Приложение к Решению от 19.11.2004 г № 16/3 Заключение
Экспертное заключение по расчетным материалам на тепловую энергию, вырабатываемую котельными муп жкх «Ветлуга» ветлужского района нижегородской области
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
1.Пакет расчетных материалов 2004 года (исх. N 514 от 23.08.2004, вх. N 2176 от 24.08.2004).
2.Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003 год.
В котельной N 1 установлены: 5 котлов "КВА-1,6", 3 котла - "КВА-1,6", 1 котел "КВ-300".
Общая мощность установленного оборудования - 9,43 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,044 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 74,7%.
Срок службы котлов - 4 - 7 лет.
Используемое топливо - уголь каменный/ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 80,5% - 67%.
Топливный режим - N 10-09/15 от 15.01.2002.
В котельной N 2 установлены 2 котла "Универсал-6".
Общая мощность установленного оборудования - 0,38 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,321 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 84,5%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 70% - 79%.
Топливный режим - N 10-09/17 от 15.01.2002.
В котельной N 3 установлены 2 котла "КВА-1,6".
Общая мощность установленного оборудования - 1,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,127 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 70,4%.
Срок службы котлов - 2 года.
Используемое топливо - уголь каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Топливный режим - отсутствует.
В котельной N 5 установлены 2 котла "КВ-300".
Общая мощность установленного оборудования - 0,52 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,105 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 20,2%.
Срок службы котлов - 15 лет
Используемое топливо - уголь каменный.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Топливный режим - N 10-09/672 от 12.10.2001.
В котельной N 6 установлены 1 котел "Е-1/9", 2 котла "КВА-1,6", 1 котел "В-300".
Общая мощность установленного оборудования - 2,33 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,007 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 43,2%.
Срок службы котлов - 2 - 15 лет.
Используемое топливо - уголь каменный/мазут топочный/дрова.
Средневзвешенный КПД - 67% - 85%.
Топливный режим - N 10-09/16 от 15.01.2002.
В котельной N 7 установлены 6 котлов "Универсал-6".
Общая мощность установленного оборудования - 1,14 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,751 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 65,9%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - уголь каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Топливный режим - N 10-09/14 от 15.01.2002.
В котельной N 8 установлены 2 котла "КВА-1,6".
Общая мощность установленного оборудования - 1,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,7 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 43,7%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - уголь каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 9,36 км.
Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 60,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии.
Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Ветлужского района N 99 от 15.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно предоставленным топливным режимам. По котельным N 3, 8 - по факту за 2003 год.
ТОПЛИВО
Объем потребления каменного угля, мазута топочного, ПБТ рассчитан исходя из удельных норм расхода топлива, рассчитанных по средневзвешенному КПД в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии 21438 Гкал (топливные режимы).
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Объем электропотребления принят в плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, согласно расчету, выполненному исходя из мощности установленного оборудования, при этом удельный расход электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные нормативы и составляет 55 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству), и по среднему тарифу, полученному на момент расчета.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую необходимо использовать при проведении капитального ремонта котлов (кот. N 1).
По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, - 975,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 863,02 руб./Гкал и рентабельности 13%;
- для теплоснабжения бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов других уровней, - 1066,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 863,02 руб./Гкал и рентабельности 23,5%.
- для теплоснабжения прочих хозяйствующих субъектов - 1075,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 863,02 руб./Гкал и рентабельности 24,6% (с учетом компенсации затрат на реализацию окупаемости проекта реконструкции котельной, выполненного в соответствии с п. 3 постановления N 3 от 11.01.2002 "О реализации Программы развития жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области").
РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ
- провести режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период регулирования, т.е. 2006 год;
- при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 N 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП ЖКХ "ВЕТЛУГА", РАЙОН ВЕТЛУЖСКИЙ
| Тыс. руб 21 438 | Б/НДС | |||||
| Ед. изм. | Объем (кол-во) | Тариф за ед. изм., руб. | Затраты, всего, руб. | Затраты, руб./Гкал | ||
| 1. | Топливо, всего | 7 931 283 | 425,89 | |||
| 1.1. | природный газ | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | мазут топочный | т | 1 266 | 1 800 | 2 278 800 | |
| 1.3. | каменный уголь | т | 3 723 | 1 411 | 5 253 153 | |
| 1.4. | ПБТ | т | 54 | 7 395 | 399 330 | |
| 2. | Транспортные расходы | 900 265 | 48,34 | |||
| 3. | Электроэнергия, всего | 894 292 | 48,02 | |||
| 3.1. | по показаниям счетчика | кВт.ч | 638 780 | 1,4 | 894 292 | месяцев |
| 3.2. | за заявлен. мощность | кВт в мес. | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3.3. | услуги по передаче | 0 | ||||
| 4. | Холодная вода, всего | 93 478 | 5,02 | |||
| 4.1. | отопление | куб. м | 10 720 | 8,72 | 93 478 | |
| 4.2. | горячее водоснабжение | куб. м | 0 | 0 | ||
| 5. | Вспомогательные м-лы | 592 492 | 31,82 | |||
| 5.1. | сульфоуголь (катионит) | т | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. | соль | т | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. | другие материалы | 592 492 | ||||
| Итого энергоресурсы | 10 411 810 | 559,1 | ||||
| 6. | Фонд оплаты труда | 1 181 136 | 63,42 | |||
| 6.1. | численность | чел. | 44 | 2 237 | 1 181 136 | |
| 7. | Отчисл. на соц. нужды | % | 35,9 | 424 028 | 22,77 | |
| 8. | Амортиз. отчисл. | 196 964 | 10,58 | |||
| 9. | Прочие расходы | 1 630 509 | 87,55 | |||
| 9.1. | общепроизводственные | 632 830 | 33,98 | |||
| 9.2. | общехозяйственные | 758 220 | 40,71 | |||
| 9.3. | ремонтный фонд | 0 | 0,00 | |||
| 9.4. | услуги производствен. | 239 459 | 12,86 | |||
| 10. | Себестоимость на момент расчета | 13 844 447 | 743,41 | |||
| 11. | Инфляция 2005/2004 | % | 2 227 566 | 119,61 | ||
| 11.1. | природный газ | 17,3 | 0 | 0,00 | ||
| 11.2. | мазут топочный | 12 | 273 456 | 14,68 | ||
| 11.3. | уголь | 12,2 | 640 885 | 34,41 | ||
| 11.4. | эл/энергия | 9,6 | 85 852 | 4,61 | ||
| 11.5. | сырье и мат-лы, услуги | 10 | 213 155 | 11,45 | ||
| 11.6. | ФОТ и отчисл. на соц. нужды | 50,56 | 811 511 | 43,58 | ||
| 11.7. | тран-ка, проч. затраты | 8,5 | 202 707 | 10,88 | ||
| 12. | Себестоимость с учетом инфляции | 16 072 013 | 863,02 | |||
| 12.1. | прирост с/с на момент расчета | % | 16,09 | |||
| 13. | Полезный отпуск, всего | Гкал | ф. 16865 | 18 623 | 0 | |
| 14. | Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций | % | 80,9 | |||
| Категория потребителей тепловой энергии | с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал | процент рент-сти, % | полученные тарифы, руб./Гкал | предыдущие тарифы, руб./Гкал | прирост к дейст. на 2004 г. | |
| 15. | Жилой фонд и бюдж. орг. | 863,02 | 13 | 975,2 | 806,0 | 20,99% |
| 16. | Бюдж. орган. мест. | 863,02 | 13 | 975,2 | 895,7 | 8,88% |
| 17. | Бюдж. орган. обл. и фед. | 863,02 | 13 | 975,2 | 1 066,0 | -8,52% |
| 18. | Прочие потребители | 863,02 | 13 | 975,2 | 1 075,0 | -9,28% |