Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 272
О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073»
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
23.12.2015 № 272
|
|
|
| |
| О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073»
|
| ||
В соответствии спунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 29Устава города Нижнего Новгорода, статьей 18.1 Положения о бюджетномпроцессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79,
ГОРОДСКАЯДУМА РЕШИЛА:
Согласоватьпроект постановления администрациигорода Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрациигорода Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073 (с изменениями от 30.06.2015 № 1154)»(прилагается).
Главагорода И.Н.Карнилин
Приложение
к решению городской Думы
от 23.12.2015 № 272
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
| | | № | |
| | | |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073 | ||
Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применениябюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказомМинистерства финансов Российской Федерации от 1 июля
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073 (сизменениями от 30.06.2015 № 1154) «Об утверждении муниципальной программы«Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений»на 2015 - 2017 годы» изменения, изложив программу в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественныхотношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном изданииадминистрации города Нижнего Новгорода «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правовогообеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайтеадминистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Настоящеепостановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль, заисполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации города А.Г. Чертков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города
от ___________________ № ______
Муниципальная программа
«Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственныхдорожных сооружений» на 2015-2017 годы
(далее - Программа)
1. Паспорт муниципальной программы
| Ответственный исполнитель программы | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода | |||
| Соисполнители программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода МКУ «Центр лабораторных испытаний» Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (КУГИиЗР) | |||
| Цели программы | Сохранение транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети города, обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог. | |||
| Задачи программы | Обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям. | |||
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2015 – 2017 годы. Программа реализуется в 1 этап | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего, в том числе: | 1416468024,01 | 1260428270,00 | 1260428270,00 | |
| Департамент по дорожному хозяйству | 122658053,06 | 29644900,00 | 29644900,00 | |
| КУГИиЗР | 79662864,00 | 79662870,00 | 79662870,00 | |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент по дорожному хозяйству) | 8342415,00 | 8391600,00 | 8391600,00 | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по дорожному хозяйству) | 1205804691,95 | 1142728900,00 | 1142728900,00 | |
| Индикаторы достижения цели | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади дорог подлежащих приведению к нормативным требованиям - 0,005 %. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 32,91%. | |||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Дорожноехозяйство является одной из важнейших отраслей экономики города НижнегоНовгорода (далее - город), от устойчивого и эффективного функционированиякоторой в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационныхпоказателей на уровне, необходимом дляудовлетворения потребностей пользователей автодорог.
Ежегодно,городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежныесредства на их содержание и ремонт. Однако существующие объемы финансированиявсе еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развитияданной отрасли. Недофинансирование дорожно-эксплуатационных работ приводит ксокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на ихсодержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города приводит к ухудшениюсостояния улично-дорожной сети города.
Несоответствиеуровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит кснижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильныхзаторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.
Одновременно возрастаетнагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирскихперевозок. От качества работы пассажирского и грузового автотранспорта зависитсебестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособностьи эффективность работы всех отраслей экономики.
Также,неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняетсяследующими факторами:
деятельностьююридических лиц по переустройству коммуникаций находящихся под дорогой,нарушающих целостность конструкции автомобильной дороги. Количество раскопок втечение года составляет свыше 7 тыс. эпизодов;
температурнымиколебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.
Ежегодные исследования,проводимые Российским Дорожным Агентством «Росавтодор», показывают, что низкийтехнический уровень дорог и неудовлетворительные дорожные условия, в значительноймере являются следствием низкого качества работ при строительстве,реконструкции и содержании дорог. Данный фактор объясняется тем, что основная часть проектов строительства иреконструкции рассчитывается на инвестиционный цикл от 3 до 5 и более лет. Внастоящее время действует годичный бюджетный цикл, который позволяет сминимальным риском заключать только краткосрочные контракты. В свою очередькраткосрочные контракты не позволяют эффективно влиять на сезонные или иныеколебания роста цен на материалы, конструкции, топливо, эксплуатацию техники,не способствуют полноценному переходу к рыночным отношениям, привлечениюкрупных подрядных организаций к содержанию автомобильных дорог, обеспечивающихповышенное качество работ и долговечность дорожных конструкций. В связи с этимухудшается финансовая устойчивость и перспективы развития предпринимательскихструктур, они боятся закупать дорогостоящую специализированную технику иработать над внедрением новых технологий из-за риска простоя техники или невозможностииспользования технологии.
В настоящее время общаяплощадь автомобильных дорог общего пользования местного значения в городеНижнем Новгороде составляет
Дляразрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансированиекоторой будет осуществляться за счет средств городского бюджета города НижнегоНовгорода. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение техническогоуровня существующей улично-дорожной сети города, увеличение пропускнойспособности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, что позволитснизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
2.2. Цели,задачи.
Главной целью реализации Программы является сохранение транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускнойспособности дорожной сети города, обеспечение транспортно-эксплуатационныхпоказателей на уровне, необходимом дляудовлетворения потребностей пользователей автодорог.
Для достиженияпоставленной цели необходимо выполнение основной задачи - обеспечениетехнического состояния дорожной сети города на уровне соответствующемнормативным требованиям.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программарассчитана на 3-летний период 2015 - 2017 годы, который будет рассматриватьсякак переходный период от обеспечения минимально необходимого уровня содержанияи ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечениюнормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог иискусственных сооружений на них.
Программареализуется в I этап, соответствующий переходному периоду.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Краткое описание мероприятия |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Прочие расходы | 2015г. - 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов городп Нижнего Новгорода | Выполнение комплекса дорожных работ, предусмотренных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»+ |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Прочие расходы | 2015г. - 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Финансирование учреждения обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ |
| 1.3. | Приобретение дорожной техники в лизинг | Кап.вложения | 2015г. - 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода, КУГИ иЗР | Закупка специализированной техники (лизинг) для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности |
2.5. Сведения об индикаторах и непосредственныхрезультатах
| № п/п | Наименование муниципальной программы, индикатора непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||
| 2013* (справочно) | 2014 * (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений» | |||||||
| 1. Индикаторы | |||||||
| 1.1. | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади дорог подлежащих приведению к нормативным требованиям | % | 3,51 | 3,82 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.2. | Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений** | % | 36,03 | 36,63 | 36,39 | 35,23 | 32,91 |
| 2. Непосредственные результаты | |||||||
| 2.1. | Площадь дорог, на которых выполнены дорожные работы | кв.м. | 489496 | 533209 | 650 | 650 | 650 |
| 2.2. | Площадь искусственных дорожных сооружений, на которых выполнены дорожные работы | кв.м. | 4625 | 3132 | 1500 | 1500 | 1500 |
*- в данномстолбце указываются сведения о реализации мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы,являющихся аналогичными мероприятиями программы.
**- срок службыИДС до кап. ремонта составляет не менее 50 лет, исходя и этого ежегодный износпринят в размере 2% от общей площади сооружений.
2.6. Сведения обосновных мерах правового регулирования
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа - улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений | ||||
| Основное мероприятие 1.1 - Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | ||||
| 1. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 - Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | ||||
| 2. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 - Приобретение дорожной техники в лизинг | ||||
| 3. | - | - | - | - |
2.7.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средствбюджета города Нижнего Новгорода
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | |||
| 2014* (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Муниципальная программа | «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений» | всего | 2354492641,73 | 1416468024,01 | 1260428270,00 | 1260428270,00 |
| Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода | 738557784,33 | 122658053,06 | 29644900,00 | 29644900,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по дорожному хозяйству) | 1537151764,94 | 1205804691,95 | 1142728900,00 | 1142728900,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент по дорожному хозяйству) | 12393192,46 | 8342415,00 | 8391600,00 | 8391600,00 | ||
| КУГИ иЗР | 66389900,00 | 79662864,00 | 79662870,00 | 79662870,00 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода | 2275709549,27 | 1328462745,01 | 1172373800,00 | 1172373800,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода,МКУ «Центр лабораторных испытаний» | 12393192,46 | 8342415,00 | 8391600,00 | 8391600,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение дорожной техники в лизинг | КУГИ иЗР
| 66389900,00 | 79662864,00 | 79662870,00 | 79662870,00 |
*- в данномстолбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичнымимероприятиям программы.
.
2.8.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всехисточников
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | |||
| 2014* (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2354492641,73 | 1416468024,01 | 1260428270,00 | 1260428270,00 |
| (1) собственные городские средства | 2354492641,73 | 1416468024,01 | 1260428270,00 | 1260428270,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | - | ||
* - в данном столбцеуказываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельностиисполнителей программы, являющихсяаналогичными мероприятиям программы.
2.9. Анализмуниципальной программы
На реализацию программымогут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечениемкачества ремонтных работ и финансированием мероприятий Программы.
Риск с отборомподрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестногоподрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнениемработ.
Риск низкого качестваремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического икадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых дляремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счетобеспечения жесткой системы контроля за проведением работ.
Изменение значенийцелевых индикаторов может произойти в результате перехода показателейискусственных сооружений и дорог, по состоянию на 1 января 2015 года отвечающихнормативным требованиям, в разряд аварийных.
3. Оценка планируемойэффективности муниципальной программы
Эффективностьреализации программы способствует улучшению условий движения автотранспорта,что позволяет снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожногодвижения.
Оценкойпланируемой эффективности программы является успешное выполнениезапланированных на период ее реализации целевых индикаторов и непосредственныхрезультатов Программы, а также мероприятий в установленные сроки.