Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.02.2018 № 82-р

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2018 года  № 82-р

 

О внесении изменения вбюджетный прогноз Нижегородской

области на долгосрочныйпериод (2017 - 2028 годы),

утвержденныйраспоряжением Правительства

Нижегородской области от 31января 2017 года № 82-р

 

 

Внести в бюджетныйпрогноз Нижегородской области на долгосрочный период (2017 - 2028 годы),утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 31января 2017 года № 82-р, изменение, изложив его в новой редакции, согласноприложению к настоящему распоряжению.

 

 

 

Врио Губернатора                                              Г.С.Никитин

    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Нижегородской области

от 1 февраля 2018 года № 82-р

 

 

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 31 января 2017 года № 82-р

(в редакциираспоряжения Правительства

Нижегородской области

от 1 февраля 2018 года № 82-р)

 

 

Бюджетный прогнозНижегородской области

на долгосрочный период(2017-2028 годы)

    

I. Условия формированиябюджетного прогноза и основные

итоги  реализации бюджетной, налоговой и долговойполитики

Нижегородской области в 2016году

 

Бюджетная и налоговаяполитика Правительства Нижегородской области в 2016 году была направлена нарешение задач бюджетной консолидации в целях обеспечения устойчивости исбалансированности консолидированного бюджета Нижегородской области.

Доходыконсолидированного бюджета Нижегородской области в 2016 году получены в объеме164,9 млрд. рублей и увеличились за 2014 - 2016 годы на 25,6 млрд.рублей или на 18,4%.

Расходыконсолидированного бюджета Нижегородской области в 2016 году исполнены в объеме168,8 млрд.рублей и увеличились за 2014 - 2016 годы на18,8 млрд.рублей или на 12,5%.

Наибольший удельныйвес в расходах консолидированного бюджета занимают расходы на отраслисоциальной сферы - ежегодно более 65% в общем объеме расходов.

ПравительствомНижегородской области обеспечено своевременное и в полном объеме исполнениевсех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платыработникам бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализацииуказов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, по социальномуобеспечению льготных категорий граждан, по выплате ежемесячных денежных выплатв связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достиженияими возраста 3-х лет.

С привлечением средствфедерального бюджета осуществлено строительство новых детских дошкольныхучреждений и реконструкция старых, начата программа строительства новых школ вцелях ликвидации второй смены, осуществлялась реализация мероприятий поразвитию здравоохранения, сельского хозяйства, малого предпринимательства, поподготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Продолжена реализацияпрограмм переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жильемотдельных категорий граждан.

Осуществлена поддержкареального сектора экономики посредством субсидирования процентных ставок покредитам коммерческих банков инвесторов, реализующих приоритетныеинвестиционные и инновационные проекты, предприятий сельского хозяйства, малогопредпринимательства и других отраслей, а также посредством предоставленияналоговых льгот и государственных гарантий Нижегородской области.

Реализуетсяэффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитныхресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, краткосрочных кредитов изуправления Федерального казначейства по Нижегородской области, а такжебюджетных кредитов из федерального бюджета.

Обеспечено выполнениеусловий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, заключенныхпри получении бюджетных кредитов из федерального бюджета, по достижениюнеобходимого уровня долговой нагрузки на бюджет, в том числе по рыночнымдолговым обязательствам.

Главным условиемформирования бюджетного прогноза на долгосрочный период являются поставленныена федеральном уровне задачи бюджетной консолидации, а также снижения долговойнагрузки на региональный бюджет, что требует обеспечения стабильного ростасобственных доходов, взвешенного подхода к расходованию бюджетных средств иустановлению жестких бюджетных ограничений.

Также важнейшимусловием организации бюджетного процесса в современных условиях являетсяобеспечение открытости и доступности информации о бюджете, а также повышениезаинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов использованиябюджетных средств.

 

II. Основные подходы кформированию бюджетной, налоговой

 и долговой политики надолгосрочный период

 

Бюджетная политикаПравительства Нижегородской области сохраняет преемственность бюджетнойполитики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь нареализацию основных задач, определяемых Президентом Российской Федерации иПравительством Российской Федерации, а также Стратегией развития Нижегородскойобласти до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 17 апреля 2006 года № 127.

Основныминаправлениями бюджетной политики будут являться:

- обеспечениесбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного и областногобюджетов Нижегородской области, в том числе за счет  сдерживания роста расходов, а также  реализации мер, направленных на ограничениеуровня государственного долга;

- повышениеэффективности и оптимизация бюджетных расходов за счет концентрации финансовыхресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики,повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения нужд Нижегородской области, предоставления мер социальной поддержкинаселению области исходя из применения критериев нуждаемости, повышениярезультативности предоставления субсидий юридическим лицам;

- повышение качестваоказываемых государственных услуг, в том числе за счет установлениягосударственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии собщероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями услуг, повышенияответственности государственных учреждений за невыполнение государственногозадания, вовлечения организаций, не являющихся государственными учреждениями, впроцесс оказания государственных услуг;

- повышениеэффективности государственного управления, в том числе за счет повышенияэффективности и результативности реализуемых вНижегородской области государственных программ, повышения качества финансовогоменеджмента в органах исполнительной власти и государственных учреждениях,повышения эффективности и качества осуществления внутреннего финансовогоконтроля и внутреннего финансового аудита;

- создание условий дляисполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, атакже создание стимулов для повышения качества управления муниципальнымифинансами.

- развитие исовершенствование системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок;

- обеспечение открытостии прозрачности управления государственными финансами.

Налоговая политикаПравительства Нижегородской области будет направлена на обеспечение поступленияв консолидированный бюджет Нижегородской области всех доходных источников взапланированных объемах, а также дополнительных доходов, что будет достигатьсяза счет:

- увеличенияналогового потенциала Нижегородской области за счет налогового стимулирования деловой активности в регионе,привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных иинновационных проектов;

- государственнойподдержки приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднегобизнеса;

- взаимовыгодногосотрудничества с организациями, формирующими налоговый потенциал региона, в томчисле в рамках заключенных соглашений между Правительством Нижегородскойобласти и крупнейшими предприятиями области;

- дальнейшегосовершенствования налогового администрирования, повышения уровняответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозированиедоходов бюджета, активизации претензионно-исковой деятельности;

- проведениямероприятий по повышению эффективности управления государственной имуниципальной собственностью, природными ресурсами Нижегородской области, в томчисле выявления земельных участков, используемых не по целевому назначению, атакже невостребованных земельных участков (долей, паев) из земельсельскохозяйственного назначения для принятия мер по оформлению их вмуниципальную собственность.

Долговая политика на2017 - 2028 годы будет направлена на обеспечение устойчивого исбалансированного исполнения областного бюджета и нацелена на сохранениебезопасного уровня долговой нагрузки, безусловное выполнение принятых долговыхобязательств области, что будет способствовать повышению рейтинга Нижегородскойобласти.

Это будет достигатьсяза счет:

- поддержания объемагосударственного долга на экономически безопасном уровне с учетом всехвозможных рисков;

- поддержания объемадефицита, объема государственного долга в пределах ограничений, установленныхСоглашениями с Министерством финансов Российской Федерации, заключеннымиПравительством Нижегородской области в 2015 - 2017 годах при получениибюджетных кредитов из федерального бюджета и при их реструктуризации;

- активногоиспользования механизма привлечения государственных ценных бумаг Нижегородскойобласти как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета;

-  оптимизации структуры государственного долгас целью минимизации стоимости его обслуживания.

Изменениябюджетного прогноза Нижегородской области на долгосрочный период (2017 - 2028годы) разработаны на основе базового варианта параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородскойобласти на долгосрочный период (до 2028 года) с учетом итогов исполненияобластного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов областиза 2015 - 2016 годы и  ожидаемогоисполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городскихокругов за 2017 год.

При расчетепоказателей прогноза социально-экономического развития Нижегородской области надолгосрочную перспективу (до 2028 года) применялись следующие подходы:

- показатели на 2018 -2020 годы соответствуют прогнозу на среднесрочный период (на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов);

- динамика прогнозныхпоказателей реального сектора экономики на 2021 - 2028 годы рассчитана с учетомимеющегося прогноза развития Российской Федерации до 2030 года. При расчетеосновных показателей, формирующих налогооблагаемую базу (прибыли прибыльныхпредприятий и фонда оплаты труда) заложено сохранение их соотношения с ВРП,сложившееся в среднесрочном периоде.

Прогноз налоговых иненалоговых доходов рассчитан исходя из нормативов отчислений по уровнямбюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации иЗаконом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "Омежбюджетных отношениях в Нижегородской области".

Расходыобластного бюджета на 2017 - 2028 годы спрогнозированы с учетом планируемогообъема поступлений доходов областного бюджета, планируемой реструктуризациибюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в 2015 - 2017 годах напериод до 2024 года, и возможных заимствований для  обеспеченияпокрытия дефицита областного бюджета на 2025 - 2028 годы исходя из условия непревышения общего объема долговых обязательств 50% доходов областного бюджетабез учета безвозмездных поступлений.

Расчет расходов погосударственным программам на 2021 - 2028 годы осуществлен в соответствии собъемами финансирования по принятым государственным программам, а также сучетом индексов потребительских цен, сформированных в рамках прогнозасоциально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период(до 2028 года), но не выше потребности.

Показатели по проектуизменений бюджетного прогноза на 2017 год соответствуют уточненному бюджету на2017 год, показатели на 2018 - 2020 годы соответствуют показателям областногобюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

При разработке проектаизменений бюджетного прогноза на долгосрочный период (2017 - 2028 годы)соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетногозаконодательства  Нижегородской области.

 

III. Основные риски,возникающие в процессе реализации

бюджетного прогноза

 

Основными рисками,которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетного прогноза, являются:

- недостижениепрогнозируемых параметров социально-экономического развития области (динамики иобъемов) валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций, фондазаработной платы, индекса потребительских цен, а также инвестиций в основнойкапитал;

- ухудшениеобщеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области,приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов областногобюджета;

- вносимые нафедеральном уровне изменения в налоговое и бюджетное законодательство не впользу субъектов Российской Федерации.

Так, с 2017 года нафедеральном уровне приняты изменения по снижению ставки налога на прибыльорганизаций для субъектов Российской Федерации с 18% до 17%, потери бюджетаНижегородской области от этого только в 2017 году составили 2,2 млрд. рублей.Потери консолидированного бюджета от снижения норматива зачисления акцизов нанефтепродукты в 2017 году составили более 3,0 млрд. рублей. Поналогу на имущество организаций в связи со снижением налоговой ставки вотношении железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений,являющихся неотъемлемой технологической частью, выпадающие доходы бюджетаоцениваются  в сумме около 700 млн.рублей в год.

Кроме того,проблемными для субъектов Российской Федерации остаются вопросы установления нафедеральном уровне налоговых льгот по региональным и местным налогам, чтоприводит к сокращению доходной части региональных и местных бюджетов поимущественным налогам.

Так, за 2016 год попричине предоставления федеральным законодательством льгот по региональным иместным налогам бюджет Нижегородской области недополучил доходов на сумму 5,7млрд. рублей. При этом потери бюджетов не компенсируются из федеральногобюджета.

 

IV. Прогноз основныххарактеристик и основных параметров

консолидированного бюджетаНижегородской области

и областного бюджета

 

Прогноз основныххарактеристик и основных параметров консолидированного бюджета Нижегородскойобласти и областного бюджета представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозуНижегородской области  на долгосрочныйпериод (2017 - 2028 годы).

 

V. Предельные расходы нафинансовое обеспечение

государственных программНижегородской области

 на период их действия

 

Предельные расходы нафинансовое обеспечение государственных программ Нижегородской области на периодих действия представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу Нижегородскойобласти  на долгосрочный период (2017 -2028 годы).

 

 

 

Приложение 1

к бюджетному прогнозуНижегородской области

на долгосрочный период (2017 -2028 годы)

 

 

Прогноз основныххарактеристик и основных параметров

консолидированного бюджетаНижегородской области

и областного бюджета на2017-2028 годы

 

(млн. рублей)

	Год периода прогнозирования
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Консолидированный бюджет Нижегородской области
Доходы всего, в том числе:	175 148,4	171 914,8	171 448,4	177 483,7	187 451,7	197 636,3	207 627,9	217 922,2	228 587,1	239 047,3	249 471,7	260 049,5
налоговые и неналоговые доходы	150 958,6	155 278,4	161 007,8	167 203,8	177 171,7	186 549,6	196 142,0	206 034,3	216 295,0	226 349,6	236 380,3	246 578,5
безвозмездные поступления	24 149,2	16 636,4	10 440,6	10 280,0	10 680,9	11 086,7	11 485,9	11 887,9	12 292,1	12 697,7	13 091,3	13 471,0
Расходы всего	184 197,0	171 803,9	171 261,6	175 730,2	183 783,3	193 967,9	203 959,5	214 253,8	233 183,0	249 393,9	260 458,3	269 743,3
Дефицит -/Профицит+	-9 048,6	111,0	186,8	1 753,5	3 668,4	3 668,4	3 668,4	3 668,4	-4 595,9	-10 346,5	-10 986,6	-9 693,8
Областной бюджет
Доходы всего, в том числе:	143 152,6	141 571,4	139 889,9	145 612,7	153 978,7	162 449,4	170 765,5	179 332,8	188 205,0	196 885,7	205 504,5	214 227,7
налоговые и неналоговые доходы	119 003,5	124 935,0	129 258,6	133 987,0	143 297,8	151 362,7	159 279,6	167 445,0	175 912,9	184 188,0	192 413,2	200 756,7
безвозмездные поступления	24 149,2	16 636,4	10 631,4	11 625,8	10 680,9	11 086,7	11 485,9	11 887,9	12 292,1	12 697,7	13 091,3	13 471,0
Расходы всего	145 502,5	141 460,5	139 703,1	143 859,2	150 310,3	158 781,1	167 097,1	175 664,4	192 800,9	207 232,2	216 491,2	223 921,5
в том числе расходы на обслуживание государственного долга	5 241,7	5 234,3	5 195,0	5 475,0	4 955,4	4 956,4	4 952,8	4 949,1	6 002,0	7 092,3	8 106,1	9 206,7
Дефицит- /Профицит+	-2 349,9	111,0	186,8	1 753,5	3 668,4	3 668,4	3 668,4	3 668,4	-4 595,9	-10 346,5	-10 986,6	-9 693,8
Государственный долг на конец очередного года	76 231,5	75 796,9	75 159,8	73 406,3	69 737,9	66 069,5	62 401,1	58 732,8	63 328,7	73 675,2	84 661,8	94 355,6

 

 

 

Приложение 2

к бюджетному прогнозуНижегородской области

на долгосрочный период(2017-2028 годы)

 

 

Предельные расходы нафинансовое обеспечение

государственных программНижегородской области (млн.рублей)

 

	Год периода прогнозирования
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего расходы на реализацию государственных программ, в том числе:	140 543,0	135 446,6	134 177,9	138 577,4	142 957,0	148 389,3	153 731,4	159 112,0	164 521,8	168 275,1	173 491,7	178 522,9
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	35 720,1	37 345,4	36 983,3	37 132,1	38 580,2	40 046,3	41 488,0	42 940,0	44 400,0	45 865,2	47 287,0	48 658,3
Государственная программа  "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы"	21 902,3	23 287,4	23 690,7	24 313,6	25 261,9	26 221,8	27 165,8	28 116,6	29 072,6	30 031,9	30 962,9	31 860,9
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	25 660,5	27 103,8	27 801,5	28 525,6	29 638,1	30 764,4	31 871,9	32 987,4	34 109,0	35 234,6	36 326,8	37 380,3
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	1 955,2	2 784,5	1 242,8	1 131,6	1 175,8	1 220,4	1 264,4	1 308,6	1 353,1	1 397,8	1 441,1	1 482,9
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства"	1 589,3	145,4	121,6	125,2	130,1	135,1	139,9	144,8	149,7	154,7	159,5	164,1
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	801,6	832,8	882,8	905,0	940,3	976,0	1 011,2	1 046,6	1 082,2	1 117,9	1 152,5	1 185,9
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	1 017,1	868,6	1 322,2	1 176,5	1 222,4	1 268,9	1 314,5	1 360,5	1 406,8	1 453,2	1 498,3	1 541,7
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"	583,2	652,8	576,5	561,0	582,9	605,0	626,8	648,7	670,8	692,9	714,4	735,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"	1 966,4	1 618,6	1 827,3	1 729,1	1 796,6	1 864,9	1 932,0	1 999,6	2 067,6	2 135,8	2 202,0	2 265,9
Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	32,9	35,1	36,2	35,3	36,6	38,0	39,4	40,8	42,2	43,5	44,9	46,2
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	611,6	491,3	509,2	528,5	549,2	570,0	590,5	611,2	632,0	652,9	673,1	692,6
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	3 369,7	2 192,0	2 153,9	1 766,7	1 835,6	1 905,3	1 973,9	2 043,0	2 112,5	2 182,2	2 249,8	2 315,1
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	4 004,3	4 010,2	3 581,0	6 317,2	6 563,5	6 813,0	7 058,2	7 305,3	7 553,6	7 802,9	8 044,8	8 278,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	22 998,8	14 155,2	13 821,6	14 235,7	14 790,9	15 352,9	15 905,6	16 462,3	17 022,1	17 583,8	18 128,9	18 654,6
Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"	57,4	293,0	93,3	99,7	103,6	107,5	111,4	115,3	119,2	123,1	126,9	130,6
Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"	290,4	36,5	36,5	36,5	38,0	39,4	40,8	42,3	43,7	45,1	46,5	47,9
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	14 380,6	14 456,1	14 715,0	15 387,0	15 987,1	16 594,6	17 192,0	17 793,7	18 398,7	19 005,9	19 595,1	20 163,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства  Нижегородской области"	581,1	331,6	312,1	348,2	361,8	375,5	389,0	402,6	416,3	430,1	443,4	456,3
Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	243,0	246,6	253,3	260,3	270,4	280,7	290,8	301,0	311,2	321,5	331,4	341,1
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	1 116,8	1 157,1	1 202,9	1 242,7	1 291,2	1 340,2	1 388,5	1 437,1	1 485,9	1 535,0	1 582,6	1 628,5
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	76,2	280,9	223,6	125,0	129,9	134,9	139,7	144,6	149,5	154,4	159,2	163,9
Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	51,7	13,4	13,4	13,6	14,1	14,6	15,2	15,7	16,2	16,8	17,3	17,8
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области"	144,3	291,5	215,0	215,2	223,6	232,1	240,4	248,9	257,3	265,8	274,1	282,0
Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы"		12,6	13,6	14,2	14,7	15,3	15,8	16,4	16,9	17,5	18,0	18,6
Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"	5,3	6,4	6,5	8,7	9,0	9,3	9,7	10,0	10,3	10,7	11,0	11,3
Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы"	211,0	1 660,8	1 558,5	1 356,8	1 409,7	1 463,2	1 515,9	1 569,0	1 622,3
Государственная региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы	1 142,2
Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"	30,3	88,0	91,2	94,3	98,0	101,7	105,3	109,0	112,7	116,4	120,1	123,5
Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы"	0,0	1 049,1	892,2	892,2	1 409,7	1 463,2

    

______________