||
| 2. | ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 4,84 | 2,42 | 2,42 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | -4,8 | -2,4 | -2,4 | ||||
| 3. | ФЦП "Русский язык" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,2 | 0,2 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,2 | -0,2 | |||||
| 4. | ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | -1,0 | -1,0 | 0,0 | ||||
| 5. | РЦП "Педагогические кадры" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,5 | 0,5 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,5 | -0,5 | |||||
| 6. | РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 5,0 | 5,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,11 | 1,11 | |||||
| отклонение (+, -) | -3,89 | -3,89 | |||||
| 8. | Программа "Молодежь Дзержинска" на 2008 - 2012 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,19 | 3,19 | |||||
| отклонение (+, -) | 3,19 | 3,19 | |||||
| 9. | Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования | ||||||
| 9.2. | Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ "СОШ N 2" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,0 | 0,0 | ||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 14,41 | 1,93 | 12,1 | 0,02 | 0,36 | ||
| отклонение (+, -) | -1,62 | 1,93 | -3,93 | 0,02 | 0,36 | ||
| 9.3. | Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005 - 2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,6 | 0,0 | 0,6 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,96 | 1,96 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | 1,36 | 1,96 | -0,6 | ||||
| 9.4. | Строительство новой школы на 700 мест | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 10,0 | 10,0 | |||||
| 10. | Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 5,0 | 5,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 4,68 | 4,68 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,32 | -0,32 | |||||
| 11. | Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений | ||||||
| 11.1. | Поддержание материальнотехнической базы ДОУ | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 6,75 | 6,75 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 6,3 | 6,3 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,45 | -0,45 | |||||
| 11.2. | Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005 - 2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | -0,4 | 0,6 | -1,0 | ||||
| 11.3. | Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест в мкрн Прибрежный | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 9,0 | 9,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 9,0 | 9,0 | |||||
| 11.4. | Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест, ул. Октябрьская | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 10,0 | 10,0 | |||||
| 12. | Повышение квалификации кадров ДОУ | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,05 | 0,03 | 0,02 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| отклонение (+, -) | -0,05 | -0,03 | -0,02 | ||||
| 14. | Поддержание материальнотехнической базы детских клубов | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 1,1 | 1,1 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,1 | 0,1 | |||||
| отклонение (+, -) | -1,0 | -1,0 | |||||
| 15. | Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,3 | 0,3 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,3 | -0,3 | |||||
| 16. | Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,5 | 0,5 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,0 | 0,0 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,5 | -0,5 | |||||
| 17. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | ||||||
| 17.3. | Вознаграждение учителей за классное руководство | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 16,84 | 16,84 | |||||
| отклонение (+, -) | 16,84 | 16,84 | |||||
| 21. | Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,74 | 3,74 | |||||
| отклонение (+, -) | 3,74 | 3,74 | |||||
| 22. | Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 9,02 | 9,02 | |||||
| отклонение (+, -) | 9,02 | 9,02 | |||||
| 23. | Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 4,19 | 1,2 | 2,99 | ||||
| отклонение (+, -) | 4,19 | 1,2 | 2,99 | ||||
| 24. | Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 4,1 | 1,07 | 0,78 | 2,25 | |||
| отклонение (+, -) | 4,1 | 1,07 | 0,78 | 2,25 | |||
| 25. | Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,83 | 1,83 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,83 | 1,83 | |||||
| 26. | Участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,57 | 0,57 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,57 | 0,57 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 44,33 | 0,00 | 14,92 | 29,35 | 0,00 | 0,06 | |
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 109,99 | 1,07 | 38,02 | 70,52 | 0,02 | 0,36 | |
| отклонение (+, -) | 65,66 | 1,07 | 23,10 | 41,17 | 0,02 | 0,3 | |
4.8.Здравоохранение
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 6. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||||
| 6.2. | Детского сада под дом ребенка N 2 | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 30,0 | 30,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 30,0 | 30,0 | |||||
| 6.3. | Строительство перинатального центра | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 40,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 100,2 | 100,0 | 0,2 | ||||
| отклонение (+, -) | 60,2 | 80,0 | -19,8 | ||||
| 6.5. | Строительство новой детской поликлиники | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 10,0 | 10,0 | |||||
| 6.6. | Реконструкция лечебного корпуса МУЗ "БСМП" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,2 | 1,2 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,2 | 1,2 | |||||
| 6.7. | Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,3 | 0,3 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,3 | 0,3 | |||||
| 7. | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 74,74 | 74,74 | |||||
| отклонение (+, -) | 74,74 | 74,74 | |||||
| 10. | Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 34,13 | 34,13 | |||||
| отклонение (+, -) | 34,13 | 34,13 | |||||
| 11. | Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007 - 2009 годы" | ||||||
| план 2008 г. по Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,6 | 1,6 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,6 | 1,6 | |||||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 252,17 | 74,74 | 130,0 | 47,43 | |||
| отклонение (+, -) | 212,17 | 74,74 | 110,0 | 27,43 | |||
4.9.Культура
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 2. | Развитие межрегиональных связей | ||||||
| 2.1. | Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 годы | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,6 | 0,6 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,6 | 0,6 | |||||
| 2.2. | Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,7 | 0,7 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,7 | 0,7 | |||||
| 2.3. | Визит официальной делегации Республики Литва | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,1 | 0,1 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,1 | 0,1 | |||||
| 3. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы | ||||||
| 3.1. | Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,0 | 7,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 7,0 | 7,0 | |||||
| 3.2. | Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5 | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,0 | 1,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,0 | 1,0 | |||||
| 3.3. | Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкрн Западный | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 1,0 | 1,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,0 | 1,0 | |||||
| 4. | Поддержание материальнотехнической базы учреждений культуры | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 3,55 | 0,05 | 3,4 | 0,1 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 7,61 | 0,0 | 7,61 | 0,0 | |||
| отклонение (+, -) | 4,06 | -0,05 | 4,21 | -0,1 | |||
| 8. | Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 2,95 | 1,7 | 1,08 | 0,2 | |||
| отклонение (+, -) | 2,95 | 1,67 | 1,08 | 0,2 | |||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 3,55 | 0,05 | 3,40 | 0,10 | 0,00 | ||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 20,96 | 1,67 | 19,09 | 0,00 | 0,20 | ||
| отклонение (+, -) | 17,41 | 1,62 | 15,69 | -0,1 | 0,2 | ||
4.10.Развитие физической культуры и спорта
| N по Программе | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн руб.) | |||||
| Всего | бюджеты | Собственные средства предприятия | Прочие источники | ||||
| федеральный | областной | городской | |||||
| 1. | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | ||||||
| 1.1. | Реконструкция стадиона "Химик" | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 1,0 | 1,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 10,0 | 10,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 9,0 | 9,0 | |||||
| 1.2. | Поддержание материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,44 | 0,44 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,15 | 0,15 | |||||
| отклонение (+, -) | -0,29 | -0,29 | |||||
| 1.3. | Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в мкрн Прибрежный | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 274,5 | 255,0 | 19,5 | ||||
| отклонение (+, -) | 274,5 | 255,0 | 19,5 | ||||
| 1.4. | Строительство стадиона, ул. Патоличева | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,8 | 0,8 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,8 | 0,8 | |||||
| 1.5. | Строительство стадиона, ул. Патоличева | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,8 | 0,8 | |||||
| отклонение (+, -) | 0,8 | 0,8 | |||||
| 2. | Проведение спортивномассовых и оздоровительных мероприятий | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 3,59 | 0,29 | 3,2 | 0,1 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 0,93 | 0,0 | 0,93 | 0,0 | |||
| отклонение (+, -) | -2,66 | -0,29 | -2,27 | -0,1 | |||
| 3. | Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 3,4 | 3,4 | |||||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 5,0 | 5,0 | |||||
| отклонение (+, -) | 1,6 | 1,6 | |||||
| 4. | Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы | ||||||
| план 2008 г. по утвержденной Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 3,18 | 1,1 | 1,08 | 1,0 | |||
| отклонение (+, -) | 3,18 | 1,1 | 1,08 | 1,0 | |||
| Итого по разделу | |||||||
| план 2008 г. по Программе | 8,43 | 0,29 | 0,0 | 8,04 | 0,1 | ||
| уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений | 295,36 | 1,1 | 255,0 | 38,26 | 1,0 | ||
| отклонение (+, -) | 286,93 | 0,81 | 255,0 | 30,22 | 0,9 | ||