Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2012 № 673
О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2012 года N 673 О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года В целях формирования областного бюджета на 2013 год исреднесрочного финансового плана Нижегородской области на 2013-2015годы Правительство Нижегородской области постановляет: 1. Одобрить прогноз социально-экономического развитияНижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года (далее -прогноз). 2. Министерству экономики Нижегородской области: - ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза на2013 год. Результаты мониторинга направлять ГубернаторуНижегородской области, Председателю Правительства; - в срок до 30 марта 2013 года разработать индикативные планыпо выполнению основных бюджетообразующих показателей в разрезеорганов исполнительной власти Нижегородской области и органовместного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна Вице-губернатора, первого заместителя Председателя ПравительстваНижегородской области В.А.Иванова. Губернатор В.П.Шанцев Правительство Нижегородской области ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА СОДЕРЖАНИЕ I. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской 4 области на 2013 год и на период до 2015 года 1. Итоги социально-экономического развития Нижегородской 4 области в 2011 году, в I полугодии 2012 года и оценка 2012 года 2. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской 6 области на 2013 год и на период до 2015 года 3. Прогноз бюджетообразующих показателей Нижегородской 8 области на 2013 год и на период до 2015 года 4. Оценка 2012 года и прогноз на 2013-2015 годы по фонду 9 оплаты труда и прибыли прибыльных организаций в разрезе муниципальных районов и городских округов II. Пояснительная записка к прогнозу 13 социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года 1. Итоги социально-экономического развития Нижегородской 13 области в 2011 году. Оценка 2012 года 1.1. Основные итоги социально-экономического развития в 2011 13 году 1.2. Оценка социально-экономической ситуации до конца 2012 15 года (с учетом итогов января-июня 2012 года) 2. Сценарные условия социально-экономического развития 17 Нижегородской области на 2013-2015 годы 2.1. Сценарии социально-экономического развития 17 Нижегородской области и их соответствие развитию Российской Федерации 2.2. Основные факторы, определяющие социально-экономическое 20 развитие Нижегородской области в прогнозном периоде 3. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской 25 области на 2013-2015 годы 3.1. Производство товаров и услуг 25 3.1.1. Промышленное производство 25 3.1.2. Сельскохозяйственное производство 27 3.1.3. Строительство 29 3.1.4. Рынок товаров и услуг 30 3.1.5. Валовой региональный продукт 32 3.2. Инвестиции в основной капитал 33 3.3. Социальное развитие 35 3.3.1. Демографические показатели 35 3.3.2. Денежные доходы 37 3.3.3. Занятость 39 3.4. Сводный финансовый баланс 40 3.5. Основные бюджетообразующие показатели 42 3.5.1. Фонд оплаты труда 42 3.5.2. Прибыль прибыльных организаций 43 Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областина 2013 год и на период до 2015 года (далее - Прогнозсоциально-экономического развития Нижегородской области) разработанс учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, законов Нижегородской области от 22 июля 2003года N 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программномпланировании социально-экономического развития Нижегородскойобласти", от 12 сентября 2007 года N 126-З "О бюджетном процессе вНижегородской области". Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областиподготовлен Правительством Нижегородской области в соответствии соСтратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006года N 127 (далее - Стратегия развития области до 2020 года),Программой социально-экономического развития Нижегородской областина 2012-2015 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 8августа 2012 года N 106-З (далее - Программасоциально-экономического развития Нижегородской области на 2012-2015годы), комплексным инвестиционным планом развития Нижегородскойобласти на период до 2015 года, утвержденным постановлениемПравительства Нижегородской области от 25 января 2012 года N 31(далее - комплексный инвестиционный план развития Нижегородскойобласти на период до 2015 года), сценарными условиямифункционирования экономики Российской Федерации (далее - сценарныеусловия РФ). Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областиявляется ориентиром социально-экономического развития Нижегородскойобласти на 2013 год и на период до 2015 года для органовисполнительной власти области, органов местного самоуправлениямуниципальных районов и городских округов, а также хозяйствующихсубъектов при принятии управленческих решений. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областипо основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетомтенденций социально-экономического развития Нижегородской области,предложений органов местного самоуправления муниципальных районов игородских округов области и намерений крупнейших организаций,расположенных на их территориях. Основные бюджетообразующиепоказатели являются основой для формирования консолидированногобюджета области на 2013 год и среднесрочного финансового плана на2013-2015 годы. Информационная база формирования Прогнозасоциально-экономического развития Нижегородской области: - данные статистического и налогового учета за 2011 год и 1полугодие 2012 года; - сценарные условия РФ и основные параметры прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год ина плановый период 2014 и 2015 годов; - прогнозные расчеты органов местного самоуправлениямуниципальных районов и городских округов Нижегородской области; - прогнозные расчеты отраслевых министерств и иных органовисполнительной власти Нижегородской области в разрезе курируемыхвидов экономической деятельности; - программы развития производительных сил муниципальных районов(городских округов) Нижегородской области, комплексные планымодернизации и развития моногородов Нижегородской области на2010-2020 годы; - прогнозы хозяйствующих субъектов. В разделе "Пояснительная записка к прогнозусоциально-экономического развития Нижегородской области на 2013 годи на период до 2015 года" Прогноза социально-экономического развитияНижегородской области приводятся ключевые подходы по формированиюего параметров на среднесрочную перспективу по основнымсоциально-экономическим показателям развития Нижегородской областина 2013-2015 годы. Расчеты произведены по состоянию на 15 августа2012 года. I. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года<1> 1. Итоги социально-экономического развития Нижегородской области в 2011 году, в 1 полугодии 2012 года и оценка 2012 года+----------------------------------+------------+----------------------+| Показатели | 2011 год | 2012 год || | факт | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| | | январь-июнь| оценка || | | факт | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 1. Производство товаров и услуг |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Валовой региональный продукт | 759,0 | - | 819,5 || (далее - ВРП) | | | || (в действующих ценах), млрд. руб.| | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО, % к предыдущему году | 106,7 | - | 101-102 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 1.1. Производство товаров |+----------------------------------------------------------------------+| 1.1.1. Промышленное производство |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Индекс промышленного | 105,3 | 103,9 | 102-103 || производства, | | | || % к предыдущему году | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Объем отгрузки<2>, в действующих | | | || ценах: | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| - Обрабатывающие производства | 853675,1 | 394599,3 | 895335 || (D), млн. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| индекс производства, | 106 | 104,6 | 102-103 || % к предыдущему году | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| - Производство и распределение | 82524,1 | 38616,8 | 79780 || электроэнергии, газа и воды (Е), | | | || млн. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| индекс производства, | 99,6 | 98,4 | 101 || % к предыдущему году | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 1.1.2. Сельскохозяйственное производство |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Продукция сельского хозяйства во | 51624,2 | 12832,7 | 52282 || всех категориях хозяйств, в | | | || действующих ценах, млн. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО, % к предыдущему году | 122,1 | 96,2 | 100,5 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 1.1.3. Строительство |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО по виду деятельности | 100,8 | 87,6 | 103,5 || "строительство", | | | || % к предыдущему году | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Ввод жилых домов, тыс. кв. м. | 1470,7 | 638,3 | 1500 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| темп роста, % к предыдущему году | 101,2 | 102,7 | 102 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 1.2. Рынок товаров и услуг |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Индекс потребительских цен в | 109,5 | 103,7 | 105-106 || среднегодовом исчислении, % | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Индекс потребительских цен, | 106,7 | 103,2 | 106,7 || декабрь к декабрю предыдущего | | | || года, % | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Оборот розничной торговли, | 421498,7 | 224502 | 474928,7|| в действующих ценах, млн. | | | || руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО, % к предыдущему году | 110,1 | 108,6 | 106,6 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Объем платных услуг населению, в | 100009,9 | 50869,9 | 112576,8|| действующих ценах, млн. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО, % к предыдущему году | 103,8 | 106,4 | 105,3 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 2. Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Внешнеторговый оборот, млн. долл.| 9630,7 | 4423,3 | 9705 || США | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Экспорт товаров, млн. долл. США | 6076,4 | 2783,9 | 6080 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Импорт товаров, млн. долл. США | 3554,3 | 1639,4 | 3625 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Инвестиции в основной капитал в | 221,7 | 91,5 | 230,1 || действующих ценах, млрд.руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| ИФО, % к предыдущему году | 107,0 | 115,2 | 108,9 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 3. Социальное развитие |+----------------------------------------------------------------------+| 3.1. Демографические показатели |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Численность постоянного населения| 3302,3 | - | 3291,9 || (среднегодовая), тыс. человек | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Естественный прирост (убыль) | -17,7 | -7,9 | -17 || населения, тыс. человек | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Средняя ожидаемая | 68,4 | - | 68,7 || продолжительность жизни, лет | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 3.2. Денежные доходы и занятость населения |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Денежные доходы на душу | 18056,7 | 18376,4 | 20240 || населения, руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Среднемесячная заработная плата | 18492,4 | 19948,7 | 21000 || одного работающего, руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Реальные денежные доходы, % | 100,4 | 106,6 | 105,8 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Реальная заработная плата, % | 103,5 | 109,9 | 107,2 |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Уровень безработицы (официально | 0,92 | 0,72 | 0,90 || зарегистрированной), % | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| 4. Основные бюджетообразующие показатели |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Фонд оплаты труда в действующих | 273,7 | 144,1 | 309 || ценах, млрд. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+| Прибыль прибыльных организаций в | 135,9 | 85,8 | 145,1 || действующих ценах, млрд. руб. | | | |+----------------------------------+------------+------------+---------+_____________________________<1> - пояснения приведены в соответствующих подразделах раздела"Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развитияНижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года"<2> - объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругуорганизаций по видам экономической деятельности 2. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| Показатели |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| | факт | оценка |прогноз |прогноз |прогноз |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1. Производство товаров и услуг |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ВРП (в действующих ценах | 759 | 819,5 | 913 | 1019,4 | 1141,7 ||каждого года), млрд. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО, % к предыдущему году | 106,7 |101-102 | 104 | 105 | 105,4 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Доля малого бизнеса в ВРП, % | 15,4 | 19,0 | 20,2 | 20,8 | 21,5 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1. Производство товаров |+----------------------------------------------------------------------------+|1.1.1. Промышленное производство |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Индекс промышленного | 105,3 |102-103 | 104,5 | 105,5 | 106 ||производства, | | | | | ||% к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем отгрузки<1>, в действующих ценах: |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|- Обрабатывающие производства |853675,1| 895335 |1000000 |1118169 |1254627 ||(D), | | | | | ||млн. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|индекс производства, | 106 |102-103 | 104,8 | 106 | 106,3 ||% к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|- Производство и распределение |82524,1 | 79780 | 92030 | 105130 | 120100 ||электроэнергии, газа и воды | | | | | ||(Е), млн. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|индекс производства, % к | 99,6 | 101 | 102 | 102 | 102 ||предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.2. Сельскохозяйственное производство |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Продукция сельского хозяйства |51624,2 | 52282 | 57354 | 63129 | 70030 ||во всех категориях хозяйств, в | | | | | ||действующих ценах, млн. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО, % к предыдущему году | 122,1 | 100,5 | 103,2 | 102,2 | 103,0 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.3. Строительство |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО по виду деятельности | 100,8 | 103,5 | 104,2 | 104,6 | 104,8 ||"строительство", % к | | | | | ||предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Ввод в эксплуатацию жилых домов| 1470,7 | 1500 | 1530 | 1580 | 1620 ||за счет всех источников | | | | | ||финансирования, тыс. кв. м. | | | | | ||общей площади | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.2. Рынок товаров и услуг |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Индекс потребительских цен в | 109,5 |105-106 | 107,4 | 106,4 | 106,2 ||среднегодовом исчислении, % | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Индекс потребительских цен | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 106 ||декабрь к декабрю предыдущего | | | | | ||года, % | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Оборот розничной торговли<2>, в|421498,7|474928,7| 535040 |601727,4| 676985 ||действующих ценах, млн. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО, % к предыдущему году | 110,1 | 106,6 | 105 | 105,6 | 105,7 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем платных услуг населению, |100009,9|112576,8|127676,2|143185,9|161491,3||в действующих ценах года, млн. | | | | | ||руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО, в % к пред. году | 103,8 | 105,3 | 105,5 | 106,1 | 106,3 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2. Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Внешнеторговый оборот, млн. | 9630,7 | 9705 | 10344 | 11066 | 11862 ||долл. США | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Экспорт товаров, млн. долл. США| 6076,4 | 6080 | 6354 | 6703 | 7105 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Импорт товаров, млн. долл. США | 3554,3 | 3625 | 3990 | 4363 | 4757 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Инвестиции в основной капитал в| 221,7 | 230,1 | 264,2 | 306,2 | 356,4 ||действующих ценах, млрд. руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО, % | 107 | 108,9 | 106,5 | 107,3 | 107,8 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Иностранные инвестиции, млн. | 999,2 | 1000 | 1048 | 1113 | 1187 ||долл. США | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|темп роста, % к предыдущему | 230,9 | 100,1 | 104,8 | 106,2 | 106,7 ||году | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3. Социальное развитие |+----------------------------------------------------------------------------+|3.1. Демографические показатели |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность постоянного | 3302,3 | 3291,9 | 3282 | 3272,6 | 3263,8 ||населения (среднегодовая), тыс.| | | | | ||человек | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Естественный прирост (убыль) | -17,7 | -17 | -16,6 | -16 | -15,3 ||населения, тыс. человек | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Средняя ожидаемая | 68,4 | 68,7 | 69 | 69,2 | 70,3 ||продолжительность жизни, лет | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.2. Денежные доходы и занятость населения |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Денежные доходы на душу |18056,7 | 20240 | 23000 | 26300 | 30260 ||населения, руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Реальные денежные доходы, % | 100,4 | 105,8 | 105,6 | 107,2 | 108 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Среднемесячная заработная плата|18492,4 | 21000 | 24053 | 27685 | 31976 ||одного работающего, руб. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Реальная заработная плата, % | 103,5 | 107,2 | 106,6 | 108,2 | 108,8 |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Доля населения, имеющего доход | 12,8 | 12,5 | 12,0 | 11,2 | 10,0 ||ниже прожиточного минимума, % | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Покупательная способность | 2,94 | 3,15 | 3,38 | 3,63 | 3,93 ||среднедушевых денежных доходов | | | | | ||населения, раз | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Покупательная способность | 2,8 | 3,0 | 3,25 | 3,51 | 3,81 ||среднемесячной зарплаты, раз | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность занятых в экономике| 1707,9 | 1704,8 | 1701,7 | 1698,7 | 1695,6 ||- всего, тыс. чел. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность безработных на | 16,6 | 16,1 | 15,7 | 15 | 14,5 ||конец отчетного периода | | | | | ||(официально | | | | | ||зарегистрированных), тыс. чел. | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Уровень безработицы (официально| 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,82 ||зарегистрированной), % | | | | | |+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+_______________________________<1>- объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругуорганизаций по видам экономической деятельности<2> - оборот розничной торговли приведен без учета досчета нанеформальную деятельность 3. Прогноз бюджетообразующих показателей Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| Показатели |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| | факт | оценка |прогноз |прогноз |прогноз |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем отгрузки<1>, в | 1128,1 | 1213,3 | 1361,3 | 1524,3 | 1712,8 ||действующих ценах, млрд. | | | | | ||руб., | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|в том числе по | 765,4 | 789,7 | 881,8 | 986,2 | 1106,6 ||обрабатывающим | | | | | ||производствам, млрд. руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Фонд оплаты труда, в | 273,7 | 309 | 354 | 407,8 | 471 ||действующих ценах, млрд. | | | | | ||руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Прибыль прибыльных | 135,9 | 145,1 | 162,1 | 172,5 | 183,3 ||организаций, в действующих | | | | | ||ценах, млрд. руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Розничный товарооборот<2>, |368648,5|415347,4|467610,2|525890,5|591441,5||млн. руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Платные услуги (по крупным и|75810,9 | 85337 |96782,8 |108539,7|122415,8||средним организациям), в | | | | | ||действующих ценах, млн. руб.| | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Производство спирта, | 33424 | 32773 | 31597 | 31630 | 31650 ||алкогольной продукции и | | | | | ||пива, тыс. дал., | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Спирт этиловый из пищевого | 385,5 | 390 | 390 | 390 | 390 ||сырья, тыс. дал. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Алкогольная продукция, тыс. | 3352,1 | 3383 | 3207 | 3240 | 3260 ||дал., | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|в том числе: | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| - Алкогольная продукция| 2572,5 | 2550 | 2560 | 2683 | 2500 ||с объемной долей этилового | | | | | ||спирта свыше 9 процентов, | | | | | ||тыс. дал. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| - Алкогольная продукция| 19,9 | - | - | - | - ||с объемной долей этилового | | | | | ||спирта до 9 процентов, тыс. | | | | | ||дал. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| - Вина, фруктовые вина | 316,7 | 377 | 182 | 187 | 380 ||(за исключением игристых вин| | | | | ||(шампанских), винные | | | | | ||напитки, изготавливаемые без| | | | | ||добавления ректификованного | | | | | ||этилового спирта, тыс. дал. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| - Игристые вина | 443 | 456 | 465 | 370 | 380 ||(шампанские), тыс. дал. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Пиво, тыс. дал. |29686,4 | 29000 | 28000 | 28000 | 28000 |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Остаточная стоимость | 571,8 | 639,7 | 709,6 | 787,4 | 870,0 ||основных средств организаций| | | | | ||на конец года, в действующих| | | | | ||ценах, млрд. руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+|Амортизационные отчисления, | 52,4 | 59,8 | 67,5 | 76,4 | 86,6 ||в действующих ценах, млрд. | | | | | ||руб. | | | | | |+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+_______________________________<1>- объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по всем видамэкономической деятельности (по крупным и средним организациям)<2> - оборот розничной торговли приведен без учета досчета нанеформальную деятельность 4. Оценка 2012 года и прогноз на 2013-2015 годы по фонду оплаты труда и прибыли прибыльных организаций в разрезе муниципальных районов и городских округов Фонд оплаты труда, млн. руб.+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| N | Муниципальные районы и | 2012 год | 2013 год| 2014 год| 2015 год || п/п | городские округа | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 1 | Ардатовский район | 1 024,8 | 1 188,7 | 1 371,8 | 1 585,8 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 2 | Арзамасский район | 1 466,3 | 1 668,6 | 1 922,3 | 2 220,2 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 3 | Балахнинский район | 3 755,8 | 4 244,1 | 4 889,2 | 5 647,0 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 4 | Богородский район | 3 067,4 | 3 481,0 | 4 010,1 | 4 631,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 5 | Большеболдинский район | 576,6 | 645,8 | 744,0 | 859,3 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 6 | Большемурашкинский район | 431,8 | 490,0 | 564,5 | 652,0 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 7 | г.о. г. Бор | 7 120,7 | 8 082,0 | 9 310,0 | 10 753,0 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 8 | Бутурлинский район | 612,0 | 703,8 | 810,8 | 936,4 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 9 | Вадский район | 590 | 669,4 | 771,1 | 890,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 10 | Варнавинский район | 619,3 | 712,2 | 820,4 | 947,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 11 | Вачский район | 660,5 | 733,2 | 844,6 | 975,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 12 | Ветлужский район | 549,5 | 626,4 | 731,0 | 851,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 13 | Вознесенский район | 437,1 | 502,7 | 579,1 | 669 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 14 | Володарский район | 4 300,0 | 4 900,0 | 5 644,8 | 6 519,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 15 | Воротынский район | 588,3 | 676,6 | 779,4 | 900,2 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 16 | Воскресенский район | 727,7 | 851,4 | 980,9 | 1 132,9 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 17 | г.о. г. Выкса | 10 726,2 | 12 335,2| 14 210,1| 16 412,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 18 | Гагинский район | 496,5 | 568,0 | 650,3 | 750,5 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 19 | Городецкий район | 6 580,0 | 7 376,0 | 8 497,2 | 9 814,2 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 20 | Дальнеконстантиновский район| 954,6 | 1 059,6 | 1 220,7 | 1 410 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 21 | г.о. г. Дзержинск | 18 293,5 | 21 037,6| 24 235,3| 27 991,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 22 | Дивеевский район | 828,6 | 953 | 1 097,7 | 1 267,8 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 23 | Княгининский район | 575 | 658,3 | 758,3 | 876 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 24 | Ковернинский район | 800,7 | 920,8 | 1 060,7 | 1 225,1 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 25 | Краснобаковский район | 982,6 | 1 090,6 | 1 256,4 | 1 451,2 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 26 | Краснооктябрьский район | 359,1 | 409,4 | 471,6 | 544,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 27 | Кстовский район | 12 313 | 14 160 | 16 312,2| 18 840,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 28 | Кулебакский район | 2 571,7 | 2 983,1 | 3 442,5 | 3 972,7 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 29 | Лукояновский район | 1 072,0 | 1 216,7 | 1 401,7 | 1 618,9 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 30 | Лысковский район | 1 909,6 | 2 201,8 | 2 540,8 | 2 932,1 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 31 | Навашинский район | 1 761,2 | 2 025,4 | 2 333,2 | 2 694,9 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 32 | Павловский район | 6 315,0 | 7 262,3 | 8 366,1 | 9 662,9 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 33 | г.о. г. Первомайск | 1 700,0 | 1 929,5 | 2 222,8 | 2 567,3 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 34 | Перевозский район | 635,4 | 733,8 | 846,9 | 977,3 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 35 | Пильнинский район | 865,4 | 983,1 | 1 132,5 | 1 308 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 36 | Починковский район | 1 779,0 | 2 037 | 2 346,6 | 2 710,3 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 37 | г.о. Семеновский | 2 260,0 | 2 520,0 | 2 903,0 | 3 353,0 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 38 | Сергачский район | 1 522,0 | 1 765,4 | 2 033,7 | 2 348,9 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 39 | Сеченовский район | 660,3 | 759,4 | 874,8 | 1 010,4 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 40 | Сокольский район | 507,3 | 583,4 | 672,1 | 776,2 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 41 | Сосновский район | 745,5 | 827,5 | 953,3 | 1 101,1 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 42 | Спасский район | 371,6 | 412,9 | 475,7 | 549,4 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 43 | Тонкинский район | 324,3 | 360,0 | 414,7 | 479,0 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 44 | Тоншаевский район | 764,4 | 856,1 | 986,3 | 1 139,1 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 45 | Уренский район | 1 433,4 | 1 662,7 | 1 915,4 | 2 212,3 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 46 | Чкаловский район | 1 122,2 | 1 290,6 | 1 491,9 | 1 730,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 47 | Шарангский район | 486,7 | 565,5 | 651,4 | 752,4 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 48 | Шатковский район | 873,2 | 969,3 | 1 116,6 | 1 289,6 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 49 | г.о. г. Шахунья | 2 301,0 | 2 646,1 | 3 048,3 | 3 520,8 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 50 | г.о. г. Нижний Новгород | 172 020,3| 197 | 227 | 263 215,8 || | | | 823,3 | 892,5 | |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 51 | г.о. г. Арзамас | 9 453 | 10 870,7| 12 523,1| 14 464,1 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| 52 | г.о. г. Саров | 16 158,2 | 17 935,6| 20 661,8| 23 864,4 |+-----+-----------------------------+----------+---------+---------+-----------+| Всего по области | 309 049,4| 353 | 407 | 471 008,5 || | | 965,2 | 792,2 | |+-----------------------------------+----------+---------+---------+-----------+ Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| N | Муниципальные районы и | 2012 год | 2013 год | 2014 год| 2015 год || п/п | городские округа | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 1 | Ардатовский район | 71,5 | 76,8 | 81,7 | 86,8 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 2 | Арзамасский район | 214,3 | 230,2 | 245,0 | 260,0 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 3 | Балахнинский район | 420,0 | 451,1 | 480,0 | 509,7 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 4 | Богородский район | 313,3 | 336,2 | 358,1 | 380,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 5 | Большеболдинский район | 120,1 | 129,0 | 137,3 | 145,8 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 6 | Большемурашкинский район | 42,5 | 45,6 | 48,5 | 51,5 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 7 | г.о. г. Бор | 1 617,6 | 1 737,3 | 1 848,4 | 1 963,0 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 8 | Бутурлинский район | 135,0 | 145,0 | 154,3 | 163,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 9 | Вадский район | 78,7 | 84,5 | 89,9 | 95,5 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 10 | Варнавинский район | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 11 | Вачский район | 31,5 | 33,9 | 36,1 | 38,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 12 | Ветлужский район | 19,4 | 21,0 | 22,3 | 23,7 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 13 | Вознесенский район | 9,9 | 11,3 | 12,6 | 13,4 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 14 | Володарский район | 275,5 | 295,9 | 314,8 | 334,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 15 | Воротынский район | 24,3 | 26,1 | 27,8 | 29,5 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 16 | Воскресенский район | 28,5 | 34,8 | 37,0 | 39,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 17 | г.о. г. Выкса | 11 578,8 | 18 548,9 | 19 737,2| 20 961,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 18 | Гагинский район | 59,9 | 64,4 | 68,5 | 72,7 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 19 | Городецкий район | 1 582,5 | 1 699,6 | 1 808,4 | 1 920,5 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 20 | Дальнеконстантиновский район| 140,1 | 150,6 | 160,4 | 170,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 21 | г.о. г. Дзержинск | 3 918,8 | 4 224,6 | 4 515,8 | 4 813,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 22 | Дивеевский район | 99,0 | 107,6 | 114,5 | 121,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 23 | Княгининский район | 43,0 | 48,5 | 53,3 | 60,0 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 24 | Ковернинский район | 165,0 | 177,2 | 188,6 | 200,2 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 25 | Краснобаковский район | 33,0 | 35,5 | 37,8 | 40,1 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 26 | Краснооктябрьский район | 25,7 | 27,6 | 29,4 | 31,2 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 27 | Кстовский район | 18 750,0 | 20 137,5 | 21 426,3| 22 754,7 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 28 | Кулебакский район | 678,9 | 729,1 | 775,8 | 823,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 29 | Лукояновский район | 16,9 | 18,4 | 19,8 | 21,4 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 30 | Лысковский район | 73,0 | 78,4 | 83,4 | 88,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 31 | Навашинский район | 194,7 | 372,5 | 396,3 | 420,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 32 | Павловский район | 1 370,0 | 1 471,4 | 1 565,6 | 1 662,7 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 33 | г.о. г. Первомайск | 527,5 | 566,5 | 602,8 | 640,2 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 34 | Перевозский район | 21,0 | 23,0 | 24,5 | 26,0 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 35 | Пильнинский район | 203,8 | 218,9 | 232,9 | 247,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 36 | Починковский район | 119,2 | 130,0 | 139,0 | 147,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 37 | г.о. Семеновский | 118,0 | 126,7 | 134,8 | 143,2 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 38 | Сергачский район | 73,0 | 78,4 | 83,4 | 88,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 39 | Сеченовский район | 29,3 | 31,5 | 33,5 | 35,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 40 | Сокольский район | 23,1 | 25,1 | 26,7 | 28,4 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 41 | Сосновский район | 105,0 | 112,8 | 120,0 | 127,4 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 42 | Спасский район | 64,5 | 74,1 | 90,4 | 110,8 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 43 | Тонкинский район | 55,9 | 60,1 | 63,9 | 67,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 44 | Тоншаевский район | 25,2 | 27,1 | 28,8 | 30,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 45 | Уренский район | 212,0 | 228,0 | 242,6 | 257,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 46 | Чкаловский район | 154,4 | 166,4 | 177,2 | 188,5 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 47 | Шарангский район | 34,6 | 37,2 | 39,6 | 42,1 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 48 | Шатковский район | 115,6 | 124,1 | 132,1 | 140,3 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 49 | г.о. г. Шахунья | 187,0 | 201,4 | 214,3 | 227,6 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 50 | г.о. г. Нижний Новгород | 98 139,0 | 105 401,3| 112 | 119 100,0|| | | | | 147,0 | |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 51 | г.о. г. Арзамас | 1 395,0 | 1 498,2 | 1 594,1 | 1 692,9 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| 52 | г.о. г. Саров | 1 341,6 | 1 441,0 | 1 533,0 | 1 628,0 |+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+----------+| Всего по области | 145 081,0| 162 127,5| 172 | 183 275,1|| | | | 541,1 | |+-----------------------------------+----------+----------+---------+----------+ II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономическогоразвития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областиразработан с учетом: - тенденций социально-экономического развития Нижегородскойобласти в 2011 году и 1 полугодии 2012 года; - сценарных условий РФ на 2013-2015 годы; - предложений органов местного самоуправления муниципальныхрайонов и городских округов, отраслевых министерств и крупнейшихорганизаций области; - стратегических документов, направленных на развитие области:Стратегии развития области до 2020 года, Программысоциально-экономического развития Нижегородской области на 2012-2015годы, комплексного инвестиционного плана развития Нижегородскойобласти на период до 2015 года, программ развития производительныхсил муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области,комплексных инвестиционных планов модернизации моногородовНижегородской области на 2010-2020 годы и др.; - выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономическойполитике", N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики", N 598 "О совершенствовании государственнойполитики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализациигосударственной политики в области образования и науки", N 600 "Омерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным икомфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",N 601 "Об основных направлениях совершенствования системыгосударственного управления", N 606 "О мерах по реализациидемографической политики Российской Федерации" (далее - УказыПрезидента Российской Федерации по социально-экономической политикеот 7 мая 2012 года). 1. Итоги социально-экономического развития Нижегородской области в 2011 году. Оценка 2012 года 1.1. Основные итоги социально-экономического развития в 2011году2011 год характеризовался ростом большинства основныхмакроэкономических показателей. Основной показатель развитияэкономики - валовой региональный продукт (по оценке) вырос на 6,7%,что является результатом стабильной работы промышленности, сельскогохозяйства, развития потребительского рынка, роста инвестиционнойактивности. График 1 Основные социально-экономические показатели Нижегородской области в 2011 году, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В 2011 году в промышленности рост физических объемовпроизводства составил 105,3% к уровню 2010 года, в том числе вобрабатывающих производствах - 106%. Высокие темпы роста наблюдались в таких ключевых отрасляхобработки, как: химическое производство - 116,9%, производствонефтепродуктов - 114,4%, производство транспортных средств иоборудования - 114,3%. В 2011 году динамично развивался агропромышленный комплекс.После глубокого спада 2010 года, вызванного неблагоприятнымипогодными условиями, рост объемов валовой продукции сельскогохозяйства в 2011 году достиг 122,1%. Рост производства во многомобусловлен значительным увеличением производства продукциирастениеводства - 153,9%. Позитивная динамика развития реального сектора экономикиположительно повлияла на основные показатели, характеризующиеуровень доходов населения. Денежные доходы населения области (вдействующих ценах) возросли в 2011 году на 10,4%, заработная плата -на 13,3%. В 2011 году наблюдалось оживление инвестиционной деятельности.Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2010 годом всопоставимых ценах вырос на 7%. Инвестиционно привлекательными былитакие отрасли, как: оптовая и розничная торговля - рост инвестиций в2,6 раза к уровню 2010 года (в сопоставимых ценах), транспорт исвязь - рост в 1,6 раза. Из отраслей обработки наибольший ростнаблюдался в химическом производстве - в 2,2 раза. В 2011 году произошло существенное увеличение иностранныхинвестиций - в 2,3 раза, объем их составил около 1 млрд. долл. В 2011 году наблюдалось улучшение ситуации на рынке труда.Уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с2010 годом снизился с 1,19% до 0,92%. 1.2. Оценка социально-экономической ситуации до конца 2012 года (с учетом итогов января-июня 2012 года) В 2012 году продолжился рост в ключевой отрасли нижегородскойэкономики - промышленности. В 1 полугодии текущего года физическиеобъемы промышленного производства увеличились на 3,9%. В т. ч. пообрабатывающим производствам ИФО составил 104,6%. При этом ростнаблюдался в 10 из 14 подвидов отраслей обработки (в т.ч. впроизводстве транспортных средств и оборудования ИФО составил113,7%, в пищевой промышленности - 107%, в химическом производстве -105,7%). Вместе с тем, такие крупнейшие отрасли промышленности, какметаллургия и нефтепереработка, в текущем году снижают объемыпроизводства (по итогам 6 месяцев - на 17,1% и 12,5%,соответственно). С учетом имеющейся динамики развития отрасли, кконцу 2012 года индекс промышленного производства оценивается науровне 102-103%. Активно развивается потребительский рынок. Оборот розничнойторговли по итогам 1 полугодия 2012 года увеличился в сопоставимыхценах на 8,6%, объем платных услуг населению - на 6,4%. Оценивается,что по итогам года положительная тенденция сохранится: ИФО оборотарозничной торговли может составить 106,6%, ИФО платных услуг -105,3%. Развитие потребительского рынка происходит на фоне ростаденежных доходов населения, в т.ч. среднемесячной заработной платы.Оценивается, что рост реальных денежных доходов в 2012 году составит105,8%, реальной заработной платы - 107,2%. График 2 Темпы роста основных показателей социально-экономического развитияНижегородской области в 1 полугодии 2012 года и оценка до конца 2012 года, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Пока складываются ниже уровня 2011 года объемы по такимотраслям, как сельское хозяйство (ИФО за 1 полугодие - 96,2%) истроительство (87,6%). Однако, учитывая сезонность работ в данныхотраслях (основные объемы работ приходятся на 3-4 кварталы), поитогам 2012 года ожидается: - ИФО сельскохозяйственного производства на уровне 100,5% к2011 году; - ИФО строительства - 103,5%. Исходя из динамики ключевых отраслей, ИФО ВРП в 2012 годуоценивается на уровне 101-102%. График 3 Достижение докризисного уровня по основным социально-экономическим показателям, % к уровню 2008 года (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В целом Нижегородская область в 2011 году вышла на докризисныйуровень (ИФО ВРП составил к уровню 2008 года 101,2%). Достиглиуровня 2008 года сельскохозяйственное производство (100,8%), объемырозничной торговли (105,8%), платных услуг населению (109,5%), атакже показатели уровня доходов населения - реальные денежные доходы(104,3%) и реальная заработная плата (105,2%). Ожидается, что в 2012 году докризисного уровня достигнут объемыинвестиций в основной капитал (103,3%). 2. Сценарные условия социально-экономического развития Нижегородской области на 2013-2015 годы 2.1. Сценарии социально-экономического развития Нижегородской области и их соответствие развитию Российской Федерации Сценарные условия социально-экономического развитияНижегородской области на 2013-2015 годы формировались в соответствиисо сценарными условиями РФ. Прогноз сценарных условий РФ на период 2013-2015 годовразработан на вариантной основе<1>. Основные варианты прогноза -вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный)разработаны на основе одинаковых внешних условий и различаютсяэффективностью реализации государственной политики. Различия такжесвязаны с уровнем поддержания инвестиционного спроса со стороныинфраструктурных компаний (схема 1). Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкойконкурентоспособности по отношению к импорту, а также более низкиерасходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Сценарийоснован на проведении более жесткой бюджетной политики, связанной состагнацией государственного инвестиционного спроса и более низкимитемпами роста заработных плат бюджетников и военнослужащих. Этообусловливает выход на бездефицитный федеральный бюджет к 2015 году. ____________________________ <1> сценарные условия РФ приведены в соответствии спояснительной запиской о сценарных условиях для формированиявариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015годах, представленной письмом Минэкономразвития России от 2 мая 2012года Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает развитие экономикив условиях реализации активной государственной политики,направленной на улучшение инвестиционного климата, повышениеконкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулированиеэкономического роста и модернизации, а также на повышениеэффективности расходов бюджета. Вариант А - дополнительный вариант более сильного снижения ценна нефть. Этот вариант также предусматривает риски снижения спросана российский газ в связи с увеличением предложения газа наевропейском рынке. Это может привести к более быстрому снижению ценна экспортируемый газ за счет пересмотра контрактов и большихобъемов продаж на спотовом рынке. Учитывая сильную зависимостьроссийской экономики от мировой конъюнктуры, этот сценарий внаибольшей степени обострит риски устойчивости банковской системы,платежного баланса и общего уровня уверенности экономическихагентов. Возможное снижение цен на нефть в 2013-2015 годах можетстать причиной ослабления обменного курса рубля и привести кускорению инфляции и замедлению внутреннего спроса. Вариант С - дополнительный вариант, который характеризуетсясохранением высоких уровней цены на нефть, достигнутых в начале 2012года. Темпы роста валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в2012-2013 годах за счет "фактора нефти" могут на 0,3-0,4 п.п.превышать уровень базового варианта. Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) планируется использовать вкачестве базового для разработки параметров федерального бюджета на2013-2015 годы. Схема 1 (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Сценарные условия социально-экономического развитияНижегородской области разработаны с учетом сценариев РоссийскойФедерации (далее - РФ) и социально-экономической ситуации,складывающейся в 2011-2012 годах, в трех вариантах: 1 -пессимистический, 2 - базовый, 3 - оптимистический. Схема 2 (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) С учетом сложившихся в Нижегородской областисоциально-экономических тенденций, условий по инвестиционной иинновационной активности предприятий, прогнозов, представленныхкрупными предприятиями области, а также с учетом реализации указовПрезидента Российской Федерации по социально-экономической политикеот 7 мая 2012 года, при формировании Прогнозасоциально-экономического развития Нижегородской области за основувыбран вариант 2 (базовый). При условии стабилизации ситуации в мировой экономике, ростаинвестиционного и потребительского спроса может быть реализованвариант 3 (оптимистический), показатели которого соответствуютпараметрам, заложенным в Стратегии развития Нижегородской области до2020 года и Программе социально-экономического развитияНижегородской области на 2012-2015 годы. Вариант 1 (пессимистический) подготовлен для оценкипотенциальных рисков для экономики области в случае реализацииварианта А сценариев РФ. В рамках базового сценария прогнозируются следующие темпы ростапо основным макроэкономическим показателям развития Нижегородскойобласти на 2013-2015 годы. Таблица 1 Динамика основных макроэкономических показателей, в % к предыдущему году<1>+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| | 2012 год | 2013 год| 2014 | 2015 || | | | год | год |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| | оценка | прогноз |+------------------------------+----------+---------------------------+| ИФО ВРП (ВВП) |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация | 103,4 | 103,8 | 104,4 | 104,7 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 101-102 | 104,0 | 105,0 | 105,4 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| ИФО промышленного производства |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация | 103,1 | 103,4 | 104,1 | 104,2 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 102-103 | 104,5 | 105,5 | 106 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| ИФО инвестиций в основной капитал |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация | 106,6 | 106,4 | 107,3 | 107,8 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 108,9 | 106,5 | 107,3 | 107,8 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| ИФО оборота розничной торговли |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация | 106,3 | 105,0 | 105,6 | 105,7 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 106,6 | 105,0 | 105,6 | 105,7 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Реальные денежные доходы населения |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация<2> | 105,0 | 104,5 | 105,3 | 105,2 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 105,8 | 105,6 | 107,2 | 108,0 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Реальная заработная плата |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Российская Федерация | 106,3 | 105,4 | 106,3 | 106,0 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+| Нижегородская область | 107,2 | 106,6 | 108,2 | 108,8 |+------------------------------+----------+---------+--------+--------+_________________________________<1> - оценка и прогноз по РФ по состоянию на 2 мая 2012 года<2> - реальные располагаемые доходы населения 2.2. Основные факторы, определяющие социально-экономическое развитие Нижегородской области в прогнозном периоде 1. Уровень инфляции, тарифная политика естественных монополий В среднесрочном периоде в РФ предполагается снижение темповсводного индекса потребительских цен со 106,2% в 2013 году до 104,9%в 2015 году. Достижение целевого уровня инфляции будет обеспечиватьсякомплексом мер в области денежно-кредитной, тарифной и валютнойполитики Правительства РФ и Центрального Банка РФ. Рост тарифов на природный газ для всех потребителей составит всреднем по РФ: в 2013-2014 годах - 115%, в 2015 году - 114,6-115%.Для населения рост тарифов составит 115% ежегодно. Рост тарифов на электрическую энергию для всех категорийпотребителей в среднем за год составит: в 2013-2014 годах -110-112%, в 2015 году - 111-113%. Рост тарифов на электроэнергию для населения в целом по РФпрогнозируется: в 2013 году - 109,1-110,6%, в 2014-2015 годы -112-115% ежегодно. Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию: в 2013 году -111-112%, в 2014 году - 109,5-110,5%, в 2015 году - 110-111%. С учетом сценарных условий РФ и на основе тенденций,сложившихся в Нижегородской области, сводный индекс потребительскихцен по Нижегородской области на все товары и услуги (среднегодовой)в 2013 году может составить 107,4%, к 2015 году рост замедлится до106,2%. Рост тарифов (регулируемых и рыночных) на электроэнергию вцелом по Нижегородской области (для всех категорий потребителей)может составить в 2013-2015 годах 112-113% ежегодно. Рост тарифов на природный газ (для всех категорий потребителей)составит порядка 115% ежегодно. Таблица 2 Динамика индексов потребительских цен (потребительской инфляции) и индексов цен по видам экономической деятельности+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| показатели | 2011 | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 || | год | оценка | год | год | год || | факт | | | | |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| | | | прогноз |+--------------------------------+--------+------------+-----------------------+| Потребительская инфляция |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Сводный индекс потребительских| 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 106,0 || цен на все товары и услуги| | | | | || (декабрь отчетного года к| | | | | || декабрю предыдущего года) | | | | | |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Сводный индекс потребительских| 109,5 | 105,0-106,0| 107,4 | 106,4 | 106,2 || цен на все товары и услуги,| | | | | || среднегодовой (январь-декабрь| | | | | || отчетного года к январю-декабрю| | | | | || предыдущего года) | | | | | |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Индексы цен по видам экономической деятельности, в среднем за год || (январь-декабрь отчетного года к январю-декабрю предыдущего года) |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Добыча полезных ископаемых,| 112,9 | 108,4 | 107,2 | 106,1 | 106,1 || обрабатывающие производства,| | | | | || производство и распределение| | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Сельское хозяйство | 119,4 | 104,3 | 106,3 | 107,7 | 107,7 |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Строительство | 109,4 | 104,2 | 107,8 | 108,0 | 108,0 |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+| Грузовой транспорт (включая| 109,5 | 103,7 | 107,5 | 104,6 | 104,6 || трубопроводный) | | | | | |+--------------------------------+--------+------------+-------+-------+-------+ 2. Изменения налоговых условий деятельности организаций впрогнозируемом периоде 1. С 2013 года вводится патентная система налогообложения дляиндивидуальных предпринимателей. Субъекты Российской Федерации должны будут ввести указанныйналоговый режим по установленному перечню видов предпринимательскойдеятельности. А также будут вправе увеличивать от трех до пяти размаксимальные размеры потенциально возможного к получениюиндивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базойдля исчисления налога. В настоящее время ведется разработка соответствующейнормативно-правовой базы по Нижегородской области. 2. В 2013-2015 годах предусматривается повышение ставок акцизовна большинство подакцизных товаров (алкогольную продукцию, пиво,нефтепродукты). 3. Предусматривается поэтапная отмена льгот по налогу наимущество организаций в отношении железнодорожных путей общегопользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, атакже сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частьюуказанных объектов. 3. Влияние вступления России во Всемирную торговую организациюна экономику Нижегородской области Ведущую роль в экономике региона играют отрасли с положительными нейтральным влиянием присоединения России ко Всемирной торговойорганизации (далее - ВТО) (металлургия, производство нефтепродуктов,торговля). С учетом комплекса мер, уже применяемых и разрабатываемыхна федеральном уровне по адаптации хозяйствующих субъектов кусловиям деятельности в условиях ВТО, в целом можно ожидать, чтосущественного влияния на экономическое развитие области данныйфактор не окажет. Автомобилестроение Рост конкуренции со стороны иностранных производителей всегментах легких коммерческих автомобилей, средних грузовиков иавтобусов. Однако с 1 сентября 2012 года введен утилизационный сборна автомобильную технику, в том числе импортируемую. Он можетнивелировать риски, связанные со снижением импортных пошлин натранспортные средства в связи с вступлением России в ВТО. Металлургия Предполагается расширение доступа металлургических компаний навнешние рынки в связи с отменой странами-членами ВТО ограничительныхмер (в частности, антидемпинговых пошлин, квот) в отношениироссийской продукции. Оборонно-промышленный комплекс Значительная часть продукции оборонно-промышленного комплексаприобретается в рамках государственного заказа на поставки продукциидля государственных нужд. Неприсоединение РФ к соглашению ВТО,регулирующему сферу государственных закупок, а также положенияфедерального законодательства о размещении заказов на поставкитоваров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных имуниципальных нужд, предусматривающие возможности для ограничения(запрета) участия иностранных производителей на российском рынкепубличных закупок, способствуют защите отечественного производителяв сфере оборонно-промышленного комплекса. Легкая промышленность Возможно увеличение конкуренции со стороны иностранныхпроизводителей. Однако, в настоящее время на федеральном уровнесоздается перечень организаций легкой промышленности, на мощностяхкоторых в приоритетном порядке будет размещаться госзаказ напроизводство вещевого имущества для сотрудников силовых структур.Рассматриваются предложения региональных органов власти о дроблениифедеральными заказчиками крупных лотов и облегчении тем самымдоступа предприятий легкой промышленности к участию вгосударственных закупках. Данные меры позволят обеспечитьпредприятия этого сектора стабильными заказами на поставкупродукции. Кроме того, поддержка отечественного товаропроизводителяможет быть реализована путем установления, в соответствии сположениями федерального законодательства о размещении заказов напоставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) длягосударственных и муниципальных нужд, условий допуска продукциииностранного производства для участия в государственных имуниципальных закупках. Производство мяса, производство и переработка молока Появление на рынке зарубежных конкурентов, которое может бытьнивелировано осуществлением мер государственной поддержки. С момента вступления России в ВТО снизятся квоты на импортсвинины и мяса птицы и повысятся импортные пошлины вне квоты. Помясу крупного рогатого скота квоты и пошлины останутся безизменений. Квота на свинину будет действовать до 2020 года, квоты надругие виды мяса могут действовать без временных ограничений. Такимобразом, существенного облегчения доступа иностранных поставщиков нароссийский рынок не произойдет. Государственной программой развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлениемПравительства РФ от 14 июля 2012 года N 717, до 2020 годапредусмотрен ряд мер поддержки сельхозтоваропроизводителей вусловиях вступления России в ВТО: - пролонгация действия ряда налоговых льгот, в том числе льготыпо налогу на прибыль, льготы по налогу на добавленную стоимость приреализации и ввозе всех видов племенной биопродукции до 2020 года; - подготовка перечня сельскохозяйственной продукции ипродовольствия, в отношении которых устанавливается запрет назакупки для государственных и муниципальных нужд в случае, еслистраной происхождения таких товаров не являются государства -участники Единого экономического пространства; - стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье ипродовольствие за счет продовольственной помощи низкодоходным слоямнаселения, поддержки питания отдельных социальных групп (вчастности, школьного питания), реформирование системы закупокпродовольствия для государственных нужд (в частности, закупкароссийского продовольствия на нужды армии, закупки в госрезерв); - субсидирование части процентной ставки по краткосрочным иинвестиционным кредитам на развитие животноводства и переработки, атакже развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции животноводства; - субсидии из федерального бюджета на 1 литр реализованногомолока; - субсидирование части процентной ставки по инвестиционнымкредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясногоскотоводства и др. 4. Реализация указов Президента Российской Федерации посоциально-экономической политике от 7 мая 2012 года Реализация указов Президента РФ по социально - экономическойполитике от 7 мая 2012 года позволит существенно улучшить уровень икачество жизни населения Нижегородской области, активизироватьмодернизацию отраслей экономики, повысить конкурентоспособностьвыпускаемой продукции и производительность труда. При этом будут выполнены и перевыполнены целевые установки,обозначенные в указах Президента РФ по социально - экономическойполитике от 7 мая 2012 года, по: - росту производительности труда не менее, чем в 1,5 раза к2018 году относительно уровня 2011 года; - увеличению объема инвестиций не менее, чем до 27% ВРП к 2018году; - увеличению к 2018 году доли продукции высокотехнологичных инаукоемких отраслей экономики в ВРП не менее, чем в 1,3 разаотносительно уровня 2011 года; - обеспечению к 2018 году роста реальной заработной платынижегородцев в 1,5 раза (в том числе за счет существенногоувеличения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы); - обеспечению повышения суммарного коэффициента рождаемости до1,753 к 2018 году. 3. Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на 2013-2015 годы 3.1. Производство товаров и услуг 3.1.1. Промышленное производство В 2012 году продолжилась положительная динамика промышленногопроизводства. Индекс промышленного производства по итогамянваря-июня 2012 года составил 103,9%, в том числе в обрабатывающихпроизводствах - 104,6%. Такая динамика обеспечена, в основном, засчет роста в производстве транспортных средств и оборудования(113,7%), химическом производстве (105,7%), производстве пищевыхпродуктов (107%) и производстве электрооборудования, электронного иоптического оборудования (164,4%). С учетом сложившейся ситуации до конца 2012 года рост объемовпромышленного производства ожидается на уровне 102-103% к 2011 году. Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам заянварь-июнь текущего года составил 394,6 млрд. руб. По оценке объемотгрузки в 2012 году составит 895,3 млрд. руб. с индексомпроизводства к уровню 2011 года - 102-103%. Прогноз развития отрасли на 2013-2015 годы разработан, исходяиз структуры промышленного производства, ситуации в отдельныхотраслях промышленности в 2012 году и планов развития крупнейшихпромышленных предприятий. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевойструктуре промышленного производства не произойдет существенныхизменений. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будутопределять три ключевые отрасли: производство нефтепродуктов,транспортных средств и металлургия. График 4 Прогноз структуры объема отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств на 2013 год (в скобках - 2015 год) (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В 2013-2015 годах индекс промышленного производствапрогнозируется на уровне 104,5-106% (в том числе по обрабатывающимпроизводствам - 104,8-106,3%). График 5Динамика индекса промышленного производства, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В 2013-2015 годах в производстве транспортных средств ростпроизводства прогнозируется на уровне 106-108% за счет реализациипроектов: организация производства автомобилей ГАЗель NEXT,контрактная сборка автомобилей компаний General Motors, Daimler,Volkswagen, Skoda. Перспективы развития металлургического комплекса, в основном,будут определяться динамикой развития двух крупнейших предприятий -ОАО "ВМЗ", ОАО "Русполимет". Планы ОАО "ВМЗ" ориентированы на модернизацию и инвестированиев новые технологии. В планах предприятия - выход на проектнуюмощность первого в Российской Федерации специализированногокомплекса по производству листового проката трубного сортамента"Стан-5000", что позволит обеспечить собственным сырьем производствотруб большого диаметра на предприятии. ОАО "Русполимет" планирует реализацию инновационного проекта попроизводству специализированных сталей и ковочной продукции, чтопозволит компании обеспечить сырьем собственное кольцепрокатноепроизводство. Развитие производства нефтепродуктов будет происходить всоответствии с реализацией комплексной программы модернизации ООО"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (планируется строительство второйлинии каталитического крекинга). Динамично развивающимся будет химическое производство:планируется ввод в действие завода по производству ПВХ - ООО"Русвинил". Ежегодный прирост производства в отрасли прогнозируетсяна уровне не ниже 5%. Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности будутреализованы в рамках кластерной политики, проводимой ПравительствомНижегородской области. В автомобилестроении и нефтехимии формируетсяиндустриальный инновационный кластер, объединяющий Группу компаний"ГАЗ", ОАО "СИБУР-Нефтехим", а также порядка 10 компаний нефтехимиии связанных с ней отраслей, являющихся поставщиками сырья дляавтокомпонентных производств. График 6 Прогноз индексов производства по основным видамобрабатывающих производств на 2013-2015 годы, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В целом объем отгруженной продукции по обрабатывающимпроизводствам в 2013 году прогнозируется на уровне 1 трлн. руб. К2015 году он достигнет 1254,6 млрд. руб. Доля промышленности в структуре ВРП за прогнозный периоднесколько увеличится (с 35,7% в 2013 году до 36% в 2015 году). 3.1.2. Сельскохозяйственное производство По итогам января-июня 2012 года объем сельскохозяйственногопроизводства несколько снизился по сравнению с уровнем 2011 года(96,2% в сопоставимой оценке), что обусловлено снижениемпроизводства мяса на 10,8% и яиц - на 2,1%. С учетом планов по сбору урожая, ожидается, что по итогам годаобъем сельхозпродукции составит 52,3 млрд. руб. и сохранится напрошлогоднем уровне - 100,5% в сопоставимой оценке. Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя изсложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий поразвитию отрасли. Рост сельскохозяйственного производства в среднесрочномпериоде, прежде всего, будет обеспечен увеличением объемовпроизводства в сельхозорганизациях. График 7 Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2013 году (в скобках приведены данные за 2011 год) (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Сельскохозяйственное производство в среднесрочном периоде вцелом будет прирастать на 2,2-3,2% ежегодно и составит к 2015 году70 млрд. руб. График 8 ИФО сельхозпроизводства по категориям производителей, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Из основных видов сельхозпродукции наиболее высокими темпами в2013 году будет расти производство мяса скота и птицы, что будетсвязано с ростом государственной поддержки животноводческой отрасли,а также с реализацией ряда крупных проектов по строительству имодернизации животноводческих комплексов (в т.ч. в Богородскомрайоне СПК "Колхоз "Заря" - на 600 голов и ООО "Мир" - на 408 голов,в Вадском районе СПК "Дубенский" - на 400 голов, в Кстовском районеООО СПК "Ждановский" - на 600 голов, в Ковернинском районе СПК"Ковернино" - на 400 голов, в Павловском районе ООО "Павловскаяптицефабрика" - на 704 тыс. голов, в Володарском районе ООО"Продекэко-НН" - на 1,6 млн. голов индейки, в Ардатовском районепланируется реализация проекта по строительству свиноводческогокомплекса на 216 тыс. голов свиней агропромышленным холдингом "Царьмясо"). График 9 Прогноз объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 2013 году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) 3.1.3. Строительство По данным за 6 месяцев 2012 года объем выполненных подрядныхработ составил 30,1 млрд. руб. и сократился в сопоставимых ценах на12,4% к аналогичному периоду 2011 года. По оценке, по итогам 2012 года объемы строительства увеличатсяна 3,5% (в сопоставимых ценах). График 10 Структура объемов строительства в 2013 году по видам работ (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Развитие отрасли в прогнозируемом периоде будет обусловленореализацией в области ряда масштабных проектов, в т.ч.: - дальнейшим строительством линий метрополитена; - строительством мостов и автомобильных дорог (в том числевторого Волжского моста, северного обхода г.о.г.Н.Новгорода,автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке южного обходаг.о.г.Н.Новгорода); - развитием жилищного строительства (в т.ч. индивидуального). В 2013-2015 годах прогнозируется ежегодный прирост объемаработ, выполненных по виду деятельности "строительство", на 4,2-4,8%в сопоставимых ценах. График 11 Динамика ИФО объема работ, выполненных в строительстве, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В 2013 году за счет всех источников финансированияпрогнозируется ввести 1530 тыс. кв. метров общей площади жилья, в2014 году - 1580 тыс. кв. метров, в 2015 году - 1620 тыс. кв.метров. График 12 Динамика ввода жилья, тыс. кв. м (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Обеспечению роста жилищного строительства будет способствоватьразвитие малоэтажного строительства и оказание мер государственнойподдержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищныхусловий (в том числе ветеранам Великой отечественной войны,инвалидам, вынужденным переселенцам, детям-сиротам, молодым семьям,работникам бюджетной сферы и др.). 3.1.4. Рынок товаров и услуг В январе-июне 2012 года объем оборота розничной торговлисложился на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года (всопоставимых ценах) и составил 224,5 млрд. руб. По оценке в 2012 году товарооборот составит порядка 475 млрд.руб. с темпом роста (в сопоставимых ценах) 106,6%. Объем платных услуг населению в 1 полугодии 2012 года возрос на6,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года исоставил около 51 млрд. руб. По итогам 2012 года рост платных услуг(в сопоставимых ценах) может составить 105,3% к 2011 году, объемпоказателя достигнет 112,6 млрд. руб. (по полному кругуорганизаций). Ситуация на потребительском рынке в среднесрочном периоде вомногом будет определяться замедлением темпов роста потребительскойинфляции и увеличением покупательной способности населения,обусловленной ростом реальных денежных доходов населения. Прогнозируется, что рост сводного индекса потребительских цен(в среднегодовом исчислении) замедлится с 107,4% в 2013 году до106,2% в 2015 году, в том числе индекса потребительских цен натовары - до 106,4%, на платные услуги - до 106,1%. В 2013-2015 годы оборот розничной торговли прогнозируется сростом в сопоставимых ценах на 5-5,7% ежегодно. К концупрогнозируемого периода товарооборот достигнет 677 млрд. руб. Приэтом, удельный вес торговли в ВРП области увеличится с 16,9% в 2013году до 17,1% в 2015 году. График 13 Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Объем платных услуг, оказываемых населению, в сопоставимыхценах будет прирастать на 5,5-6,3% ежегодно и достигнет к концу 2015года 161,5 млрд. руб. График 14 Структура объема платных услуг населению в 2013 году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) 3.1.5. Валовой региональный продукт Ключевым показателем, характеризующим уровень производстватоваров и услуг, является ВРП. Ежегодные темпы роста ВРП всопоставимых ценах в среднесрочной перспективе прогнозируются науровне 104-105,4%. С учетом намерений крупнейших организаций областипрогнозируется сохранение сложившейся структуры ВРП: около 47% будетприходиться на отрасли, производящие товары, и около 53% -оказывающие услуги<1>. В среднесрочной перспективе ожидается повышение вклада малогобизнеса в создание добавленной стоимости: с 15,4% в 2011 году до21,5% в 2015 году. Отраслевая структура ВРП в прогнозном периоде также останетсяпрактически неизменной. Основной вклад будут вносить отрасли свысокой долей добавленной стоимости: промышленность (35,7 %),транспорт и связь (12,3%), наука (11,6%). ___________________________ <1> к отраслям, производящим товары, относятся: промышленность,сельское хозяйство, строительство. К отраслям, оказывающим услуги:торговля, транспорт и связь, наука, образование, здравоохранение ипредоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных,социальных и персональных услуг и др. График 15 Структура ВРП в 2013 году по видам экономической деятельности (в скобках приведены данные за 2011 год) (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Для ВРП Нижегородской области характерна высокая доля средств,направляемых на модернизацию экономики. По оценке в 2011 году доляинвестиций в основной капитал в ВРП области составила 29,2% (в РФ -19,7%). В прогнозном периоде ожидается рост доли инвестиций в ВРП до30,2% в 2015 году (в РФ - до 22,9%). График 16 Доля инвестиций в ВВП РФ и в ВРП Нижегородской области (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) 3.2. Инвестиции в основной капитал Начало 2012 года характеризовалось высокой инвестиционнойактивностью. По итогам 1 полугодия объем инвестиций в основнойкапитал составил 115,2% к уровню аналогичного периода прошлого года(в сопоставимых ценах). Ожидается, что до конца года тенденция ростаданного показателя сохранится: ИФО составит 108,9%, объем - около230 млрд. руб. При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал былиучтены крупнейшие инвестиционные проекты, которые будут реализованыв среднесрочном периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамкахпрограмм развития производительных сил муниципальных районов(городских округов) Нижегородской области. В рамках вышеуказанных программ сформирован переченьинвестпроектов и мероприятий в разрезе территорий на период до 2015года. На их реализацию может быть привлечено дополнительно порядка200 млрд. руб. инвестиций (за счет всех источников финансирования). С учетом этого, на 2013 год прогнозируется объем инвестиций всумме около 264 млрд. руб., при этом физические объемы увеличатся на6,5% к уровню 2012 года. К 2015 году объем инвестиций возрастет до356 млрд. руб. (или на 23,2% к уровню 2012 года в сопоставимойоценке). График 17 Динамика ИФО инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Прогнозируется, что наибольший объем инвестиций в среднесрочномпериоде будет приходиться на отрасли обрабатывающих производств,транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии. График 18 Структура объема инвестиций в основной капитал в 2013 году по видам экономической деятельности<1> (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) _____________________________<1> в скобках указаны ключевые проекты развития отраслей,планируемые к реализации в среднесрочном периоде Государственные инвестиции Областные целевые программы В 2012 году на реализацию областных целевых программ (далее -ОЦП) планируется направить более 20 млрд. руб. или 18,2% расходовобластного бюджета. В среднесрочном периоде из бюджета Нижегородской области нареализацию ОЦП планируется направить: - в 2013 году - 16,8 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качестважизни населения Нижегородской области" (далее - ОЦП "Развитие+") -2,4 млрд. руб.; - в 2014 году - 17,1 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитие+" -2,5 млрд. руб.; - в 2015 году - 18,9 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитие+" -2,8 млрд. руб. Строительство, реконструкция, разработка проектной документациив 2013-2015 годах будет осуществляться по одной из наиболеемасштабных программ - ОЦП "Развитие+". Ежегодно в рамках этойпрограммы будет вводиться более 50 объектов социальной и инженернойинфраструктуры. Значительные средства областного бюджета будут направляться насовершенствование транспортной инфраструктуры (ежегодно более 8млрд. руб.), на обеспечение жильем таких категорий граждан, какмолодые специалисты, дети-сироты, молодые семьи (ежегодно более 1млрд. руб.). Продолжится оказание государственной поддержкисельхозтоваропроизводителям (ежегодно более 2,5 млрд. руб.),предприятиям малого и среднего бизнеса, организациям, осуществляющимтехническое перевооружение основных средств, реализующимприоритетные инновационные проекты, предприятиям легкойпромышленности. Федеральные целевые программы Ежегодно Нижегородская область привлекает средства изфедерального бюджета, в том числе на реализацию федеральных целевыхпрограмм (далее - ФЦП) и федеральную адресную инвестиционнуюпрограмму (далее - ФАИП). В 2013-2015 годах из федерального бюджета в регион ожидаетсяпривлечь 29,2 млрд. руб., в т.ч.: - в 2013 году - 8,8 млрд. руб., - в 2014 году - 9,7 млрд. руб., - в 2015 году - 10,7 млрд. руб. Федеральные средства будут направляться: - на развитие промышленности, в том числе государственнуюподдержку оборонно-промышленных предприятий; - на создание и реконструкцию инфраструктурных объектовдорожного, воздушного и водного транспорта; - на развитие социальной сферы: образование, здравоохранение,культуру, улучшение жилищных условий населения, обеспечение пожарнойбезопасности; - развитие сельского хозяйства. С участием федерального бюджета в 2013-2015 годах будутстроиться и реконструироваться такие крупные объекты, как: - филиал Всероссийского центра экстренной и радиационноймедицины; - комплекс зданий и сооружений Нижегородского государственноготехнического университета; - реконструкция Городецкого гидроузла; - реконструкция взлетно-посадочной полосы в международномаэропорту Нижний Новгород; - берегоукрепление р.п.Сокольское; - берегоукрепление р.Волга в районе г.Балахна. 3.3. Социальное развитие 3.3.1. Демографические показатели Итоги января-июня 2012 года характеризуются улучшениемдемографических показателей: родилось 18,7 тыс. чел. (за аналогичныйпериод 2011 года 16,9 тыс. чел.), умерло - 26,6 тыс. чел. (27,8 тыс.чел.), естественная убыль составила - 7,9 тыс. человек (10,9 тыс.чел). Оценивается, что среднегодовая численность населения области в2012 году составит 3291,9 тыс. человек, естественная убыль населения- 17 тыс. человек. Прогноз демографических показателей разработан на основесложившихся тенденций, с учетом реализации федеральных и областныхмер по улучшению демографической ситуации. Ожидается, что в результате мер, направленных на модернизациюсистемы здравоохранения, стимулирование рождаемости (выплатагосударственных семейных пособий, в том числе материнскогокапитала), в среднесрочном периоде продолжится сокращение смертности(с 16,3 промилле в 2012 году до 16,0 промилле в 2015 году) приодновременном росте рождаемости (с 11,1 промилле в 2012 году до 11,4промилле в 2015 году). График 19 Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тыс. чел. населения, промилле (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В результате коэффициент естественной убыли населениясократится с 5,2 промилле в 2012 году до 4,6 промилле в 2015 году. Как следствие, замедлится сокращение численности населения. В2015 году число жителей Нижегородской области составит 3263,8 тыс.чел., из них около 80% будет проживать в городской местности. График 20 Динамика численности населения Нижегородской области, тыс. чел. (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В результате сокращения смертности населения и повышения уровняздоровья граждан в прогнозном периоде будет расти продолжительностьжизни жителей области, которая к концу 2015 года составит 70,3 года(в 2012 году составит 68,7 лет). 3.3.2. Денежные доходы Среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2012 годасоставили 18,4 тыс. рублей, что на 10,9% (в действующих ценах) вышеуровня аналогичного периода 2011 года. В реальном выражении денежныедоходы выросли на 6,6% на фоне невысоких темпов ростапотребительской инфляции (на 3,7%). По итогам января-июня 2012 года среднемесячная зарплата одногоработающего составила 19,9 тыс. рублей (114,1% в действующих ценах куровню аналогичного периода 2011 года), в реальном выражениизаработная плата увеличилась на 9,9%. По оценке в 2012 году ожидается: - среднедушевые денежные доходы населения составят 20,2 тыс.рублей, что в реальном выражении выше уровня 2011 года на 5,8%; - среднемесячная заработная плата достигнет 21 тыс. рублей,прирост в реальном выражении - на 7,2%. Прогноз доходов населения разрабатывался с учетом ростаосновных секторов экономики, прогноза по увеличению оплаты трудаработающих на предприятиях области, а также с учетом осуществлениямер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2013-2015 годах прогнозируется рост денежных доходовнаселения за счет всех составляющих: заработной платы, выплатсоциального характера (пенсий, пособий и др.), доходов отпредпринимательской деятельности и собственности. График 21 Структура денежных доходов населения в 2013 году (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Рост реальной заработной платы в целом по Нижегородской областипрогнозируется в 2013-2015 годах на 6,6-8,8% ежегодно. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы(отдельных категорий) будет происходить с учетом реализации УказаПрезидента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики", а именно: 1. Средняя заработная плата педагогических работниковдошкольных образовательных учреждений к 2013 году будет доведена досредней заработной платы в сфере общего образования в Нижегородскойобласти. 2. К 2018 году: 2.1. До уровня средней по Нижегородской области будет доведенасредняя заработная плата по следующим категориям работников: - преподаватели и мастера производственного обученияобразовательных учреждений начального и среднего профессиональногообразования; - работники учреждений культуры; - социальные работники, включая социальных работниковмедицинских организаций, младший медицинский персонал (персонал,обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг),средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг). 2.2. До 2 раз к среднеобластному значению будет увеличензаработок следующих категорий работников: - врачей; - преподавателей образовательных учреждений высшегопрофессионального образования и научных сотрудников; - работников медицинских организаций, имеющих высшеемедицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставлениемедицинских услуг). Средний размер назначенной пенсии (среднегодовой) к 2015 годувозрастет по сравнению с 2012 годом в 1,3 раза в действующих ценах.В реальном выражении рост пенсии за 2013-2015 годы составит102-103,4%. Пособие социально незащищенным гражданам (ветеранам труда,малоимущим семьям с детьми, инвалидам и др.) планируетсяиндексировать в среднесрочном периоде не ниже уровня инфляции. Меры, принимаемые органами власти по развитию малогопредпринимательства, будут стимулировать рост доходов отпредпринимательской деятельности: их доля в общем объеме номинальныхденежных доходов населения может возрасти с 7,4% в 2012 году до 9,6%в 2015 году. С учетом реализации перечисленных факторов рост реальныхденежных доходов населения прогнозируется в 2013-2015 годах105,6-108% ежегодно. В целом среднедушевые денежные доходы населения увеличатся в2015 году к уровню 2012 года в 1,5 раза (в действующих ценах) исоставят к концу прогнозируемого периода порядка 30,3 тыс. рублей.Среднемесячная заработная плата работников в целом по областиувеличится в 1,5 раза (в действующих ценах) и достигнет к концу 2015года 32 тыс. рублей. График 22 Динамика показателей, характеризующих денежные доходы населения, рублей (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант)В среднесрочном периоде приоритетной остается задача сокращенияуровня бедности.В период с 2013 года по 2015 год прогнозируется снижение долинаселения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 12,5% в2012 году до 10% в 2015 году. На сокращение уровня бедности будутнаправлены меры адресной социальной поддержки малообеспеченных группнаселения.С учетом роста доходов, покупательная способность среднедушевыхдоходов (соотношение среднедушевого денежного дохода и величиныпрожиточного минимума) возрастет с 3,15 раза в 2012 году до 3,93раза в 2015 году.Прогноз по доле бедного населения и показателю покупательнойспособности денежных доходов рассчитан с учетом изменений методикирасчета величины прожиточного минимума: перехода с 2013 года нанормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которымпродукты питания будут включены в потребительскую корзину по нормамв натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по ихдоле в общих потребительских расходах. 3.3.3. Занятость Уровень официально зарегистрированной безработицы по состояниюна 1 июля 2012 года составил 0,72%. При этом численностьбезработных, состоящих на учете в государственной службе занятостинаселения Нижегородской области, составила 13 тыс. чел. К концу 2012года (по оценке) уровень официально зарегистрированной безработицысоставит 0,9%. Прогноз развития трудовых ресурсов на период 2013-2015 годыбазируется на демографических тенденциях, складывающихся в областипод влиянием следующих факторов: достижение трудоспособного возрастамалочисленного поколения, родившихся в 1990-е годы, продолжающеесястарение населения, а также с учетом развития различных секторовэкономики и складывающейся потребности в трудовых ресурсах. Предполагается, что в 2015 году в экономике области будетзанято около 1695,6 тыс. человек (снижение к уровню 2012 годасоставит 0,5%). В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числаофициально зарегистрированных безработных с 16,1 тыс. человек (на 31декабря 2012 года) до 14,5 тыс. человек (на 31 декабря 2015 года). График 23 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Уровень безработицы будет также постепенно снижаться и составитк концу 2015 года 0,82%. 3.4. Сводный финансовый баланс Таблица 3 Млн. руб.+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | факт | оценка | прогноз| прогноз| прогноз|+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.Доходы, из них: | 380 | 411 | 450 | 500 | 554 || | 532,8 | 283,7 | 585,1 | 089,7 | 017,1 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.1. Прибыль прибыльных | 135 | 145 | 162 | 172 | 183 || организаций | 944,2 | 081,0 | 127,5 | 541,1 | 275,1 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.2. Амортизация основных фондов,| 52 | 59 | 67 | 76 | 86 || начисленная за год | 372,1 | 790,0 | 545,3 | 444,1 | 555,1 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.3. Налоговые доходы бюджетов| 103 | 118 | 132 | 148 | 166 || всех уровней<1> | 796,0 | 573,0 | 021,0 | 699,0 | 852,0 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.4. Неналоговые доходы | 9 511,0| 8 020,0| 7 707,0| 7 357,0| 7 381,0|+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.5. Взносы в государственные| 77 | 78 | 80 | 94 | 109 || внебюджетные фонды | 594,6 | 088,7 | 818,6 | 675,2 | 563,6 || (ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ) | | | | | |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2. Сальдо взаимоотношений с| 47 | 53 | 55 | 55 | 58 || федеральным уровнем власти| 748,8 | 782,0 | 561,4 | 484,7 | 352,1 || (стр.2.2-стр.2.1) | | | | | |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2.1. Средства, передаваемые на| 40 | 50 | 54 | 60 | 65 || федеральный уровень власти | 958,2 | 377,2 | 980,1 | 194,7 | 681,4 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2.2. Средства, получаемые от| 88 | 104 | 110 | 115 | 124 || федерального уровня власти | 707,0 | 159,2 | 541,5 | 679,4 | 033,5 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3. Всего доходов (стр.1+стр.2) | 428 | 465 | 506 | 555 | 612 || | 281,6 | 065,7 | 146,5 | 574,4 | 369,2 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4. Расходы, из них: | 443 | 495 | 529 | 574 467| 625 || | 681,8 | 317,3 | 831,1 | | 414,4 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4.1. Расходы за счет средств,| 159 | 176 | 198 | 215 | 234 || остающихся в распоряжении| 985,3 | 650,0 | 635,8 | 962,1 | 759,2 || организаций | | | | | |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4.2. Национальная экономика | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 || | 417,0 | 631,0 | 034,0 | 764,0 | 548,0 |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | факт | оценка | прогноз| прогноз| прогноз|+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4.3. Социально-культурные | 221 | 255 | 263 | 286 | 313 || мероприятия, финансируемые за| 937,8 | 117,8 | 754,7 | 313,0 | 429,6 || счет бюджета области, а также| | | | | || средств внебюджетных фондов | | | | | |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+| 5. Превышение доходов над| -15 | -30 | -23 | -18 | -13 || расходами (+) или расходов над| 400,2 | 251,6 | 684,6 | 892,6 | 045,2 || доходами (-) (стр.3-стр.4) | | | | | |+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+____________________________<1> - без учета налога на прибыль организаций Сумма финансовых ресурсов, которой располагает область,включает в себя средства организаций (прибыль, амортизационныеотчисления), средства бюджетов всех уровней, создаваемые натерритории области (налоговые и неналоговые доходы, прочиепоступления), средства государственных внебюджетных фондов и сальдофинансовых взаиморасчетов между РФ и областью. Величина созданных финансовых ресурсов области в 2012 году пооценке составит 411,3 млрд. руб., что на 8,1% выше, чем в 2011 году.Увеличение доходов обеспечивается, в основном, за счет ростаприбыли, амортизационных отчислений и отдельных видов налогов (налогна доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество). Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем властив 2012 году оценивается в сумме - 53,8 млрд. руб., т.е. суммасредств, получаемых от федерального уровня власти, на эту суммупревысит величину средств, передаваемых на федеральный уровень. В целом располагаемые доходы в 2012 году оцениваются в сумме465,1 млрд. руб., что на 8,6% выше уровня 2011 года. Общий объем расходов области в 2012 году ожидается в сумме495,3 млрд. руб., что на 111,6% выше 2011 года. Рост расходовобусловлен, в основном, увеличением финансирования за счет бюджетныхсредств и средств внебюджетных фондов социально-культурныхмероприятий, в том числе по направлениям: здравоохранение и спорт,образование, социальное обеспечение населения. В результате опережающего роста расходов по сравнению сдоходами оценивается, что дефицит финансовых ресурсов области в 2012году составит 30,3 млрд. руб. (6,1% от расходов). Сводный финансовый баланс области на 2013-2015 годы сформированна базе основных показателей Прогноза социально-экономическогоразвития Нижегородской области. В 2013 году планируется увеличить доходы, создаваемые натерритории области, на 9,6% по сравнению с 2012 годом. К 2015 годуих прирост составит 34,7% к уровню 2012 года. Рост доходовпланируется обеспечить за счет дальнейшего роста прибыли,амортизационных отчислений, поступлений по налогу на доходыфизических лиц, акцизов. В 2013 году прогнозируется, что сальдо взаимоотношений сфедеральным уровнем власти незначительно возрастет (на 3,3%) врезультате роста поступлений от государственных внебюджетных фондов(в основном Пенсионного фонда РФ). В 2014-2015 годах величина сальдовзаимоотношений с федеральным уровнем прогнозируется на уровне 55-58млрд. руб. Располагаемые доходы в 2013 году по прогнозу составят 506,2млрд. руб., что на 8,8% выше уровня 2012 года. К 2015 годурасполагаемые доходы достигнут 612,4 млрд. руб. с ростом к уровню2012 года на 31,7%. Общий объем расходов на 2013 год прогнозируется в сумме 529,8млрд. рублей, с ростом к уровню предыдущего года на 7%, к 2015 годуих прирост составит 26,3% к оценке 2012 года. В 2013 году около половины расходов региона будет приходитьсяна социально-культурные мероприятия (в т.ч. социальную политику,образование, здравоохранение, культуру). В результате более низких темпов роста расходов по сравнению сдоходами дефицит финансовых ресурсов области в 2013 году сократитсядо 23,7 млрд. руб. (на 21,7% к уровню 2012 года) и составит 4,5% отобщей суммы расходов. В 2014-2015 годах прогнозируется дальнейшеесокращение разрыва между доходами и расходами в области. К 2015 годудефицит сократится до 13 млрд. руб. (2,1% общей суммы расходов). 3.5. Основные бюджетообразующие показатели 3.5.1. Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) в январе-июне 2012 года посравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 14% исоставил 144,1 млрд. руб. По оценке 2012 года ожидается, что ФОТ составит 309 млрд. руб.(или 112,9% к уровню 2011 года). Прогнозируется, что в 2013 году объем ФОТ достигнет 354 млрд.руб., что на 14,5% выше уровня 2012 года. В 2014-2015 годахежегодный прирост составит 115,2-115,5%. График 24 Динамика ФОТ Нижегородской области (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) В прогнозируемом периоде ФОТ будет расти темпами, опережающимитемпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработнойплаты. Основная часть ФОТ области будет формироваться на предприятияхобрабатывающих производств (около 22%), в организациях социальнойсферы (около 16%) и торговли (11%). 3.5.2. Прибыль прибыльных организаций Прибыль прибыльных организаций в январе-июне 2012 годасоставила 85,8 млрд. руб. с темпом роста к аналогичному уровнюпрошлого года 127,1%. С учетом согласования прогнозных значений основныхбюджетообразующих показателей с органами местного самоуправлениямуниципальных районов и городских округов ожидается, что по итогам2012 года организациями области будет получено 145,1 млрд. руб.прибыли, что на 6,7% больше, чем в 2011 году. Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов инамерений крупнейших организаций области. По прогнозу объем прибылиприбыльных организаций в 2013 году составит 162,1 млрд. руб. сприростом к 2012 году на 11,7%. К 2015 году сумма прибыли возрастет до 183,3 млрд. руб., что на26,3% выше уровня 2012 года. График 25 Динамика прибыли прибыльных организаций Нижегородской области (Схема в электронном виде отсутствует, см. бумажный вариант) Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будетформироваться на промышленных предприятиях области (около 50%), ворганизациях транспорта и связи (41,5%), а также в организациях,занимающихся оптовой и розничной торговлей (4,5%). ________________________