N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Единицы
измерения
| Ожидаемый результат по срокам
исполнения
| Общий
ожидаемый
результат
| Примечание
|
2008 г.
| 2009 г.
| 2010 г.
|
| | Министерство
образования
Нижегородской области
| | | | | | |
1.
| Переход на
нормативное бюджетное
финансирование (НБФ)
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской
области. Этапы
перехода - сентябрь
2008 - 2010 годы:
| | | | | | |
1.1.
| Установление
минимальной
наполняемости
классов,
классов-комплектов
малокомплектных школ:с 1 сентября 2008
года - 6 учащихся
Реструктуризация
малокомплектных школ,
сокращение классов,классов-комплектов с
1 сентября 2010 года
- 14 учащихся
| классов
| | -1 358
| | -1 358
| Поэтапное доведение
классов, классов-
комплектов до
нормативной
наполняемости
|
экономия
(тыс. руб.)
| | 205 000
| 273 000
| 478 000
| Увеличение
показателя "число
учеников на одного
учителя"
|
классов
| | | - 626
| - 626
| Поэтапное доведение
классов, классов-
комплектов до
нормативной
наполняемости
|
экономия
(тыс. руб.)
| | | 142 000
| 142 000
| Увеличение
показателя "число
учеников на одного
учителя"
|
1.2.
| Разработка и
апробация в
экспериментальном
порядке нормативов
штатной численности
(примерных штатов)
общеобразовательных
учреждений в рамкахперехода на подушевое
нормативное
финансирование
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской области
| сокращение
штатной
численности
(человек)
| | 2 000
| 2 100
| 4 100
| Уменьшение доли
численности
административно-
управленческого,
учебно-
вспомогательного и
младшего
|
экономия
(тыс. руб.)
| | 200 000
| 280 000
| 480 000
| обслуживающего
персонала в общей
численности
работающих в
общеобразовательных
учреждениях
Нижегородской
области 2009 год -
38 - 40%
2010 - год - 33 -
35%
|
2.
| Внедрение первого
этапа перевода
работников
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской области
на отраслевые условия
оплаты труда
(внедрение системы
материального
стимулирования
работников
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской
области)
| | | | | | Высвобождающиеся
при внедрении
подушевых
нормативов
бюджетного
финансирования
средства будут
направлены на
увеличение роста
доходов учителей и
других работников
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской
области в рамках
реализации первого
этапа перехода на
отраслевые условия
оплаты труда
работников
общеобразовательных
учреждений
(предлагаемые сроки
внедрения порядка
использования
стимулирующей части
ФОТ - 2009 год)
|
ИТОГО:
| тыс. руб.
| | 405 000
| 695 000
| 1 100 000
| |
| | Министерство
здравоохранения
Нижегородской области
| | | | | | |
1.
| Проведение
реструктуризации сети
учреждений коечного
типа
| | | | | | |
1.1
| Сокращение
круглосуточных
койко-мест
| кол-во
койко -
мест
| | - 886
| | | |
| | экономия
(тыс. руб.)
| | 249 498
| | 249 498
| |
1.2
| Снижение уровня
госпитализации (от
уровня 2006 года(21,89) до среднего
по Российской
Федерации (21,3))
| на 100 чел.
населения
| 0,2
| 0,19
| 0,2
| | |
экономия
(тыс. руб.)
| 59 292
| 61 308
| 70 296
| 190 896
| |
1.3
| Снижение
продолжительности пребывания пациента
на койко-месте (до
14,3 рекомендуемого
норматива)
| дни
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| | |
экономия
(тыс. руб.)
| 133 000
| 141 047
| 151 627
| 425 674
| |
2.
| Приведение
(сокращение) объемов
медицинской помощи вдневных стационарах
до федерального
уровня
| пациенто-
день
| | 0,047
| | | |
экономия
(тыс. руб.)
| | 33 932
| | 33 932
| |
ИТОГО:
| тыс. руб.
| 192 292
| 485 785
| 221 923
| 900 000
| |
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 23.04.2009 N 840-р)
| Министерство
социальной политики
Нижегородской области
| | | | | | |
1.
| Проведение поэтапного
перепрофилирования ряда домов-интернатов
для престарелых и
инвалидов в дома
милосердия (с общим
сокращением
койко-мест и
приведением условий
проживающих в
соответствие с
региональными
стандартами качества
социального
обслуживания)
| койко-мест
| -45
| -30
| -30
| - 105
| |
экономия
(тыс. руб.)
| 607
| 1 012
| 1 417
| 3 036
| |
2.
| Проведение поэтапного
сокращения плановогоколичества койко-мест
в детских
домах-интернатах для
умственно отсталых
детей в целях
приведения условий
проживающих в
соответствие с
региональными
стандартами качества
социального
обслуживания
| койко-мест
| -85
| -50
| | - 135
| |
экономия
(тыс. руб.)
| 2 818
| 4 614
| 4 614
| 12 046
| |
3.
| Проведение поэтапного
сокращения плановогоколичества койко-мест
в домах-интернатах
для престарелых и
инвалидов в целях
приведения условий
проживающих в
соответствие с
региональными
стандартами качества
социального
обслуживания
| койко-мест
| -30
| -65
| | -95
| |
экономия
(тыс. руб.)
| 404
| 1 282
| 1 282
| 2 968
| |
4.
| Исключение
неэффективных
расходов бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
реализацию мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по Закону
Нижегородской области
от 29 ноября 2004
года N 133-З "О мерах
социальной поддержки
ветеранов" (меры
социальной поддержки
по оплате жилищно-
коммунальных услуг,
являющиеся
дополнительными к
установленным
федеральным
законодательством)
| экономия
(тыс. руб.)
| 24 356
| 20 200
| 19 381
| 63 937
| |
5.
| Проведение анализа
расходования средств
федерального и
областного бюджетов,
выделенных на
организацию
каникулярного отдыха
детей и подростков,
на предмет исключения
дублирования расходов
со сметным
финансированием
учреждений
социального
обслуживания
Нижегородской области
| экономия
(тыс. руб.)
| 3 500
| 3 800
| 4 000
| 11 300
| |
6.
| Проведение очередного
этапа оптимизации
учреждений
социального
обслуживания семьи и
детей с учетом
фактической
наполняемости
стационарных мест,
межрайонного принципа
помещения
несовершеннолетних,
развития
малозатратных форм
социального
обслуживания,
перепрофилирования
стационарных мест в
места дневного
пребывания, ввода
семейных
воспитательных групп,
патронатных
воспитателей
| экономия
(тыс. руб.)
| 1 000
| 1 086
| 1 176
| 3 262
| |
ИТОГО:
| тыс. руб.
| 32 685
| 31 994
| 31 870
| 96 549
| |
ВСЕГО:
| тыс. руб.
| 224 977
| 922 779
| 948 793
| 2 096 549
| |