Приложение к Постановлению от 11.08.2009 г № 583 Программа

Областная целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на предприятиях группы газ, на 2009 — 2010 годы»

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование Программы	областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на предприятиях Группы ГАЗ, на 2009 - 2010 годы" (далее - Программа)
1.2. Основание для разработки Программы	Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089 "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" (с изменениями на 20 мая 2009 года); Закон Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве Нижегородской области"
1.3. Государственный заказчик Программы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
1.4. Основной разработчик Программы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ"
1.5. Основная цель Программы	обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, на предприятиях (организациях) Группы ГАЗ Нижегородской области; принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников предприятий Группы ГАЗ и предупреждению роста безработицы в Нижегородской области
1.6. Основные задачи Программы	повышение конкурентоспособности на рынке труда работников предприятий Группы ГАЗ, находящихся под риском увольнения стимулирование сохранения занятости и трудоустройства работников предприятий Группы ГАЗ
1.7. Сроки и этапы реализации Программы	2009 - 2010 годы; реализация Программы осуществляется в 1 этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Программы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области (координатор Программы) во взаимодействии с: министерством финансов Нижегородской области; министерством промышленности и инноваций Нижегородской области; государственным учреждением "Центр занятости населения города Нижнего Новгорода" (по согласованию); предприятиями Группы ГАЗ (по согласованию)
1.9. Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Годы
		2009	2010	Всего за период реализации Программы
	Всего, в том числе (тыс. руб.):	206 779,20	413 558,40	620 337,60
	- областной бюджет (тыс. руб.)	34 640,00	69 280,00	103 920,00
	Капвложения	-	-	-
	НИОКР	-	-	-
	Прочие расходы	34 640,00	69 280,00	103 920,00
	- субсидии из федерального бюджета (тыс. руб.)	116 774,40	233 548,80	350 323,20
	Капвложения	-	-	-
	НИОКР	-	-	-
	Прочие расходы (при условии их поступления)	116 774,40	233 548,80	350 323,20
	- средства предприятий Группы ГАЗ (тыс. руб.)	55 364,80	110 729,60	166 094,40
	Прочие расходы	55 364,80	110 729,60	166 094,40
1.10. Система организации контроля за исполнением Программы	оперативное управление реализацией Программы осуществляется управлением государственной службы занятости населения Нижегородской области, контроль за исполнением Программы - Правительством Нижегородской области
1.11. Индикаторы достижения цели Программы (по Нижнему Новгороду)	уровень регистрируемой безработицы - 3,2%; численность зарегистрированных безработных граждан 19100 человек; средняя продолжительность безработицы - 4,0 месяца; коэффициент напряженности на рынке труда - 1,54 безработного на одну вакансию

--------------------------------
<*> В предприятия Группы ГАЗ входят: ОАО "ГАЗ", ООО "ЗШП", ООО "АЗ "ГАЗ", ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", ООО "Нижегородские моторы", ООО "Торгово-закупочная компания ГАЗ", ООО "Объединенный инженерный центр", ООО "Технопарк", ОАО "Автострой", ООО "Сервисный центр", ООО "Оранжерея", ООО "Консалтинговый центр - Группа ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ", ОАО "ЗЗГТ", ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский автобус".

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
С июля 2008 года бизнес предприятий Группы ГАЗ испытывает жесточайшее давление отрицательных факторов.
С мая - июня произошло резкое повышение цен на металл. Были немедленно приняты меры по снижению себестоимости продукции не менее 50% от доли повышения цен на металл с целью нивелирования давления на рынок продаж. С сентября падение уровня продаж по различным дивизионам Группы ГАЗ составило от 50 до 70% объема продаж. Была проведена работа по снижению оборотного капитала, сжатию производств, временной приостановке производств и заводов.
Объем автомобильного рынка с октября 2008 г. снизился более чем на две трети.
Выручка от реализации продукции за этот период по предприятиям Группы ГАЗ уменьшилась на 70%.
Из-за снижения спроса на продукцию предприятий Группы ГАЗ существенно снижено производство продукции - (698,8 автомобиля в среднем за 1 мес. 2009 г. к 1961,22 автомобиля в среднем за 1 мес. 2008 г.).
С целью максимального сохранения персонала был остановлен прием на предприятиях, введен режим неполной рабочей недели. С октября 2008 года высокооплачиваемым руководителям снижены оклады на 30%, отменены бонусы, большинство компенсаций и льгот.
Меры, предпринятые предприятием, послужили причиной увольнения из предприятий Группы ГАЗ большого количества квалифицированных работников.
Для сохранения высококвалифицированного персонала и обеспечения гарантированной выплаты заработной платы согласно существующему объему производства предприятия были вынуждены пойти на меры по сокращению численности работников.
За I квартал 2009 года численность персонала предприятий Группы ГАЗ по Нижнему Новгороду снизилась с 43262 чел. до 39735 чел. (-3527 чел., или 8,2%), за II квартал 2009 года - еще на 2995 чел., или 6,92%.
При сохранении текущей тенденции по сокращению объемов производства снижение численности персонала с января по октябрь 2009 г. может достигнуть 19134 работника (55,77%).
Снижение объемов производства и ввод неполной рабочей недели (3-дневная) сказалось на уровне заработной платы работников предприятий она снизилась на 19,8% и составила за май 2009 года 13971 руб.
Перечень профессий работников, находящихся под риском увольнения, представлен в приложении 1.
В сложившихся условиях требуется принятие дополнительных мер по расширению возможностей занятости работников, находящихся под риском увольнения. Реализация Программы позволит сохранить кадровый потенциал предприятий Группы ГАЗ и, при улучшении ситуации в автомобильной отрасли вернуть работников на рабочие места с новыми полученными специальностями и более высоким уровнем квалификации. Прохождение качественного и длительного обучения в течение 12 месяцев обеспечат занятость и стабильный доход работникам за счет обучения и участия в общественных работах.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на снижение напряженности на рынке труда города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, сохранение кадрового потенциала предприятий Группы ГАЗ, повышение статусно-профессионального положения и социального самочувствия работников, находящихся под риском увольнения.
Основными задачами Программы являются:
1.Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников предприятий Группы ГАЗ, находящихся под риском увольнения.
2.Стимулирование сохранения занятости и трудоустройства работников предприятий Группы ГАЗ, создание дополнительных рабочих мест.
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение 2009 - 2010 годов в один этап.
5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ ГАЗ
5.1.Долгосрочное опережающее профессиональное обучение работников предприятий Группы ГАЗ, находящихся под риском увольнения
К участникам опережающего профессионального обучения относятся работники предприятий Группы ГАЗ, находящиеся под риском увольнения, которым:
- невозможно подобрать подходящую работу по их профессиям, специальностям, уровню квалификации в данной организации;
- необходимо изменить профессию, специальность, род занятий в связи с отсутствием работы, отвечающей профессиональным навыкам работников (приложение 2);
- необходимо восстановить способность к выполнению работы по прежней профессии, специальности.
Организационное обеспечение целей и задач Программы реализуется комплексом мероприятий (приложение 3).
Мероприятия Программы финансируются из 3 источников:
- субсидии из федерального бюджета - направлены на возмещение затрат работодателя по опережающему профессиональному обучению;
- средства областного бюджета - привлекаются на частичную компенсацию затрат работодателя по выплате стипендии участникам Программы по опережающему профессиональному обучению, на условиях софинансирования;
- средства предприятий Группы ГАЗ - направлены на выплату стипендии участникам Программы по опережающему профессиональному обучению.
Планируемый объем финансирования опережающего обучения - 348931,20 тыс. рублей.
(тысяч рублей)

Наименование уполномоченного органа	Источники финансирования	Годы	Всего за период реализации Программы
		2009	2010
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в том числе:	116 310,40	232 620,80	348 931,20
	- субсидии из федерального бюджета, в том числе:	28 790,40	57 580,80	86 371,20
	- областной бюджет, в том числе:	34 640,00	69 280,00	103 920,00
	- средства предприятий Группы ГАЗ	52 880,00	105 760,00	158 640,00

Финансирование мероприятия Программы определяется по формуле:
Кб = Соб + Об + Ср,
где:
Кб - объем финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджетов, средств предприятий Группы ГАЗ;
Соб - размер субсидий из федерального бюджета (в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089), компенсирующий затраты на обучение из расчета: средняя стоимость профессионального обучения по профессиям и специальностям, заявленным работодателями, составляет на одного работника в месяц 1799,4 руб.
Соб = Цоб x 12 мес. x Чоб = 1799,4 x 12 мес. x 4000 чел. = 86371,20 тыс. руб.
Цоб - среднеобластная цена обучения = 1799,4 руб.
Справочно: базовый норматив затрат на организацию профессиональной подготовки в Нижегородской области в 2008 году по профессиям, специальностям, заявленным на опережающее обучение, составляет 7900 рублей. В среднемесячном исчислении стоимость обучения составит 1799,40 рублей;
Чоб - численность участников программы долгосрочного опережающего профессионального обучения;
Об - объем финансирования мероприятия Программы за счет средств областного бюджета, направленных на компенсацию предприятиям Группы ГАЗ затрат на выплату стипендии работникам - участникам Программы в период обучения.
Об = Чоб x N x К x 12 мес. = 4000 чел. x (4330 руб. x 0,5) x 12 = 103920,00 тыс. руб.
Чоб - численность участников программы долгосрочного опережающего профессионального обучения;
К - занятость на обучении = 0,5;
N - размер стипендии работников = 4330 руб.;
Ср - средства предприятий Группы ГАЗ, привлеченные на софинансирование опережающего профессионального обучения, на выплату стипендии работникам - участникам Программы в период обучения.
Ср = Чоб x (Ст + Роб) x 12 мес. = 4000 чел. x (2678 руб. + 627 руб.) x 12 мес. = 158640,00 тыс. руб.
Чоб - численность участников программы долгосрочного опережающего профессионального обучения;
Ст - размер стипендии работника за счет средств предприятий Группы ГАЗ в размере 2678 руб.;
Роб - разница в затратах на организацию учебного процесса образовательным учреждением и среднеобластной стоимостью обучения (Цоб):
627 руб. = 2426,4 руб. - 1799,4 руб.
Справочно: Ст рассчитывается по формуле:
60% среднего заработка работника при полной занятости составляет минус доход работника от участия в общественных работах минус стипендия работника при занятости на обучении 50% времени.
9173 руб. - 4330 руб. - (4330 руб. x 0,5) = 2678 руб.
5.2.Обеспечение дополнительной занятости участников
Программы за счет привлечения
к выполнению общественных работ
Финансирование мероприятий по обеспечению дополнительной занятости участников Программы за счет привлечения к выполнению общественных работ предполагается осуществлять за счет субсидий федерального бюджета, средств областного бюджета, а также средств предприятий Группы ГАЗ.
Планируемый объем финансирования общественных работ - 271406,40 тыс. рублей.
(тысяч рублей)

Наименование уполномоченного органа	Источники финансирования	Годы	Всего за период реализации Программы
		2009	2010
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в том числе:	90 468,80	180 937,60	271 406,40
	- субсидии из федерального бюджета, в том числе:	87 984,00	175 968,00	263 952,00
	- областной бюджет, в том числе:	-	-	-
	- средства предприятий Группы ГАЗ	2 484,80	4 969,60	7 454,40

Средства, планируемые на организацию общественных работ, будут направлены на частичное возмещение затрат работодателя по заработной плате участникам общественных работ.
Финансирование мероприятия Программы определяется по формуле:
Кб = Соб + Ср,
где:
Кб - объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, средств предприятий Группы ГАЗ;
Соб - размер субсидий из федерального бюджета (в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089), компенсирующий затраты работодателя на выплату заработной платы работникам - участникам Программы за выполненные общественные работы из расчета не более 4330 руб. на одного участника Программы в месяц:
Соб = Чоб x (ОР x ЕСН) x 12 мес. = 4000 чел. x 5499 руб. x 12 мес. = 263952,00 тыс. руб.,
где:
Чоб - численность участников программы общественных работ;
ОР - оплата общественных работ 4330 руб.;
ЕСН - единый социальный налог - 27%;
Ср - средства работодателя, направленные на финансирование организации временных рабочих мест.
Ср = Чоб x Орм x 12 мес. = 4000 чел. x 155,3 руб. x 12 мес. = 7454,40 тыс. руб.
Чоб - численность участников программы общественных работ;
Орм - затраты работодателя на организацию рабочего места (спецодежда и пр.) - 155,30 руб. на одного участника Программы в месяц.
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Уполномоченным органом исполнительной власти на территории Нижегородской области, ответственным за реализацию Программы, является управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.
Реализация Программы обеспечивается управлением государственной службы занятости населения Нижегородской области, государственным учреждением "Центр занятости населения Нижнего Новгорода", предприятиями Группы ГАЗ.
Финансовое обеспечение Программы, направленной на снижение напряженности на рынке труда Нижнего Новгорода и Нижегородской области, осуществляется в пределах выделенных субсидий из федерального бюджета, перечисленных на счет управления Федерального казначейства Нижегородской области, открытый для учета поступлений и их распределения в установленном порядке, а также за счет средств областного бюджета и средств предприятий Группы ГАЗ.
Управление областного казначейства зачисляет средства субсидий из федерального бюджета и средства областного бюджета на лицевые счета уполномоченного органа или государственных учреждений "Центров занятости населения" в соответствии с бюджетной росписью.
Порядок расходования средств субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089 "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" (с изменениями на 20 мая 2009 года).
В ходе реализации Программы предприятиям Группы ГАЗ частично возмещаются затраты на одного работника по оплате труда за участие в общественных работах и по стипендии за каждого работника, проходящего долгосрочное опережающее профессиональное обучение, с учетом табеля посещаемости, а также расходы, связанные с организацией опережающего профессионального обучения, ежемесячно по акту выполненных работ.
Обеспечение дополнительной занятости участников Программы за счет привлечения к выполнению общественных работ в рамках Программы предполагается реализовывать за счет выполнения работ по благоустройству и озеленению, подсобных и ремонтных работ, строительных работ на территории предприятий Группы ГАЗ и городского округа Нижнего Новгорода.
Реализация Программы осуществляется на основании договоров, заключенных между государственным учреждением "Центр занятости населения города Нижнего Новгорода", предприятием и работником Группы ГАЗ, находящимся под риском увольнения.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области осуществляет:
1.Мониторинг реализации Программы.
2.Подготовку и представление отчета об итогах реализации Программы Правительству Нижегородской области и в Роструд.
3.Подготовку предложений о внесении в Программу изменений, продлении срока ее действия или ее завершении.
Министерство финансов Нижегородской области осуществляет:
1.Финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области (совместно с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей):
организует работу с руководителями промышленных предприятий Нижегородской области по созданию новых рабочих мест для трудоустройства высвобожденных работников предприятий Группы ГАЗ, прошедших долгосрочное опережающее профессионально обучение.
Государственное учреждение "Центр занятости населения города Нижнего Новгорода" осуществляет:
1.Мониторинг реализации Программы.
2.Подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы управлению государственной службы занятости населения Нижегородской области по установленной форме.
3.Выделение финансовых средств предприятиям Группы ГАЗ, для частичного возмещения затрат работодателя по выплате заработной платы и стипендии работникам - участникам Программы.
4.Контроль за освоением средств, выделенных на реализацию Программы.
Предприятия Группы ГАЗ осуществляют:
1.Организацию долгосрочного опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения.
2.Создание временных рабочих мест в рамках проведения оплачиваемых общественных работ.
3.Выплату заработной платы участникам общественных работ.
4.Выплату стипендии работникам, проходящим долгосрочное опережающее профессиональное обучение.
5.Занятость работников - участников Программы.
6.Подготовку и представление отчетов об организации долгосрочного опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения, расходовании финансовых средств, выделенных на создание временных рабочих мест в рамках организации общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения.
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, выделенные в виде субсидий бюджету Нижегородской области на реализацию мероприятий, средства областного бюджета и средства предприятий Группы ГАЗ.
(тысяч рублей)

Итого общий объем финансирования на период действия Программы
	Долевое участие	Итого на программу	В том числе:
			в 2009 г.	в 2010 г.
Итого на 4000 чел. - участников Программы		620 377,60	206 779,20	413 558,40
в том числе по источникам финансирования:	Субсидии из Федерального бюджета	56%	350 323,20	116 774,40	233 548,80
	Средства Областного бюджета	17%	103 920,00	34 640,0	69 280,00
	Средства предприятий Группы ГАЗ	27%	166 094,40	55 364,80	110 729,60

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий на рынке труда, нормативной правовой базы, порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.
8.ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
(ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ)

N п/п	Наименование индикаторов целей Программы	Единица измерения индикаторов целей Программы	Значение индикаторов целей Программы
			На момент разработки Программы	По окончании реализации Программы	Без программного вмешательства
1.	Уровень регистрируемой безработицы	%	2,21	3,2	3,9
2.	Численность зарегистрированных безработных граждан	человек	13 109	19 100	23 100
3.	Средняя продолжительность безработицы	месяцы	3,9	4,0	4,2
4.	Коэффициент напряженности на рынке труда	Безработные/ вакансии	1,05	1,54	1,86

9.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатом реализации Программы будут прохождение опережающего обучения 4000 работников, находящихся под риском увольнения, и их участие в общественных и временных работах.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможностей занятости работников предприятий Группы ГАЗ, находящихся под риском увольнения, предупреждению массовой безработицы и снижению социальной напряженности на рынке труда Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также позволит сдержать уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области в пределах 3,2 процента. Численность официально зарегистрированных безработных составит 19100 человек.
10.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Выполнение программных мероприятий будет способствовать расширению возможностей занятости работников предприятий Группы ГАЗ, находящихся под риском увольнения, предупреждению массовой безработицы, снижению социальной напряженности на рынке труда, повышению уровня жизни населения, усилению социальной защиты высвобождаемых работников.
Программа характеризуется высокой степенью социальной значимости. Реализация мероприятий Программы позволит предупредить развитие преступности в Нижнем Новгороде и обеспечить общественную безопасность.
Для проведения мониторинга реализации Программы на основе аналитического исследования качественно-количественных характеристик запланированных мероприятий введены индикаторы достижения ее целей.
11.ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
На реализацию Программы могут негативно повлиять факторы, определяющие ситуацию на рынке труда: экономическая ситуация в области, финансовое состояние предприятий Группы ГАЗ, социальные и иные причины, влияющие на качественный состав безработных граждан.
К факторам рисков реализации Программы относится добровольный характер участия работников в опережающем обучении и общественных работах.
Одним из наиболее существенных рисков является риск недофинансирования мероприятий Программы.
12.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением Программы осуществляют Правительство Нижегородской области и управление государственной службы занятости населения Нижегородской области (подготовка, составление и представление отчетности).