Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.11.2016 № 1820-р

2013

2014

2015

2016

2017

2018

62,8

77,6

85,3

80,2

90

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12,72

12,122

11,973

11,973

11,973

11,973

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,3

47,1

52,2

51,5

97,2

146,4

№ п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)

х

258,3

270,3

272,7

271,9

271,1

270,4

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 265 200

3 255 100

3 245 600

3 237 800

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

х

12 722,2

12122

11 973,1

11973

11973

11973

х

х

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

х

3 285 668

3 276 040

3 265 200

3 255 100

3 245 600

3 237 800

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

х

х

8.

по Нижегородской области, процент

х

62,8

77,6

85,3

80,2

90

100

х

х

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

23802

25941

23975

25530

27270

28930

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

109

92,4

106,5

106,8

106,1

х

х

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

х

14 947,7

20124

20454

20475

24543

28930

х

х

12.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

х

134,6

101,6

100,1

119,9

117,9

х

х

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент

х

11,2

5,6

6,1

6

6

6

х

х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 885,4

2 971,2

3 811,4

3 826,3

3 830,2

4 591,2

5 411,8

11 467,9

24 442,1

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей

х

1 085,8

840,2

855,1

859,0

1 620,0

2 440,6

2 554,3

7 700,7

17.

в том числе:

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

964,2

793,1

802,9

807,5

1 522,8

2 294,2

2 403,5

7 184,7

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

х

189,5

240,6

241,3

288,9

340,2

671,4

1 300,5

20.

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1,8

3,4

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей

х

х

188,7

239,4

239,7

287,3

338,6

667,8

1 293,7

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

х

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1,8

3,4

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

121,6

47,1

52,2

51,5

97,2

146,4

150,8

516,0

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)

х

1 085,8

840,2

855,1

859,0

1 620,0

2 440,6

2 554,3

7 700,7

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%)

х

х

22,6

28,1

28,1

17,8

13,9

26,3

16,9

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году