Постановление Правительства Нижегородской области от 13.09.2013 № 640
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года N 640
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 01.04.2015 № 183
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие
системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области
(2010-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие системы
бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010-2014
годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 26 апреля 2010 года N 241, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1) позицию "Основание для разработки" дополнить текстом
следующего содержания:
+--------------+---------------------------------------------+
"| Основание для| - Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N|
| разработки | 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; |
| | - постановление Законодательного Собрания|
| | Нижегородской области от 6 декабря 2012 года|
| | N 735-V "О принятии Закона Нижегородской|
| | области "Об областном бюджете на 2013 год"; |
+--------------+---------------------------------------------+
2) позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в
следующей редакции:
+----------------+----------------+---------------+---------------------------------------------------------------+
"| Объемы и | Наименование | Источники | Годы |
| источники | государственных| финансирования| |
| финансирования | заказчиков | | |
| | | +--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | | 2010, | 2011, | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за период |
| Объемы | | | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | реализации |
| финансирования | | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | Программы |
| Программы | | | | | | | | |
| ежегодно | | | | | | | | |
| корректируются | | | | | | | | |
| в пределах | | | | | | | | |
| средств, | | | | | | | | |
| предусмотренных| | | | | | | | |
| в областном | | | | | | | | |
| бюджете на | | | | | | | | |
| очередной | | | | | | | | |
| финансовый год | | | | | | | | |
| +----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Министерство | Всего, в т.ч.:| 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | финансов | | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | | |
| | области | | | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Областной | 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | прочие расходы| 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | |
| +----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | ИТОГО по | Всего, в т.ч. | 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | Программе | | | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Областной | 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | прочие расходы| 45000,0| 49077,0| 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | |
| | +---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+-----+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в | | | | | | |
| | | т.ч.: | | | | | | |
| | | капвложения | | | | | | |
| | | НИОКР | | | | | | |
| | | прочие расходы| | | | | | | ".
+----------------+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
1.2. В тексте Программы:
1) таблицу 1 "Мероприятия Программы" раздела 2.5 "Система
программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение":
таблицу 2 "Предполагаемые объемы и источники финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
+----------------+---------------+------------------------------------------------------------+
| Наименование | Источники | Годы |
| государственных| финансирования| |
| заказчиков | | |
| | +-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | | 2010, | 2011,| 2012, | 2013, | 2014, | Всего за период |
| | | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | реализации |
| | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | Программы |
+----------------+---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| Министерство | Всего, в т.ч.:| 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| финансов | | 000,0 | 077,0| | | | |
| Нижегородской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Областной | 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | бюджет, в | 000,0 | 077,0| | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | прочие расходы| 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | | 000,0 | 077,0| | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет, в | | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет, в | | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | источники, в| | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | |
+----------------+---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| ИТОГО по | Всего, в т.ч.:| 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| Программе | | 000,0 | 077,0| | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Областной | 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | бюджет, в | 000,0 | 077,0| | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | прочие расходы| 45 | 49 | 44169,3| 47414,9| 132118,8| 317780,0 |
| | | 000,0 | 077,0| | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Федеральный | | | | | | |
| | бюджет, в | | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+-----------------+
| | Местный | | | | | | |
| | бюджет, в | | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | |
| +---------------+-------+------+--------+--------+---------+----------+------+
| | Прочие | | | | | | |
| | источники, в| | | | | | |
| | т.ч.: | | | | | | |
| | капвложения | | | | | | |
| | НИОКР | | | | | | |
| | прочие расходы| | | | | | | ";
+----------------+---------------+-------+------+--------+--------+---------+----------+
3) раздел 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы" изложить в
следующей редакции:
"2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Таблица 3
Индикаторы достижения цели Программы
+-------------------+------------+----------------------------------------+
| Наименование | Единицы | Значения индикаторов достижения цели |
| индикаторов | измерения | Программы |
| достижения цели | | |
| Программы | | |
| | +-----------+-----------+----------------+
| |индикаторов |На момент | По | Без |
| |достижения |разработки |окончании | программного |
| | цели |Программы |реализации | вмешательства |
| | Программы | |Программы | (после |
| | | | |предполагаемого |
| | | | | срока |
| | | | | реализации |
| | | | | Программы) |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|1. Доля | % | 78 | 100 | 78 |
|государственных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|обеспеченных | | | | |
|лицензионными | | | | |
|программными | | | | |
|продуктами для | | | | |
|учета финансово- | | | | |
|хозяйственной | | | | |
|деятельности | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|2. Доля | % | 79 | 100 | 79 |
|муниципальных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|обеспеченных | | | | |
|лицензионными | | | | |
|программными | | | | |
|продуктами для | | | | |
|учета финансово- | | | | |
|хозяйственной | | | | |
|деятельности | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|3. Доля | % | 54 | 100 | 54 |
|государственных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|обеспеченных | | | | |
|установленными | | | | |
|едиными типовыми | | | | |
|настройками | | | | |
|программных | | | | |
|продуктов | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|4. Доля | % | 41 | 100 | 41 |
|муниципальных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|обеспеченных | | | | |
|установленными | | | | |
|едиными типовыми | | | | |
|настройками | | | | |
|программных | | | | |
|продуктов | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|5. Доля | % | 0 | 100 | 0 |
|государственных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|подключенных к | | | | |
|порталу Единого | | | | |
|комплекса | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|6. Доля | % | 0 | 100 | 0 |
|муниципальных | | | | |
|учреждений | | | | |
|Нижегородской | | | | |
|области, | | | | |
|подключенных к | | | | |
|порталу Единого | | | | |
|комплекса | | | | |
+-------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
Порядок расчета индикаторов.
1. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в
380 бюджетных учреждениях областного уровня из 698.
Используются данные из отчета по обеспечению лицензионными
программными продуктами. На 1 января 2010 года 84 учреждения из 380
уже были обеспечены ((380 - 84) / 380 x 100% = 78%), 22% дооснащены
в ходе внедрения Единого комплекса. Исходя из данной пропорции,
спрогнозирован данный индикатор на оставшиеся учреждения.
На 1 января 2013 года было обеспечено 851 учреждение - 100%.
2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в
1734 бюджетных учреждениях муниципального уровня из 4207.
Используются данные из отчета по обеспечению лицензионными
программными продуктами. На 1 января 2010 года были обеспечены 360
учреждений из 1734 (1734 - 360 / 1734 x 100% = 79%).
На 1 января 2013 года было обеспечено 2016 + 121 (внедрение в
2012) +(1871*79%) = 3615.
3615/4008*100%=90%.
В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.
На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
3. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
Используются данные из государственных контрактов на оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года типовые
настройки были установлены в 380 учреждениях (380 / 698 x 100 =
54%).
На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 583
учреждениях (583/851*100=69%).
На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все
учреждения 100%.
4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
Используются данные из государственных контрактов на оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года типовые
настройки были установлены в 1734 учреждениях (1734 / 4207 x 100% =
41%).
На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 2137
учреждениях (2137/4008*100%=53%).
На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все
учреждения - 100%.
5. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
На момент начала Программы портал создан, но учреждения не
подключены к порталу Единого комплекса.
На конец 2013 года к порталу будут подключены 583 учреждения
(583/851*100=69%).
На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения -
100%.
6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
На момент начала Программы учреждения не подключены к порталу
Единого комплекса.
На конец 2013 года к порталу будут подключены 2137 учреждений
(2137/4008*100%=53%).
На конец 2014 года к порталу будут подключены 4008 учреждений -
100%.
В целях проведения мониторинга реализации Программы в таблице 4
представлены промежуточные значения индикаторов достижения цели
Программы, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период
реализации Программы.
Таблица 4
Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| Наименование индикаторов | Единицы |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
| достижения цели Программы | измерения |год |год |год |год |год |
| |индикаторов | | | | | |
| |достижения | | | | | |
| | цели | | | | | |
| | Программы | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|1. Доля государственных | % | 95 | 95 |100 |100 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, обеспеченных | | | | | | |
|лицензионными программными | | | | | | |
|продуктами для учета | | | | | | |
|финансово-хозяйственной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|2. Доля муниципальных | % | 79 | 89 | 90 | 90 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, обеспеченных | | | | | | |
|лицензионными программными | | | | | | |
|продуктами для учета | | | | | | |
|финансово-хозяйственной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|3. Доля государственных | % | 77 | 77 | 61 | 69 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, обеспеченных | | | | | | |
|установленными едиными | | | | | | |
|типовыми настройками | | | | | | |
|программных продуктов | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|4. Доля муниципальных | % | 41 | 48 | 51 | 53 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, обеспеченных | | | | | | |
|установленными едиными | | | | | | |
|типовыми настройками | | | | | | |
|программных продуктов | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|5. Доля государственных | % | 77 | 77 | 61 | 69 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, подключенных к | | | | | | |
|порталу Единого комплекса | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|6. Доля муниципальных | % | 41 | 48 | 51 | 53 |100 |
|учреждений Нижегородской | | | | | | |
|области, подключенных к | | | | | | |
|порталу Единого комплекса | | | | | | |
+----------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
Порядок расчета индикаторов.
1. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
Используются данные из отчета на 1 января 2010 года по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
22% - необеспеченные учреждения.
В 2010 году планировалось обеспечить все учреждения
образования.
380 + 160 + (158 х 78%) = 663
663 / 698 x 100% = 95%.
В 2011 году планировалось обеспечить 6 учреждений.
514+6+(157 х 78%)= 642
643/677 х 100% = 95%.
После 2012 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
Используются данные из отчета на 1 января 2010 года по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
21% - необеспеченные учреждения.
В 2010 - 2012 годах обеспеченность планировалась - 79%.
Фактически в 2010 году:
1734+ 131+ (2342 х 79%) = 88%.
Фактически в 2011 году:
1865+143+(1965 х 79%) = 3560
3560/3973 х 100% = 90%.
Фактически в 2012 году:
2016+48 +(1944 х 79%=1535)=3599
3599/4008*100=90%.
В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.
На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
3. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
Используются данные из государственных контрактов на оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
На конец 2010 года типовые настройки планировалось установить в
540 учреждениях (540 / 698 x 100% = 77%).
Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.
На конец 2011 года типовые настройки планировалось установить в
540 учреждениях (540 / 698 x 100 % = 77%).
Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.
На конец 2012 года типовые настройки планировалось установить в
549 (538+11 (внедрение в 2012 году)) учреждениях (549/894*100=61%).
Фактически 549/894*100=61%.
На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 583
учреждениях (583/851*100=69%).
На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все
учреждения - 100%.
4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
Используются данные из государственных контрактов на оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
На конец 2009 года типовые настройки были установлены в 1734
учреждениях (3384 / 4207 x 100% = 80%).
На конец 2011 года планировалось установить типовые настройки в
56 учреждениях.
1865+56= 1921
1921/3973 х 100% =48%.
Фактически: 1865+143=2008
2008/3973 х 100% = 51 %.
На конец 2012 года типовые настройки планировалось установить в
2064 учреждениях (2064/4008*100%=51%).
Фактически: 2137/4008*100%=53%.
В 2013 значение индикатора не изменится - 53%.
На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все
учреждения - 100%.
5. Доля государственных учреждений Нижегородской области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
На конец 2010 года к порталу планировалось подключить 540
учреждений (540 / 698 x 100% = 77%).
Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.
На конец 2011 года к порталу планировалось подключить и
фактически подключено 520 учреждений (520 / 677 x 100 % = 77%).
На конец 2012 года планировалось подключить к порталу 549
(538+11 (внедрение в 2012г.)) учреждений (549/894*100=61%).
Фактически: 549/894*100=61%.
На конец 2013 года планируется подключить к порталу 583
учреждения (583/851*100=69%).
На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения -
100%.
6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
На конец 2010 года к порталу планировалось подключить 1734
учреждения.
На конец 2011 года к порталу планировалось подключить 1921
учреждение (1921 / 3973 x 100 = 48%). Фактически было подключено
1921 учреждение - 48%.
На конец 2012 года к порталу планировалось подключить 2064
учреждения (2064 / 4008 x 100 = 51%).
Фактически: 2137/4008*100=53%.
На конец 2013 года значение индикатора не изменится - 53%.
На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения -
100%.
На момент начала Программы учреждения не подключены к порталу
Единого комплекса.";
4) таблицу 5 раздела 2.8 "Показатели непосредственных
результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
| Наименование показателя |2010 |2011 |2012 |2013 | 2014 год |
| |год |год |год |год | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
|Количество государственных |663 |643 |894 |851 | 851 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | |
|обеспеченных лицензионными | | | | | |
|программными продуктами для учета | | | | | |
|финансово-хозяйственной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
|Количество муниципальных |3324 |3542 |3600 |3615 | 4008 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | |
|обеспеченных лицензионными | | | | | |
|программными продуктами для учета | | | | | |
|финансово-хозяйственной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
|Количество государственных |540 |520 |549 |583 | 851 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | |
|обеспеченных установленными | | | | | |
|едиными типовыми настройками | | | | | |
|программных продуктов | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
|Количество муниципальных |1734 |1921 |2137 |2137 | 4008 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | |
|обеспеченных установленными | | | | | |
|едиными типовыми настройками | | | | | |
|программных продуктов | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------+
|Количество государственных |540 |520 |549 |583 | 851 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | |
|подключенных к порталу Единого | | | | | |
|комплекса | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество муниципальных |1734 |1921 |2137 |2137 |4008 |
|учреждений Нижегородской области, | | | | | | ";
|подключенных к порталу Единого | | | | | |
|комплекса | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
5) в приложении 2 "Пояснительная записка к разделу 2.9 "Оценка
эффективности реализации Программы" к Программе:
таблицу 4 "Расчет количества учреждений главных распорядителей
бюджетных средств областного бюджета", таблицу 5 "Расчет количества
учреждений муниципальных районов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Расчет количества учреждений главных распорядителей
бюджетных средств областного бюджета
+--+---------------+------+---------+------------------------------------+
| N| | ОБЩЕЕ| ОХВАЧЕНО| Программа, в т.ч. по годам |
| | | | ЕК | |
| | | | +------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | ВСЕГО| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014|
+--+---------------+------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+--+---------------+------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1| Количество | 851 | 521 | 330 | 0 | 0 | 0 | 62 | 268 |
| | учреждений | | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2| Обеспеченность| | | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 |
| | ПП | | | | | | | | |
| | "Бухгалтерский| | | | | | | | |
| | учет" и| | | | | | | | |
| | "Зарплата", % | | | | | | | | |
| | см. индикатор | | | | | | | | |
| | N 1 | | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3| Количество | | | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 |
| | учреждений для| | | | | | | | |
| | дооснащения ПП| | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
Таблица 5
Расчет количества учреждений муниципальных районов
+--+---------------+------+---------+-------------------------------------------+
| N| | ОБЩЕЕ| ОХВАЧЕНО| Программа, в т.ч. по годам |
| | | | ЕК | |
| | | | +-------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| | | | | ВСЕ-ГО| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014 |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| 1| Количество | 4008 | 2137 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 |
| | учреждений | | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| 2| Количество | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | органов | | | | | | | | |
| | местного | | | | | | | | |
| | самоуправления| | | | | | | | |
| | (далее - ОМСУ)| | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| 3| Обеспеченность| | | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | 100 |
| | ПП | | | | | | | | |
| | "Бухгалтерский| | | | | | | | |
| | учет" и| | | | | | | | |
| | "Зарплата", % | | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4| Количество | | | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| | учреждений для| | | | | | | | | ";
| | дооснащения ПП| | | | | | | | |
+--+---------------+------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
таблицу 7 "Расчет стоимости приобретения программных продуктов
при самостоятельной закупке учреждениями на 2010-2012 годы" и абзацы
первый-третий после данной таблицы изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в разделе 2 "Расчет экономии от централизованной закупки
обновлений объектов интеллектуальной собственности":
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
"Всего за период действия Программы затраты составят 21666700
рублей. Следовательно экономия от централизованной закупки
комплектов обновлений составит 214922792 рублей (236589492 руб. -
21666700 руб. = 214922792 руб.).
Таким образом, экономия бюджетных средств по мероприятию
"Приобретение обновлений объектов интеллектуальной собственности"
составляет 227021523 рубля (12098731 руб. + 214922792 руб. =
227021523 руб.)";
таблицу 8 "Расчет стоимости приобретения комплектов обновлений
программных продуктов при самостоятельной закупке учреждениями на
2010-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
в разделе 3 "Расчет эффективности мероприятий Программы":
таблицу 9 "Оценка экономической эффективности" и абзацы первый,
второй после данной таблицы изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Оценка экономической эффективности
+-----------------+--------------------------------------+------+
| Наименование | В том числе по годам | Всего|
| показателя | | по |
| | | ОЦП |
| +------+-------+------+-------+-------++ |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
+-----------------+------+-------+------+-------+-------+-------+
| Показатель А | 26 | 26 759| 42 | 43 952| 71 355| 211 |
| Экономия | 835 | | 507 | | | 408 |
| бюджетных | | | | | | |
| средств от | | | | | | |
| централизованной| | | | | | |
| закупки | | | | | | |
| обновлений | | | | | | |
| интеллектуальной| | | | | | |
| собственности | | | | | | |
+-----------------+------+-------+------+-------+-------+-------+
| Показатель Б | 45 | 49 077| 44 | 47 | 132 | 317 |
| Сумма затрат на | 000 | | 169 | 414,9 | 118,8 | 780 |
| Программу | | | | | | |
+-----------------+------+-------+------+-------+-------+-------+
| Экономическая | 0,60 | 0,55 | 0,96 | 0,92 | 0,54 | 0,66 |
| эффективность | | | | | | |
| = А/Б | | | | | | |
+-----------------+------+-------+------+-------+-------+-------+
Таким образом, на каждый 1 рубль затрат на Программу экономия
бюджетных средств составит 66 копеек.
В таблице 9 при расчете экономии (показатель А) учитываются
только фактические затраты на реализацию Программы за 2010-2012 годы
и плановые значения объемов финансирования таблицы 1 Программы за
2013-2014 годы.";
в разделе 4 "Расчет экономии от централизованной закупки услуг
по внедрению и технической поддержке Единого комплекса":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Для расчета экономии использованы данные прайс-листов по
состоянию на 1 июля 2013 года на услуги следующих фирм: "1С: Бухучет
и торговля" (стоимость часа 1020 руб.), "Апрель-Софт" (стоимость
часа 1350 руб.), "Курс-Информ" (стоимость часа 1400 руб.). Средняя
стоимость часа составила 1257 рублей. Экономия за 1 час составляет
457 руб. (Экономия в 2012 году составила 279 руб.)";
таблицу 10 "Расчет экономической эффективности по внедрению и
технической поддержке Единого комплекса" и абзац после данной
таблицы изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
Расчет экономической эффективности по внедрению
и технической поддержке Единого комплекса
руб.
+-----+-----------+--------------------------+------------------------+---------+-----------+---------+
| Год | Показатель| Муниципальные образования| ГРБС | ИТОГО | Утверждено| % к |
| | | | | | затрат по | затратам|
| | | | | | проекту | |
| | +----------+------------+--+-------+------------+---+ | | | | |
| | | Внедрение| Техническая| Внедрение| Техническая| | | |
| | | | поддержка | | поддержка | | | |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 2012| Количество| 48 | 2016 | 11 | 538 | | | |
| | учреждений| | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Лимит, | 35 | 20 | 35 | 27,5 | | | |
| | часов | | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Сумма | 468 720 | 11 249 280 | 107 415 | 4 127 805 | 15953220 | 38 969 300| 41 |
| | экономии, | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 2013| Количество| 0 | 2137 | 62 | 521 | | | |
| | учреждений| | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Лимит, | | 18,5 | 25 | 22,5 | | | |
| | часов | | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Сумма | | 18 057 267 | 708 350 | 5 357 182,5| 24 132799 | 44 710 400| 54 |
| | экономии, | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 2014| Количество| 1871 | 2137 | 268 | 583 | | | |
| | учреждений| | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Лимит, | 44 | 22,5 | 44 | 30 | | | |
| | часов | | | | | | | |
| +-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
| | Сумма | 37 622 | 21 973 703 | 5 388 944| 7 992 930 | 72977644,5| 127 750 | 57 |
| | экономии, | 068 | | | | | 800 | |
| | руб. | | | | | | | |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+
ИТОГО | 113063664 | 211430500 | 53 |
+-----------+-----------+-----------+
Таким образом, экономия за счет стоимости услуг за 2012-2014
годы составит 113063644 рублей или 53% к сумме затрат.".
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 сентября 2013 года N 640
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в областную целевую программу "Развитие
системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области
(2010-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241
"Таблица 1
Мероприятия Программы
+------+--------------------+------------+-------+--------------+------------------------------------------------------------------------+
|N п/п | Наименование | Категория |Сроки | Исполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб. |
| | мероприятия (в | расходов |выпол- | мероприятий | |
| | разрезе районов и | (капвло- |нения | | |
| | учреждений) | жения, | | | |
| | | НИОКР и | | | |
| | | прочие | | | |
| | | расходы) | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 год | Всего |
| | | | | | | год | год | год | год | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------++-----------++-------++-------++-------++-------++----------+-+---------+
|Цель Программы: Создание эффективной организации бюджетного |Всего, в |45000,0 |49077,0 |44169,3 |47414,9 | 132118,8 |317780,0 |
|учета и составления отчетности в Нижегородской области |т.ч. | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Областной |45000,0 |49077,0 |44169,3 |47414,9 | 132118,8 |317780,0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |источники | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
|Задача 1. Реализация единого порядка ведения бюджетного учета в |Всего, в | 867,0 |5200,0 |5200,0 |5200,0 | 5200,0 |21667,0 |
|органах государственной власти Нижегородской области, органах |т.ч. | | | | | | |
|местного самоуправления, государственных (муниципальных) | | | | | | | |
|учреждениях с использованием средств автоматизации | | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Областной | 867,0 |5200,0 |5200,0 |5200,0 | 5200,0 |21667,0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------++-----------++-------++-------++-------++-------++----------+-+---------+
|1.1. |Обеспечение | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |государственных |расходы <*> | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |(муниципальных) | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |учреждений | | | области | | | | | | | |
| |лицензионными | | | | | | | | | | |
| |программными | | | | | | | | | | |
| |продуктами для | | | | | | | | | | |
| |ведения учета | | | | | | | | | | |
| |финансово- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственной | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
|1.2. |Приобретение | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в | 867,0 |5200,0 |5200,0 |5200,0 | 5 200,0 | 21667,0 |
| |обновлений объектов | расходы | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |интеллектуальной | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |собственности | | | области | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной | 867,0 |5200,0 |5200,0 |5200,0 | 5 200,0 | 21667,0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------++-----------++-------++-------++-------++-------++----------+-+---------+
|Задача 2. Обеспечение своевременного, полного и достоверного |Всего, в |44133,0 |43877,0 |38969,3 |42214,9 | 126918,8 |296113,0 |
|отражения в бюджетном учете операций по исполнению смет доходов |т.ч. | | | | | | |
|и расходов государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Областной |44133,0 |43877,0 |38969,3 |42214,9 | 126918,8 |296113,0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Федеральный | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Местный | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| |бюджет | | | | | | |
| +------------+--------+--------+--------+--------+------------+---------+
| |Прочие | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------++-----------++-------++-------++-------++-------++----------+-+---------+
|2.1. |Внедрение Единого | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в |3801,0 | 288,0 |1180,0 |1240,0 | 75292,0 | 81801,0 |
| |комплекса | расходы | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |автоматизированного | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |ведения бюджетного | | | области | | | | | | | |
| |учета в | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области (макетов | | | | | | | | | | |
| |Единого комплекса) | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной |3801,0 | 288,0 |1180,0 |1240,0 | 75292,0 | 81801,0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
|2.2. |Техническая | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в |40332,0 |43589,0 |37789,3 |40974,9 | 51626,8 | 214312,0 |
| |поддержка Единого | расходы | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |комплекса | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |автоматизированного | | | области | | | | | | | |
| |ведения бюджетного | | | | | | | | | | |
| |учета в | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области (макетов | | | | | | | | | | |
| |Единого комплекса) | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной |40332,0 |43589,0 |37789,3 |40974,9 | 51626,8 | 214312,0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
|2.3. |Внедрение системы | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |централизованного | расходы | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |управления | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |обновлением | | | области | | | | | | | |
| |настроек и портала | | | | | | | | | | |
| |Единого комплекса | | | | | | | | | | |
| |для методической | | | | | | | | | | |
| |поддержки | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |источники | | | | | | |
+------+--------------------+------------+-------+--------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
|2.4. |Обеспечение | Прочие |2010 - |Министерство |Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |организационной, | расходы | 2014 | финансов |т.ч. | | | | | | |
| |научно- | | |Нижегородской | | | | | | | |
| |методической и | | | области | | | | | | | |
| |информационной | | | | | | | | | | |
| |поддержки | | | | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | | | | |
| |Программы | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------+
| | | | | |Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |бюджет | | |