Об утверждении плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы» на 2017 год

Главы администрации города

С.В.Белов                                                        

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия

(управление, отдел)

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб.

начала

реализации

окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по муниципальной программе

934331978,50

-

-

-

Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

-

-

-

-

1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

-

-

-

-

1.1.

Разработка и утверждение бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Нижнего Новгорода на долгосрочный период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

28 февраля 2017 года

Постановление администрации города Нижнего Новгорода об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на 2017 - 2022 годы

ед.

1

-

-

-

-

1.2.

Корректировка бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на долгосрочный период при разработке проекта бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 октября 2017 года

28 февраля 2018 года

Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на 2017 - 2022 годы"

ед.

1

-

-

-

-

2.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

-

-

-

-

2.1.

Подготовка и доведение до субъектов бюджетного планирования методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 сентября 2017 года

20 сентября 2017 года

Приказ департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода"

ед.

1

-

-

-

-

2.2.

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

департамент экономического развития, предпринимательства и закупок

10 июля

2017 года

31 августа 2017 года

Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период"

ед.

1

-

-

-

-

3.

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

3.1.

Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе предоставления информации главными администраторами доходов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел доходов и налоговой политики)

01 июня

2017 года

15 ноября 2017 года

Сформированный реестр источников доходов бюджета

ед.

1

-

-

-

-

3.2.

Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода на среднесрочный период на основе предложений главных администраторов доходов

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел доходов и налоговой политики)

01 июня

2017 года

15 августа 2017 года

Прогноз налоговых и неналоговых доходов

ед.

1

-

-

-

-

3.3.

Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел доходов и налоговой политики)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество проведенных мониторингов

ед.

4

-

-

-

-

3.4.

Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел доходов и налоговой политики)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Отчеты об исполнении главными администраторами плановых показателей доходных источников

ед.

12

-

-

-

-

3.5.

Анализ эффективности от предоставления налоговых льгот

Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Наличие заключения по результатам проведенного анализа

ед.

1

-

-

-

-

Задача Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

70033327,14

-

-

-

4.

Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

-

-

-

-

4.1.

Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств и уточненного реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

15 июня

2017 года

24 июня 2017 года

Реестр расходных обязательств

ед.

1

-

-

-

4.2.

Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 сентября 2017 года

01 ноября 2017 года

Доведение до субъектов бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований письмом департамента финансов

ед.

1

-

-

-

-

4.3.

Составление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов и материалов к нему

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 октября 2017 года

15 ноября 2017 года

Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

ед.

1

-

-

-

-

4.4.

Формирование сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

12 декабря 2017 года

29 декабря 2017 года

Приказ департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении сводной бюджетной росписи"

ед.

1

-

-

-

4.5.

Внесение изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

10 января

2017 года

20 декабря 2017 года

Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода

ед.

9

-

-

-

-

5.

Управление средствами резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода

70033327,14

-

-

-

5.1.

Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 сентября 2017 года

15 ноября 2017 года

Сформирован резервный фонд с учетом соблюдения ограничений по предельному размеру резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

да/нет

да

70033327,14

-

-

-

5.2.

Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 февраля 2017 года

31 декабря 2017 года

Количество подготовленных отчетов об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

ед.

12

-

-

-

-

6.

Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

6.1.

Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников бюджетного процесса, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(контрольно-операционный отдел)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество учреждений, по которым осуществляется ведение лицевых счетов

ед.

650

-

-

-

-

6.2.

Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел исполнения бюджета)

01 января 2017 года

31 декабря 2017 года

Доведение в электронном виде до главных распорядителей бюджетных средств:

-

-

-

-

лимитов бюджетных обязательств

ед.

1

предельных объемов финансирования

раз

4

6.3.

Составление и ведение кассового плана

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел исполнения бюджета)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество отчетов кассового плана

ед.

12

-

-

-

-

6.4.

Осуществление текущего контроля над расходами бюджета города на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета города

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел исполнения бюджета;

контрольно-операционный отдел;

отдел планирования и анализа расходов коммунального хозяйства;

отдел планирования и анализа расходов жилищного хозяйства;

отдел планирования и анализа расходов имущественной казны;

отдел планирования и анализа бюджетных инвестиций;

отдел планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Отсутствие нарушений при подготовке платежных документов

да/нет

да

-

-

-

-

6.5.

Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета города в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел исполнения бюджета;

отдел доходов и налоговой политики;

отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности;

отдел муниципального долга и финансовых рынков;

контрольно-операционный отдел)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Мониторинг доходов и остатков на едином счете бюджета города

ед.

ежедневно

-

-

-

-

7.

Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

-

-

-

-

7.1.

Формирование сводной годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество подготовленных отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода

ед.

16

-

-

-

-

Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города

1552132,81

-

-

-

8.

Повышение открытости информации о бюджетном процессе

8.1.

Регулярное размещение на официальном сайте департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел автоматизации и информационной безопасности,

отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности,

отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения,

отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Актуализация информации на сайте департамента финансов о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге

раз

12

-

-

-

-

Актуализация информации на сайте департамента финансов и администрации города Нижнего Новгорода о текущем кредитном рейтинге города Нижнего Новгорода

раз

2

8.2.

Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении бюджета города

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 марта

2017 года

20 декабря 2017 года

Подготовка и проведение публичных слушаний

раз

2

-

-

-

-

8.3.

Формирование и анализ информационных материалов, необходимых для присвоения и (или) наблюдения международного и национального кредитных рейтингов города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество подготовленных информационно-аналитических материалов, направление их в рейтинговое агентство

ед.

1

1552132,81

-

-

Задача. Совершенствование долговой политики

715347188,55

-

-

-

9.

Реализация мер по оптимизации муниципального долга

715347188,55

-

-

-

9.1.

Проведение мониторинга состояния муниципального долга города Нижнего Новгорода, объема муниципальных заимствований, расходов на обслуживание муниципального долга на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество подготовленных ежемесячных отчетов о состоянии муниципального долга

ед.

12

-

-

-

-

9.2.

Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами согласно условиям контрактов и соглашений

раз

12

715347188,55

-

-

-

9.3.

Ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Составление муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода

раз

12

-

-

-

-

Количество подготовленных выписок из муниципальной долговой книги

ед.

не менее 12

9.4.

Разработка Программы муниципальных заимствований города Нижнего Новгорода, Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

10 января

2017 года

20 декабря 2017 года

Разработаны:

-

-

-

-

- Программа муниципальных заимствований города Нижнего Новгорода;

ед.

1

- Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

ед.

1

9.5.

Осуществление контроля своевременности и полноты исполнения долговых обязательств по заключенным договорам и контрактам

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств города Нижнего Новгорода и по уплате процентных платежей

руб.

0

-

-

-

-

9.6.

Проведение мониторинга ситуации на кредитном и облигационном рынках

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел муниципального долга и финансовых рынков)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Подготовка информационно-аналитических материалов

ед.

4

-

-

-

-

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля

-

-

-

-

10.

Повышение качества управления бюджетным процессом

-

-

-

-

10.1.

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения)

01 июня

2017 года

30 июня 2017 года

Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

ед.

1

-

-

-

-

10.2

Оптимизация численности муниципальных служащих

департамент финансов

департамент экономического развития, предпринимательства и закупок

департамент культуры

департамент образования

департамент по спорту и молодежной политике

департамент жилья и инженерной инфраструктуры

департамент строительства

департамент градостроительного развития и архитектуры

департамент благоустройства и дорожного хозяйства

департамент транспорта и связи

управление делами администрации

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

управление по труду и работе с населением

управление административно-технического и муниципального контроля

администрации районов города Нижнего Новгорода

01 января

 2017 года

31 декабря 2017 года

Численность по утвержденным штатным расписаниям

ед.

1997

-

-

-

-

10.3.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

01 июля

2017 года

31 декабря 2017 года

Непревышение предельного значения расходов на содержание органов местного самоуправления

руб.

не более 1577754400,00

-

-

-

-

10.4.

Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений и иных поставщиков муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за счет бюджетных средств

01 января

2017 года

30 июня 2017 года

Подготовка аналитической информации по итогам оценки эффективности муниципальных учреждений

ед.

1

-

-

-

-

10.5.

Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств с учетом необходимости их оптимизации и повышения качества использования финансовых ресурсов

01 января

2017 года

24 июня 2017 года

Количество проведенных инвентаризаций расходных обязательств

ед.

1

-

-

-

-

11.

Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг

-

-

-

-

11.1.

Выявление неэффективных муниципальных учреждений

департамент финансов

департамент экономического развития, предпринимательства и закупок

департамент культуры

департамент образования департамент по спорту и молодежной политике

департамент жилья и инженерной инфраструктуры

департамент строительства

департамент градостроительного развития и архитектуры

департамент благоустройства и дорожного хозяйства

департамент транспорта и связи

управление делами администрации

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

управление по труду и работе с населением

управление административно-технического и муниципального контроля

администрации районов города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

30 июня 2017 года

Подготовка аналитической информации по итогам оценки эффективности муниципальных учреждений

ед.

1

-

-

-

-

11.2.

Расширение практики оказания муниципальных услуг частными организациями

департамент культуры

департамент образования

департамент по спорту и молодежной политике

управление по труду и работе с населением

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество негосударственных организаций, предоставляющих муниципальные услуги

ед.

18

-

-

-

-

11.3.

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, в том числе оценки качества предоставления муниципальных услуг

01 января

2017 года

15 июля

2017 года

Количество проведенных мониторингов

ед.

1

-

-

-

-

11.4.

Утверждение нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг

01 июня

2017 года

01 октября 2017 года

Количество ГРБС, утвердивших нормативы на предоставление муниципальных услуг

ед.

4

-

-

-

-

12.

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

-

-

-

-

12.1.

Осуществление контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика

департамент финансов

департамент экономического развития, предпринимательства и закупок

департамент культуры

департамент образования

департамент по спорту и молодежной жилья и инженерной инфраструктуры

департамент строительства

департамент градостроительного развития и архитектуры

департамент благоустройства и дорожного хозяйства

департамент транспорта и связи

управление делами администрации

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

управление по труду и работе с населением

управление административно-технического и муниципального контроля

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Ежедневный контроль соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика

да/нет

да

-

-

-

-

12.2.

Осуществление контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Ежедневный контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок

да/нет

да

-

-

-

-

12.3.

Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю

контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Подготовлены изменения в правовые акты, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю

да/нет

да

-

-

-

-

12.4.

Организация и проведение контрольных мероприятий в части проверки использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета города

контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Количество проведенных проверок

ед.

39

-

-

-

-

13.

Обеспечение реализации муниципальной программы

147399330,00

-

-

-

13.1.

Материально-техническое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

(отдел по обеспечению деятельности финансовой системы)

01 января

2017 года

31 декабря 2017 года

Содержание департамента финансов

ед.

1

147399330,00

-

-

-