Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6247
«Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2017 № 6247
Утратило силу с 01.01.2019 в части действия муниципальнойпрограммы на 2019-2020 годы - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от28.03.2019 г. № 889)
1.Паспорт программы
| Ответственный исполнитель программы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | |||
| Соисполнители программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИиЗР) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее - МКУ «Центр лабораторных испытаний») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») | |||
| Цели программы | Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры | |||
| Задачи программы | Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). Обеспечение комплексного подхода к уборке городских территорий от снега в зимний период. | |||
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2018 - 2020 годы. Программа реализуется в 1 этап | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, в том числе: | 3 618 023 608,07 | 1 119 464 928,80 | 1 109 681 792,00 | |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 3 293 765 586,77 | 99 076 100,00 | 102 183 992,00 | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 996 847 600,00 | 996 847 600,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | |
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 232 831 557,30 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 13 277 128,8 | - | |
| Целевые индикаторы программы | Среднее время поездки - 39,8 мин; Пропускная способность улично-дорожной сети - 2000/40 000 ед.ТС/час/сутки; Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями - 75 %, Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 42 %, Общая протяженность автомобильных дорог местного значения - Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры - 20%. Доля утилизации снега на станциях снеготаяния в зимний период - 50% | |||
2.Текстоваячасть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети
городаНижнего Новгорода
Дорожноехозяйство является одной из важнейших отраслей экономики города НижнегоНовгорода (далее - город), от устойчивого и эффективного функционированиякоторой в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационныхпоказателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностейпользователей автодорог.
Ежегодно,городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежныесредства на осуществление дорожной деятельности. Однако существующие объемыфинансирования все еще не соответствуют технологически обоснованнымпотребностям развития данной отрасли. Недофинансированиедорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог,увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченностьдоходов бюджета города приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сетигорода.
Несоответствиеуровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит кснижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильныхзаторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.
Одновременно возрастает нагрузкана дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирскихперевозок. От качества работы пассажирского и грузового автотранспорта зависитсебестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособностьи эффективность работы всех отраслей экономики.
Для улучшения ситуации, в целяхувеличения пропускной способности дорожной сети и повышения интенсивности ибезопасности движения необходимо реализовать комплекс мероприятий по строительствудорог-дублеров, объездных дорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходныхпереходов.
К первоочередным объектам данныхмероприятий следует отнести реконструкцию пр. Ленина, строительстводороги-дублера пр. Гагарина, строительство второй очереди дублера Сормовскогошоссе, строительство транспортных развязок по ул. Должанской и ул.Циолковского, строительство надземных пешеходных переходов по пр. Гагарина,Казанскому шоссе, в МР «Мещерское озеро» и в других местах снеудовлетворительной статистикой ДТП.
Также, неудовлетворительноесостояние автомобильных дорог в городе объясняется:
деятельностью юридических лиц попереустройству коммуникаций находящихся под дорогой, нарушающих целостностьконструкции автомобильной дороги (количество раскопок в течение года составляетсвыше 7 тыс. эпизодов);
температурными колебаниями воздухав зимний и летний периоды времени.
Необходимость реализации основногомероприятия 5 «Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектовтранспортной инфраструктуры» регламентирована Федеральным законом от 09.02.2007№ 16-ФЗ (далее – Закон 16-З), где установлены требования к субъектамтранспортной инфраструктуры» (собственникам, владельцам объектов транспортнойинфраструктуры и (или) транспортных средств) по обеспечению транспортнойбезопасности на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортныхсредств.
Объекты транспортнойинфраструктуры – это технологический комплекс, включающий в себя: автомобильныевокзалы и станции; метрополитены; тоннели, эстакады, мосты; объекты системсвязи, навигации и управления движением транспортных средств; участкиавтомобильных дорог, а также иные обеспечивающие функционирование транспортногокомплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемыеПравительством Российской Федерации.
Целями обеспечения транспортнойбезопасности являются устойчивое и безопасное функционирование транспортногокомплекса, защита интересов личности, общества и государства в сферетранспортного комплекса от актов незаконного вмешательства: от угрозы захвата,взрыва, размещения или попытки размещения на ОТИ взрывных устройств, угрозапоражения опасными веществами, угроза блокирования, угроза хищения.
Согласно подпункту 1, параграфа 3статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация от имени городавладеет, пользуется, распоряжается муниципальной собственностью города, средикоторых - объекты транспортной инфраструктуры.
Таким образом, в рамках действияЗакона 16-З, в отношении «объектов транспортной инфраструктуры» администрация городаНижнего Новгорода является «субъектом транспортной инфраструктуры». Будучи«субъектом транспортной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгородавыполняет мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на объектахтранспортной инфраструктуры (на автомобильном транспорте, автомобильныхвокзалах, станциях метрополитенах, мостах).
Разработка основного мероприятия 6«Строительство станции снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода»обусловлена необходимостью применения комплексного подхода к уборке городскихтерриторий от снега в зимний период.
Проблема удаления снега сгородских улиц, проездов и автомобильных парковок является одной из самыхнерешенных в системе коммунального хозяйства крупных городов, в том числе иНижнего Новгорода. Массы снега создают серьезные проблемы для функционированиятранспорта.
Организованная очистка городскойтерритории от снега необходима для обеспечения нормального движенияавтотранспортных средств и пешеходов, а так же для поддержания нормальной экологическойобстановки в городе. Однако при организации уборки возникает проблемаутилизации снега.
В настоящее время эта проблемарешается путем устройства в районах города площадок для временногоскладирования снега, где свезенный снег лежит до наступления положительныхтемператур и естественного таяния.
Однако данные площадки никак необорудованы для складирования снега и не препятствуют попаданию загрязняющихвеществ, содержащихся в снежной массе (бытовой мусор, песок, нефтемаслопродуктыи др.), в почву и грунтовые воды.
Наиболее оптимальным решениемпроблемы утилизации снега является сооружение стационарных станций снеготаяния.
Стационарные станции снеготаянияподразделяются в зависимости от источника тепловой энергии, используемой дляутилизации снега. Это может быть энергия сточных канализационных вод, сбросныхвод ТЭЦ, тепловых сетей, а также энергия, полученная в результате сжиганияразличных видов топлива.
Самым надежным и менее затратным вэксплуатации вариантом является устройство станции снеготаяния наканализационных коллекторах большого диаметра. При этом основным параметром,влияющим на производительность станции, является наличие необходимогоколичества канализационных стоков в месте строительства станции.
На сегодняшний день в городеНижний Новгород функционирует единственная станция снеготаяния, расположеннаяна ул.Н.Сусловой в Советском районе. Опыт эксплуатации станции показал, чтодаже при нарушении технологии (убраны разгрузочные решетки) не удается достичьпроектной производительности. Это обусловлено резким снижением количествасточных вод в ночное время (с учетом времени уборки улиц ночью должна бытьмаксимальная производительность плавления снега) и отсутствием места длявременного складирования снега в часы «пик».
Мощности станции едва хватает наутилизацию снега, убираемого с территории Советского района.
С учетом планомерного изменениянормативов содержания застроенных территорий и ужесточения природоохранногозаконодательства, существует острая потребность в строительстве еще несколькихстационарных станций снеготаяния в разных районах Нижнего Новгорода.
Для разрешения существующих проблем в дорожной сфереразработана настоящая программа, финансирование которой будет осуществляться засчет средств городского, областного и федерального бюджетов. Программанаправлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры,комплексное решение проблем по улучшению технического уровня существующейулично-дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений, увеличениепропускной способности автомобильных дорог, обеспечение подъезда к важнейшимтранспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другимобъектам транспортной инфраструктуры, устойчивое и безопасное функционированиетранспортного комплекса.
2.2.Цели, задачи программы
Главной целью реализации программы является - развитиесовременной, эффективной дорожной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнениеследующих задач:
обеспечение содержания дорожной сети города и искусственныхдорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;
обеспечение комфортными автомобильными дорогами,транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственнымисооружениями
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортнойинфраструктуры (мостовых сооружений).
обеспечение комплексного подхода к уборке городскихтерриторий от снега в зимний период.
2.3. Сроки и этапы реализации программы
Программарассчитана на 3-летний период 2018 - 2020 годы, который будет рассматриватьсякак переходный период от обеспечения минимально необходимого уровня содержанияи ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечениюнормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них.
Программареализуется в I этап, соответствующий переходному периоду.
2.4.Основные мероприятия программы
Таблица 1
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Краткое описание основного мероприятия | ||
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям. | |||||||
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Прочие расходы | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов г.Н.Новгорода | Выполнение комплекса дорожных работ, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». | ||
| 2 | Содержание учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Прочие расходы | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Финансирование учреждения, обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ (оплата труда, содержание зданий, ремонт, в т.ч. мероприятия по пожарной безопасности). | ||
| 3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Кап.вложения | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, КУГИиЗР | Закупка специализированной техники (лизинг) для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности. | ||
| Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. | |||||||
| 4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений. | Кап.вложения | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «ГУММиД», КУГИиЗР | Оформление земельных участков под строительство; изъятие нежилых помещений и земельных участков; подготовительные работы по проведению инженерно-геодезических, геологи-ческих, экологических, гидрометеорологических изысканий; подготовка проектной документации; госэкспертиза проектной документации; работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений; ввод объектов в эксплуатацию. | ||
| Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). | |||||||
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | - | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | Проведение аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, охрана объектов транспортной инфраструктуры, разработка планов обеспечения транспортной безопасности и их реализация, обслуживание инженерно-технических средств обеспечения объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). | ||
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к уборке городских территорий от снега в зимний период. | |||||||
| 6 | Строительство станции снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода | Капитальные вложения | 2018–2020 годы | Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода [1] | Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству стационарных станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. | ||
2.5. Целевыеиндикаторы программы
Сведения оцелевых индикаторах программы
Таблица2
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Цель. Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры. | |||||
| | Среднее время поездки | мин | 40,2 | 40 | 39,8 | |
| Пропускная способность улично-дорожной сети | ед.ТС/час/сутки | 2000/40 000 | 2000/40 000 | 2000/40 000 | ||
| 1. | Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям. | |||||
| Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями | % | 75% | 75% | 75% | ||
| Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений | % | 40,6 | 42 | 42 | ||
| 2. | Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. | |||||
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 1 532,76 | 1 532,76 | 1 532,76 | ||
| 3. | Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). | |||||
| Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры | % | 10 | 15 | 20 | ||
| 4. | Задача. Обеспечение комплексного подхода к уборке городских территорий от снега в зимний период. | |||||
| Доля утилизации снега на станциях снеготаяния в зимний период | % | 10 | 20 | 50 | ||
Методикарасчета целевых индикаторов программы
Таблица 2.1
| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Еди-ница измере-ния | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |||
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исход-ных данных | ||||
| 1 | Среднее время поездки | мин | - | - | - | Комплексная транспортная схема Нижнего Новгорода | Обследования, замеры | Годовая |
| 2 | Пропускная способность улично-дорожной сети | ед.ТС/час/сутки | - | - | - | Комплексная транспортная схема Нижнего Новгорода | Обследования, замеры | Годовая |
| 3 | Доля автомобильных дорог, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями | % | Постановление администрация города Нижнего Новгорода от 30 октября 2013 № 4199 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода» | D=N/Х*100 | N- площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями Х - общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 3213 от 14.08.2014 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется дорожная деятельность» | Обследования, замеры | Годовая |
| 4 | Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений | % | - | D = | Sобщ - общая площадь ИДС Sнорм - площадь ИДС в нормативном состоянии (по состоянию на предшествующий год) Sотрем- площадь ИДС отремонтированных в текущем году | Результаты обследования технического состояния сооружений | ОДМ 218.4.001-2008 (распоряжением Росавтодора от 11.06.2008 № 219-р) | Годовая |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | - | Протяженность дорог | - | Данные департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | - | Годовая |
| 6 | Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | D =
|
Где:
При расчете К_общ необходимо учитывать только проведенные мероприятия по сооружению. | Данные депар-тамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | Периодическая отчетность | Годовая |
| 7 | Доля утилизации снега на станциях снеготаяния в зимний период | % | - | V=Vcт/Vo*100% | V - Доля утилизации на станциях снеготаяния снега Vo – общее количество снега вывозимого при уборке территории. Vcт - количество снега, утилизированного на стационарных станциях снеготаяния | Данные департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | Обследования | Годовая |
2.6. Меры правового регулирования
Для достиженияцелей программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Участие в реализации муниципальнойпрограммы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции,доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию городНижний Новгород, общественных, научных и иных организаций, не планируется.
2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсноеобеспечение реализации программы за счет средств бюджета города НижнегоНовгорода
Таблица 3
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 3 618 023 608,07 | 1 119 464 928,80 | 1 109 681 792,00 | |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 3 293 765 586,77 | 99 076 100,00 | 102 183 992,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 996 847 600,00 | 996 847 600,00 | |||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | ||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 232 831 557,30 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - | ||
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего, в том числе: | 3 160 451 573,63 | 1 095 923 700,00 | 1 099 031 592,00 |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 3 149 720 016,33 | 99 076 100,00 | 102 183 992,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 996 847 600,00 | 996 847 600,00 | |||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 10 731 557,30 | - | - | ||
| 2 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством ( МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Всего, в том числе: | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | ||
| 3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Всего, в том числе: | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - |
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - | ||
| 14 1 | Строительство (реконструк-ция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пеше-ходных переходов и прочих искусственных сооружений | Всего, в том числе: | 311 081 719,93 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 88 981 719,93 | - | - | ||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 222 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 5 | Обеспечение антитеррорис-тической защищенности и охраны объектов транспорт-ной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 55 063 850,51 | - | - |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 55 063 850,51 | - | - | ||
| 6 | Строительство станции снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | -[2] | - | - |
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
Прогнознаяоценка расходов на реализацию программы за счет всех источников
Таблица 4
| № п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3 530 496 933,49 | 1 119 464 928,80 | 1 109 681 792,00 | |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 1 184 715 945,40 | 1 119 464 928,80 | 1 109 681 792,00 | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 1 080 093 354,42 | 99 076 100,00 | 102 183 992,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 996 847 600,00 | 996 847 600,00 | |||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | ||
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - | ||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 13 196 126,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета, в том числе: | 1 579 318 513,70 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 1 411 539 513,70 | - | - | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | - | - | |||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 167 779 000,00 | | | ||
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе: | 766 462 474,39 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 766 462 474,39 | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3 141 404 799,05 | 1 095 923 700,00 | 1 099 031 592,00 |
| (1) собственные городские средства | 1 080 724 611,89 | 1 095 923 700,00 | 1 099 031 592,00 | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 1 069 749 484,91 | 99 076 100,00 | 102 183 992,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 996 847 600,00 | 996 847 600,00 | |||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 10 975 126,98 | - | - | ||
| (2) расходы областного бюджета, в том числе: | 1 294 217 712,77 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 294 217 712,77 | - | - | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 1 000 000 000,00 | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе: | 766 462 474,39 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 766 462 474,39 | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 2 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) | 11 763 600,00 | 10 214 100,00 | 10 600 200,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - | ||
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | - | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 258 981 719,93 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| (1) собственные городские средства в том числе: | 3 428 519,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 1 207 519,00 | - | - | ||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 2 221 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета, в том числе: | 255 553 200,93 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 87 774 200,93 | - | - | ||
| МКУ «ГУММиД» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 167 779 000,00 | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 38 683 950,51 | - | - |
| (1) собственные городские средства, в том числе: | 9 136 350,51 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 9 136 350,51 | - | - | ||
| (2) расходы областного бюджета, в том числе: | 29 547 600,00 | - | - | ||
| Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 29 547 600,00 | | | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 6 | Строительство станции снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | -[3] | - | - |
| (1) собственные городские средства | - | - | - | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
19
2.9. Анализ рисков реализациипрограммы
На реализацию программы могутнегативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечениемкачества ремонтных работ и финансированием мероприятий программы.
Риск с отбором подрядчиков связанв первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, какследствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.
Риск низкого качества ремонтных работв основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциалау подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работматериалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспеченияжесткой системы контроля за проведением работ.
3. Оценка планируемойэффективности программы
В результате реализации программыбудут обеспечены: техническое состояние дорожной сети города на уровнесоответствующем нормативным требованиям; строительство новых и повышениетехнического уровня существующих автомобильных дорог местного значения;увеличение пропускной способность городских дорог; подъезд к важнейшимтранспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другимобъектам транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасностиобъектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений), построенные специально подготовленные местадля приема снега (станций снеготаяния) на территории Нижегородского иПриокского районов города Нижнего Новгорода, в объёме финансирования,выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьирасходов и за счет привлечения денег инвесторов.