Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 08.10.2014 № 4073
Об утверждении муниципальной программы "Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДАП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.10.2014 N 4073
Отменено - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода
от21.04.2016 № 1103)
1.Паспорт муниципальной программы
| Ответственный исполнитель программы | Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода | |||
| Соисполнители программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода МКУ «Центр лабораторных испытаний» Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (КУГИиЗР) | |||
| Цели программы | Сохранение транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети города, обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог. | |||
| Задачи программы | Обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям. | |||
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2015 – 2017 годы. программа реализуется в 1 этап | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего, в том числе: | 1416463445,73 | 1145515700,00 | 1260428270,00 | |
| Департамент по дорожному хозяйству | 122658053,06 | 33369220,00 | 29644900,00 | |
| КУГИиЗР | 79662864,00 | 79662900,00 | 79662870,00 | |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент по дорожному хозяйству) | 8342415,00 | 7852800,00 | 8391600,00 | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по дорожному хозяйству) | 1205800113,67 | 1024630780,00 | 1142728900,00 | |
| Индикаторы достижения цели | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади дорог подлежащих приведению к нормативным требованиям – 0,005 %. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 32,91%. | |||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономикигорода Нижнего Новгорода (далее – город), от устойчивого и эффективногофункционирования которой в значительной степени зависит обеспечениетранспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователейавтодорог.
Ежегодно, городской Думой города Нижнего Новгорода выделяютсязначительные денежные средства на их содержание и ремонт. Однако существующиеобъемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованнымпотребностям развития данной отрасли. Недофинансированиедорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог,увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченностьдоходов бюджета города приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сетигорода.
Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиям техническихрегламентов приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков,простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участникамидорожного движения.
Одновременно возрастаетнагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирскихперевозок. От качества работы пассажирского и грузового автотранспорта зависитсебестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособностьи эффективность работы всех отраслей экономики.
Также, неудовлетворительноесостояние автомобильных дорог в городе объясняется следующими факторами:
деятельностью юридическихлиц по переустройству коммуникаций находящихся под дорогой, нарушающихцелостность конструкции автомобильной дороги. Количество раскопок в течениегода составляет свыше 7 тыс. эпизодов;
температурными колебаниямивоздуха в зимний и летний периоды времени.
Ежегодные исследования,проводимые Российским Дорожным Агентством «Росавтодор»,показывают, что низкий технический уровень дорог и неудовлетворительныедорожные условия, в значительной мере являются следствием низкого качестваработ при строительстве, реконструкции и содержании дорог. Данный факторобъясняется тем, что основная частьпроектов строительства и реконструкции рассчитывается на инвестиционный цикл от3 до 5 и более лет. В настоящее время действует годичный бюджетный цикл,который позволяет с минимальным риском заключать только краткосрочныеконтракты. В свою очередь краткосрочные контракты не позволяют эффективновлиять на сезонные или иные колебания роста цен на материалы, конструкции,топливо, эксплуатацию техники, не способствуют полноценному переходу к рыночнымотношениям, привлечению крупных подрядных организаций к содержаниюавтомобильных дорог, обеспечивающих повышенное качество работ и долговечностьдорожных конструкций. В связи с этим ухудшается финансовая устойчивость иперспективы развития предпринимательских структур, они боятся закупатьдорогостоящую специализированную технику и работать над внедрением новыхтехнологий из-за риска простоя техники или невозможности использованиятехнологии.
Внастоящее время общая площадь автомобильных дорог общего пользования местногозначения в городе Нижнем Новгороде составляет
Для разрешения существующих проблем разработана настоящаяПрограмма, финансирование которой будет осуществляться за счет средствгородского бюджета города Нижнего Новгорода. Программа направлена накомплексное решение проблем - улучшение технического уровня существующейулично-дорожной сети города, увеличение пропускной способности автомобильныхдорог и искусственных сооружений на них, что позволит снизить уровеньаварийности и повысить безопасность дорожного движения.
2.2. Цели, задачи.
Главной цельюреализации Программы является сохранение транспортной инфраструктуры,обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сетигорода, обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворенияпотребностей пользователей автодорог.
Для достижения поставленной целинеобходимо выполнение основной задачи - обеспечение технического состояниядорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальнойпрограммы.
Программа рассчитана на 3-летний период 2015 - 2017 годы, которыйбудет рассматриваться как переходный период от обеспечения минимальнонеобходимого уровня содержания и ремонта автомобильныхдорог и искусственных сооружений на них к обеспечению нормативныхтранспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них.
Программа реализуется в I этап, соответствующий переходномупериоду.
2.4. Перечень основныхмероприятий муниципальной программы
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Краткое описание мероприятия |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Прочие расходы | 2015г. – 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода, администрации районов г.Н.Новгорода | Выполнение комплекса дорожных работ, предусмотренных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Прочие расходы | 2015г. – 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода, МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Финансирование учреждения обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ |
| 1.3. | Приобретение дорожной техники в лизинг | Кап.вложения | 2015г. – 2017г. | Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода, КУГИ иЗР | Закупка специализированной техники (лизинг) для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности |
2.5. Сведения об индикаторахи непосредственных результатах
| № п/п | Наименование муниципальной программы, индикатора непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||
| 2013* (справочно) | 2014 * (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений» | |||||||
| 1. | Индикаторы | ||||||
| 1.1. | Доля дорог, приведенных к нормативным требованиям, от общей площади дорог подлежащих приведению к нормативным требованиям | % | 3,51 | 3,82 | 0,005 | 0,0 | 0,005 |
| 1.2. | Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений** | % | 36,03 | 36,63 | 36,39 | 35,23 | 32,91 |
| 2. | Непосредственные результаты | ||||||
| 2.1. | Площадь дорог, на которых выполняются дорожные работы | тыс.кв.м. | 13965,7 | 13948,4 | 14077,2 | 14039,9 | 14039,9 |
| 2.2. | Площадь искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются дорожные работы | тыс.кв.м. | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 22,5 | 22,5 |
*- в данном столбце указываются сведения о реализации мероприятий в рамках текущей деятельностиисполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиями программы.
**- срок службы ИДС до кап. ремонта составляет не менее 50 лет, исходя и этого ежегодныйизнос принят в размере 2% от общей площади сооружений.
2.6. Сведения об основных мерахправового регулирования
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа - улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений | ||||
| Основное мероприятие 1.1 – Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | ||||
| 1. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 – Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | ||||
| 2. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 – Приобретение дорожной техники в лизинг | ||||
| 3. | - | - | - | - |
2.7. Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы за счет средств бюджета города НижнегоНовгорода
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | |||
| 2014* (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Муниципальная программа | «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений» | всего | 2354492641,73 | 1416463445,73 | 1145515700,00 | 1260428270,00 |
| Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода | 738557784,33 | 122658053,06 | 33369220,00 | 29644900,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по дорожному хозяйству) | 1537151764,94 | 1205800113,67 | 1024630780,00 | 1142728900,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент по дорожному хозяйству) | 12393192,46 | 8342415,00 | 7852800,00 | 8391600,00 | ||
| КУГИ иЗР | 66389900,00 | 79662864,00 | 79662900,00 | 79662870,00 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода, администрации районов г.Н.Новгорода | 2275709549,27 | 1328458166,73 | 1058000000,00 | 1172373800,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Департамент по дорожному хозяйству администрации г.Н.Новгорода, ,МКУ «Центр лабораторных испытаний» | 12393192,46 | 8342415,00 | 7852800,00 | 8391600,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение дорожной техники в лизинг | КУГИ иЗР
| 66389900,00 | 79662864,00 | 79662900,00 | 79662870,00 |
*- в данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий врамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям программы.
.
2.8. Прогнозная оценка расходовна реализацию муниципальной программы за счет всех источников
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | |||
| 2014* (справочно) | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2354492641,73 | 1416463445,73 | 1145515700,00 | 1260428270,00 |
| (1) собственные городские средства | 2354492641,73 | 1416463445,73 | 1145515700,00 | 1260428270,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета | - | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | - | ||
* - в данном столбце указываютсясведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельностиисполнителей программы, являющихсяаналогичными мероприятиям программы.
2.9. Анализ рисков реализациимуниципальной программы
На реализацию программымогут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечениемкачества ремонтных работ и финансированием мероприятий Программы.
Риск с отбором подрядчиковсвязан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и,как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.
Риск низкого качестваремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического икадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтныхработ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспеченияжесткой системы контроля за проведением работ.
Изменение значений целевыхиндикаторов может произойти в результате перехода показателей искусственныхсооружений и дорог, по состоянию на 1 января 2015 года отвечающих нормативнымтребованиям, в разряд аварийных.
3. Оценка планируемойэффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы способствует улучшениюусловий движения автотранспорта, что позволяет снизить уровень аварийности иповысить безопасность дорожного движения.
Оценкой планируемой эффективности программы являетсяуспешное выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторови непосредственных результатов Программы, а также мероприятий в установленныесроки.