Приложение к Постановлению от 09.04.2007 г № 113 Подпрограмма
Подпрограмма «Выращивание и переработка рапса на территории нижегородской области» на 2007 — 2010 годы паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Закон Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N 176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта 2007 года) постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2006 года N 419 "О примерном плане заседаний Правительства Нижегородской области на 2007 год" |
| Государственный заказчик Подпрограммы | Правительство Нижегородской области |
| Основные разработчики Подпрограммы | министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
| Основные цели Подпрограммы | - создание условий для развития агропромышленного комплекса (АПК) как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе; - увеличение валового регионального продукта и наращивание экспортного потенциала Нижегородской области; - увеличение объемов производства маслосемян рапса; - развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки |
| Основные задачи Подпрограммы | - увеличение площадей занятых под рапсом; - увеличение урожайности культуры; - создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий; - строительство двух маслоэкстракционных заводов; - строительство сушильно-сортировальных комплексов в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее сельхозпредприятия) для первичной доработки и хранения маслосемян рапса; - повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли; - развитие технического и технологического потенциала АПК; - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2007 - 2008 годы второй этап - 2009 - 2010 годы |
| Исполнители основных подпрограммных мероприятий Подпрограммы | - ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Центр агрохимической службы "Нижегородский" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора" (по согласованию); - сельскохозяйственные предприятия и организации (по согласованию) |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 6014,74 млн рублей (приложение 14) . В том числе: из федерального бюджета (прогноз) 70,48 млн рублей (в случае поступления финансирования из федерального бюджета): из них по годам: 2007 год - 8,66 млн рублей 2008 год - 16,69 млн рублей 2009 год - 21,15 млн рублей 2010 год - 23,98 млн рублей; из областного бюджета (прогноз) 180,27 млн рублей: из них по годам: 2007 год - 14,18 млн рублей 2008 год - 34,97 млн рублей 2009 год - 57,88 млн рублей 2010 год - 73,24 млн рублей; из внебюджетных источников (прогноз) 5763,99 млн рублей (в случае участия в мероприятиях Подпрограммы): из них по годам: 2007 год - 432,90 млн рублей 2008 год - 2159,17 млн рублей 2009 год - 847,85 млн рублей 2010 год - 2324,07 млн рублей |
| Система организации контроля за реализацией Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области оперативное управление реализацией Подпрограммы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 1
| Наименование индикаторов целей | Единицы измерения | Значения индикаторов целей | ||
| 2007 год | 2010 год | без подпрограммного вмешательства | ||
| Расширение посевных площадей | тыс. га | 35,0 | 89,8 | 35,0 |
| Увеличение объемов производства рапса | тыс. тонн | 52,5 | 150,0 | 36,0 |
| Увеличение производства рапсового масла | тыс. тонн | 20,0 | 57,0 | 6,0 |
| Увеличение производства рапсового шрота | тыс. тонн | 30,2 | 86,2 | 10,0 |
| Прирост прибыли в сельскохозяйственном производстве от выращивания и реализации рапса | млн руб. | 10,5 | 75 | 0 |
| Создание новых рабочих мест | мест | 0 | 1125 | 0 |
| Введение в оборот неиспользуемых земель | тыс. га | 0 | 37 | 0 |
| Поступление дополнительных налоговых средств | млн руб. | 4,1 | 75,5 | 0 |
1.КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рапс - ценная масличная и кормовая культура. Он является одним из важнейших источников пополнения растительного масла и кормового белка, так как в его семенах содержится от 30 до 48% масла.
Рапс высокобелковая культура. В его семенах содержится 21 - 33% белка. Содержание шрота до 60% против 37% у подсолнуха. Содержание белка в шроте достигает 40%. Выход жмыхов из семян рапса составляет 65%, при содержании в них до 38% белка. Белок рапса хорошо сбалансирован по аминокислотному составу, поэтому шрот рапса является важнейшим источником пополнения дефицита белка в кормовых рационах. Одна тонна шрота позволяет сбалансировать по белку 10 тонн фуража.
Зеленая масса рапса - ценный корм для сельскохозяйственных животных (0,16 кормовой единицы, 21 - 33 г белка, богатого незаменимыми аминокислотами), высококачественная масса для сенажа, силоса, травяной муки. Включение в рацион сельскохозяйственных животных рапсовых кормов повышает продуктивность животных на 10 - 15%.
Рапс - ранний медонос, сбор меда достигает 90 кг меда с 1 га.
Рапсовое масло - ценнейший пищевой продукт (богат жирными кислотами, необходимыми человеку). По вкусовым характеристикам и жирнокислотному составу приравнивается к оливковому.
Рапсовое масло используется для производства жирных кислот, в частности олеиновой и стеариновой, глицерина, также содержит эруковую, пальмитиновую, ланолиновую, линолевую кислоты, применяемые в химии, нефтехимии, медицине, косметической промышленности.
Рапс - основа для производства биотоплива, которое сегодня ускоренно внедряется в Европе. С 1 января 2006 года в странах Европейского Союза введен закон об обязательном содержании в бензине не менее 5% биотоплива, что вызвано ростом цен на нефть и ужесточением экологических норм.
Рапс - сельскохозяйственная культура, которая успевает вызревать на большей части Российской Федерации. Необходимая сумма эффективных температур - 1200 градусов, средняя сумма в Поволжье - 1600 градусов.
Периодичность посева рапса на одной и той же территории без истощения земель - каждые 3 года, а у подсолнечника - каждые 7 лет.
Рапс - возобновляемый ресурс, практически неиссякаемый, в отличие от полезных ископаемых.
Возделыванием рапса сельскохозяйственные товаропроизводители Нижегородской области начали заниматься в начале 90-х годов прошлого века. В те годы площади под рапсом доходили до 19 тыс. га. Первые опыты его возделывания ставили задачу укрепления кормовой базы, и в основном посевы использовались на кормовые цели в качестве зеленой массы.
В 1992 - 1993 годах с организацией ОАО "Ивановорапс" сельхозпроизводители стали формировать вертикально интегрированные схемы производства рапса на маслосемена.
Названная организация обеспечивала сельхозпредприятия семенами, средствами защиты растений, а агротехника и подготовка маслосемян оставались за сельхозтоваропроизводителями.
Однако сложившаяся экономическая ситуация в ОАО "Ивановорапс" обрушила рынок сбыта рапса, в результате чего в последние годы все сельхозпредприятия из-за отсутствия в области мощностей по переработке практически прекратили производство рапса на маслосемена.
Отсутствие перспективных сортов рапса также не позволяло увеличивать площади под этой культурой, способные давать маслосемена на пищевые цели. Остро стоял вопрос семеноводства. Элитно-семеноводческие хозяйства к этому оказались не готовы, и все семена завозились из-за пределов Нижегородской области. Агротехника возделывания рапса не подкреплялась соответствующим набором сельскохозяйственных машин, средствами защиты растений. Но самое главное: в хозяйствах отсутствовала материально-техническая база по первичной обработке и сушке маслосемян рапса. Ввиду отсутствия эффективного рынка сбыта маслосемян производство их стало экономически не выгодно.
Поэтому площади выращивания этой культуры в течение последних лет были незначительными и до 2005 года колебались в пределах от 0,3 до 3,5 тыс. га при валовом производстве маслосемян от 0,4 до 2,5 тыс. тонн.
В настоящее время сельхозтоваропроизводители Нижегородской области возвращаются к увеличению производства рапса на территории области. Одна из основных причин возврата - возросший спрос на маслосемена рапса.
По закупкам маслосемян активизировал свои намерения ОАО "Нижегородский масложировой комбинат".
Спрос и ценообразование на маслосемена рапса показывают, что данная культура в условиях Нижегородской области на сегодня рентабельна (приложения 15 , 16 ).
Сочетание всех этих факторов положительно отразилось уже в 2006 году. Посевные площади сельскохозяйственными организациями были увеличены в 10 раз по сравнению с уровнем прошлого года, составив при этом 20,3 тыс. гектаров.
Уборочные площади составили 19,9 тыс. га, объем производства маслосемян - 35,9 тыс. тонн при урожайности 19,0 ц/га.
2.НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ
Подписание Киотского протокола большинством ведущих стран мира, высокий уровень мировых цен на нефть и иные невосполняемые источники энергии усилили внимание многих государств к необходимости широкого использования альтернативных, экологически более чистых и возобновляемых источников энергии. Программы в этом направлении приняты в настоящее время в США, Японии, Малайзии, странах Европейского Союза и ряде других стран.
Директивами Европейского Союза доля биологического и других новых видов топлива в структуре энергопотребления стран - членов ЕС возрастает от 2 процентов в конце 2005 года и достигнет в 2010 году 5,75 процента. Все это обусловливает устойчивое возрастание спроса на рапс и рапсовое масло, которое является основным видом сырья для выпуска биодизельного топлива.
В настоящее время в Российской Федерации разрабатывается федеральная программа "Рапс", региональные программы по поддержке производителей маслосемян рапса в Республике Татарстан, Тульской, Смоленской и ряде других областей.
В данный момент в России сложился явный дефицит маслосемян. В связи с ограниченностью площадей на юге России производство маслосемян подсолнечника достигло максимальной величины, а потребность в растительных маслах продолжает расти.
Областная целевая подпрограмма "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области на период 2007 - 2010 годы" разработана в связи с необходимостью достижения темпов роста валового регионального продукта, установленных Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и занятости населения в базовых секторах экономики: сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой промышленности.
Развитие производства рапса в Нижегородском регионе как прогрессивной и доходной культуры для производства масла и шрота позволит обеспечить предприятия переработки собственным сырьем.
По имеющимся оценкам, рапс является одной из наиболее рентабельных культур в растениеводстве, повышает содержание гумуса в почве, служит хорошим предшественником для зерновых культур и увеличивает их урожайность. В передовых хозяйствах страны рапс занимает в севообороте 20 и более процентов пашни, в том время как в Нижегородской области на момент разработки Подпрограммы - около 2 процентов.
Реализация Подпрограммы расширит рынок сбыта и создаст стабильные источники дохода от реализации продукции, выращенной в сельхозпредприятиях области, что послужит основой для выпуска рапсового масла и биодизеля на его основе, увеличения экспортного потенциала.
При реализации Подпрограммы необходимо сформировать замкнутый технологический цикл, включая выращивание, реализацию и переработку маслосемян.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в Подпрограмме обозначены основные цели и задачи.
Генеральной целью Подпрограммы является создание условий для развития агропромышленного комплекса как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
В соответствии с генеральной целью определены следующие стратегические цели и задачи.
Цель 1. Увеличение объемов производства маслосемян рапса.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:
- увеличение площадей, занятых под рапсом;
- увеличение урожайности культуры;
- создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий и организаций.
Цель 2. Развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение второй цели:
- строительство двух маслоэкстракционных заводов;
- строительство сушильно-сортировальных комплексов в сельхозпредприятиях для первичной доработки и хранения маслосемян рапса.
Цель 3. Увеличение валового регионального продукта и наращивание экспортного потенциала Нижегородской области.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение третьей цели:
- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли;
- развитие технического и технологического потенциала АПК;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Действие Подпрограммы предусмотрено в два этапа.
Первый этап - 2007 - 2008 годы.
На этом этапе создаются условия и предпосылки для выхода на стабильное производство 100 тыс. тонн и более маслосемян рапса в год; увеличения посевной площади, занимаемой рапсом, с 20,3 тыс. га в 2006 году до 64,5 тыс. га в 2008 году при планируемой урожайности 15,5 центнера с гектара.
Второй этап - 2009 - 2010 годы.
На втором этапе объем производства и переработки рапса доводится до 150 тыс. тонн в год при урожайности 16,7 центнера с гектара и посевной площади 89,8 тыс. га, что позволит довести выпуск рапсового масла, преимущественно отправляемого на экспорт, до 57 тыс. тонн и рапсового шрота, реализуемого в хозяйствах области и иных субъектах Федерации, до 86,2 тыс. тонн.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В первый период необходимо:
- создать ассоциацию "Нижегородрапс";
- уточнить зональное размещение и степень возможной концентрации посевных площадей под рапсом (приложение 17) ;
- проработать вопрос поставки сельскохозяйственным предприятиям и организациям необходимой техники по лизингу и другим финансовым схемам;
- построить сушильно-сортировальные комплексы для сушки, первичной доработки и хранения маслосемян в сельхозпредприятиях Нижегородской области;
- создать систему взаимоотношений сельхозпроизводителей и переработчиков;
- определить инвестиционные площадки под строительство маслоэкстракционных заводов;
- разработать технико-экономическое обоснование и проект строительства заводов по переработке рапса на территории Нижегородской области;
- начать строительство завода по переработке рапса.
На данном этапе переработка рапса, выращенного в Нижегородской области, будет осуществляться на мощностях сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том числе ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" (г. Шуя Ивановской области), входящее в группу компаний ОАО "Нижегородский масложировой комбинат".
Во второй период времени, при достижении объемов производства маслосемян 150 тыс. тонн, необходимо осуществить инвестиционные вложения в строительство второго маслоэкстракционного завода на территории Нижегородской области, создать условия для обеспечения устойчивого и стабильного спроса на рапс.
Таким образом, настоящей Подпрограммой предусматривается использование мощностей перерабатывающих предприятий, которые планируется построить в Нижегородской области. Это маслоэкстракционные заводы производственной мощностью более 200 тыс. тонн и завод по выработке биодизельного топлива мощностью 60 тыс. тонн. Планируемые объемы выращивания маслосемян согласно Подпрограмме к 2010 году составят 150 тыс. тонн, таким образом весь выращиваемый в Нижегородской области рапс найдет сбыт на перерабатывающих предприятиях, что создаст предпосылки к дальнейшему развитию производства маслосемян рапса как многостороннего продукта для переработки.
6.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ
Оперативное управление реализацией Подпрограммы предусматривается осуществлять двумя методами:
- путем создания ассоциации "Нижегородрапс" совместно с ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" и сельскохозяйственными предприятиями и организациями АПК Нижегородской области;
- путем создания рабочей группы, созданной при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).
7.СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования | Ожидаемые результаты | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
| Цель 1. Увеличение объемов производства маслосемян рапса | всего, в том числе: | 368,83 | 657,18 | 826,75 | 938,99 | Увеличение валового сбора с 52 тыс. тонн до 150 тыс. тонн | |||
| областной бюджет | 11,04 | 27,63 | 46,33 | 62,74 | |||||
| федеральный бюджет | 8,66 | 16,69 | 21,15 | 23,98 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 349,14 | 612,87 | 759,27 | 852,27 | |||||
| Задача 1.1. Увеличение площадей, занятых под рапсом | всего, в том числе: | 21,82 | 41,61 | 52,96 | 60,65 | Увеличение посевных площадей с 35 тыс. га до 89,8 тыс. га | |||
| областной бюджет | 3,93 | 8,09 | 11,04 | 13,30 | |||||
| федеральный бюджет | 6,98 | 13,46 | 17,12 | 19,45 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 10,91 | 20,06 | 24,80 | 27,90 | |||||
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение специализированной техники для производства рапса | 2007 2010 | Предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 11,43 | 21,56 | 27,56 | 31,82 | Приобретение 163 единиц техники для выращивания и доработки маслосемян рапса | |
| областной бюджет | 0,43 | 1,36 | 2,59 | 3,73 | |||||
| федеральный бюджет | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 10,85 | 20,00 | 24,74 | 27,84 | |||||
| Мероприятие 1.1.2. Усовершенствование структуры посевных площадей путем внедрения и соблюдения научно обоснованных севооборотов, специализированных под выращивание рапса | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Увеличение валового производства с 52,5 тыс. тонн до 150 тыс. тонн | |
| областной бюджет | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||
| Мероприятие 1.1.3. Введение в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 10,33 | 19,99 | 25,34 | 28,77 | Введение в оборот 37 тыс. га неиспользуемых площадей | |
| областной бюджет | 3,50 | 6,73 | 8,45 | 9,57 | |||||
| федеральный бюджет | 6,83 | 13,26 | 16,89 | 19,20 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | |||||||||
| Задача 1.2. Увеличение урожайности культуры | всего, в том числе: | 305,44 | 571,90 | 728,02 | 831,52 | Увеличение урожайности рапса в 2007 - 2010 годах от 15, 0 до 16,7 ц/га | |||
| областной бюджет | 5,53 | 15,86 | 29,51 | 42,61 | |||||
| федеральный бюджет | 1,68 | 3,23 | 4,03 | 4,53 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 298,23 | 552,81 | 694,47 | 784,38 | |||||
| Мероприятие 1.2.1. Проведение агрохиммелиоративных работ на осваиваемых землях | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 135,98 | 250,58 | 310,02 | 348,87 | Уменьшение степени кислотности с 0,8 до 0,46 ед. рН | |
| областной бюджет | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 135,98 | 250,58 | 310,02 | 348,87 | |||||
| Мероприятие 1.2.2. Создание элитносеменоводческих хозяйств для производства семян в необходимом количестве | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области, предприятия и организации АПК | всего, в том числе: | 8,68 | 16,88 | 20,79 | 23,38 | Увеличение производства семян элиты для посева с 140 до 472,0 тонн | |
| областной бюджет | 1,40 | 2,58 | 3,19 | 3,59 | |||||
| федеральный бюджет | 1,68 | 3,23 | 4,03 | 4,53 | |||||
| местный бюджет | |||||||||
| прочие источники | 5,60 | 11,07 | 13,56 | 15,26 | |||||
--------------------------------
<1> Финансирование в 2007 - 2010 годах по мероприятию 1.2.1 осуществляется в рамках областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284.
| Мероприятие 1.2.3. Внесение минеральных удобрений | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 59,36 | 117,19 | 165,97 | 199,04 | Увеличение содержания питательных элементов: азот с 3,6 до 13,4 мг/кг, фосфор с 31 до 35 мг/кг, калия с 3,2 до 4,0 мг/кг |
| областной бюджет | 4,13 | 13,28 | 26,32 | 39,02 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 55,23 | 103,91 | 139,65 | 160,02 | ||||
| Мероприятие 1.2.4. Применение интегрированной системы защиты | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 101,42 | 187,25 | 231,24 | 260,22 | Уменьшение инфекционной нагрузки на площадях под рапс |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 101,42 | 187,25 | 231,24 | 260,22 |
--------------------------------
<2> Финансирование в 2007 - 2010 годах по мероприятию 1.2.4 осуществляется в рамках областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284.
| Задача 1.3. Создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий и организаций | всего, в том числе: | 41,58 | 43,68 | 45,78 | 46,83 | Объединение сельхозпроизводителей, занимающихся производством рапса | ||
| областной бюджет | 1,58 | 3,68 | 5,78 | 6,83 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
| Мероприятие 1.3.1. Создание ассоциации "Нижегородрапс" | 2007 2010 | ОАО "НМЖК" (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 0,20 | Формирование устойчивого конгломерата производителей маслосемян, осуществление координационной и консультационной деятельности | |||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 0,20 | |||||||
| Мероприятие 1.3.2. Создание централизованных машиннотехнологических станций (МТС) | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 41,58 | 43,68 | 45,78 | 46,83 | Создание 3 МТС |
| областной бюджет | 1,58 | 3,68 | 5,78 | 6,83 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
| Цель 2 Развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки | всего, в том числе: | 83,15 | 1 547,35 | 91,55 | 1 470,50 | Обеспечение увеличения выработки масла с 19,8 тыс. литров до 57 тыс. тонн | ||
| областной бюджет | 3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 80,00 | 1 540,00 | 80,00 | 1 460,00 | ||||
| Задача 2.1. Строительство двух маслоэкстракционных заводов в г. Перевозе для первого завода и в р.п. Ужовка Починковского района для второго | всего, в том числе: | 1 460,00 | 1 460,00 | Переработка 150 тыс. тонн маслосемян, выработка 57 тыс. тонн масла, производство 86 тыс. тонн шрота, создание 200 новых рабочих мест | ||||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 1 460,00 | 1 460,00 | ||||||
| Мероприятие 2.1.1. Подбор строительных площадок, разработка и согласование проектов строительства | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 10,00 | 10,00 | Определение 2 строительных площадок и определение стоимости проектов строительства | ||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 10,00 | 10,00 | ||||||
| Мероприятие 2.1.2. Закупка и установка оборудования | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 1 450,00 | 1 450,00 | Монтаж и запуск линий по производству масла | ||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 1 450,00 | 1 450,00 | ||||||
| Задача 2.2. Создание сушильно-сортировальных комплексов на базе сельхозпредприятий для первичной доработки и хранения маслосемян рапса | всего, в том числе: | 83,15 | 87,35 | 91,55 | 10,50 | Обеспечение доработки и сушки сырья для переработки в количестве до 150 тыс. тонн | ||
| областной бюджет | 3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| Мероприятие 2.2.1. Подбор и определение предприятий (организаций) и мест строительства, согласование и разработка проектов | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Определение сельскохозяйственных предприятий согласование проектов | |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Мероприятие 2.2.2. Закупка и монтаж оборудования | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе | 82,15 | 86,35 | 90,55 | 10,50 | Создание комплексов по сушке и доработке сырья для переработки |
| областной бюджет | 3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |||||
| Цель 3. Увеличение валового регионального продукта и наращивания экспортного потенциала области | всего, в том числе: | 3,77 | 6,30 | 8,58 | 11,80 | Увеличение прибыли от производства маслосемян от 10,5 до 75 млн руб. | ||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 3,77 | 6,30 | 8,58 | 11,80 | ||||
| Задача 3.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли | всего, в том числе: | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | Увеличение притока капитала в отрасль | ||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | ||||
| Мероприятие 3.1.1. Поиск рынков сбыта | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Расширение рынков сбыта |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||
| Мероприятие 3.1.2. Внедрение новых технологий | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | Проведение консультационных семинаров, совещаний и курсов не менее 5 в год |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||||
| Задача 3.2. Развитие технического и технологического потенциала отрасли | (2) всего, в том числе: | Увеличение выхода масла с 0,34 до 0,38 %, повышение выработки биотоплива с 0,90 до 0,95% | ||||||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | ||||||||
| Мероприятие 3.2.1. Приобретение и внедрение новых ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной техники и оборудования | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | Снижение себестоимости продукции на 20% и сокращение затрат труда на производство продукции на 15% | ||||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | ||||||||
| Мероприятие 3.2.2. Привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок в Нижегородскую область сельскохозяйственной техники и оборудования | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | Увеличение поставок техники по лизингу на 26 млн руб. (приложение 18 - не приводится) | ||||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | ||||||||
| Задача 3.3. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции | всего, в том числе: | 3,52 | 5,95 | 8,17 | 11,33 | Выход на производство биодизельного топлива в количестве 95 тыс. литров | ||
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 3,52 | 5,95 | 8,17 | 11,33 | ||||
| Мероприятие 3.3.1. Применение ресурсосберегающих технологий | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | Снижение себестоимости продукции на 20% и сокращение затрат труда на производство продукции на 15% |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | ||||
| Мероприятие 3.3.2. Внедрение в производство новых сортов | 2007 2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) | всего, в том числе: | 0,52 | 0,95 | 1,17 | 1,33 | Увеличение выхода масла на 5% и сокращение затрат на возделывание культуры |
| областной бюджет | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| местный бюджет | ||||||||
| прочие источники | 0,52 | 0,95 | 1,17 | 1,33 |
Финансирование подпрограммных мероприятий в 2007 - 2010 годах из федерального бюджета осуществляется в рамках действующих федеральных подпрограмм.
Финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Системные мероприятия, приведенные выше, будут выполняться следующим образом.
1.Перспектива развития производства маслосемян рапса будет обеспечиваться посредством создания ассоциации "Нижегородрапс". Основной целью создания этой организации является увеличение производства рапса на основе формирования замкнутого технологического цикла, включая заключение договоров на поставку семенного материала и сбыта маслосемян рапса.
В состав ассоциации "Нижегородрапс" предположительно войдут ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" и сельскохозяйственные товаропроизводители рапса.
На ассоциацию "Нижегородрапс" будут возложены функции заказчика по закупкам сырья и семян рапса, поставок маслосемян, финансирования и проведения научно-исследовательских и других работ.
Ассоциация "Нижегородрапс" будет осуществлять следующую деятельность:
- участвовать в заключении договоров между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями;
- осуществлять мероприятия по производству рапса, селекции и семеноводству этой культуры;
- формировать страховой семенной фонд рапса;
- осуществлять экспортно-импортные операции по сырью и семенам этой технической культуры;
- осуществлять разъяснительную и консультационную деятельность.
2.Создать зоны концентрированного выращивания рапса, с использованием современных технологий, производство рапса будет осуществляться в 2 зонах Нижегородской области: центральной и южной. В этих зонах к 2010 году планируется возделывание рапса на площади 89,8 тыс. га (таблица 2).
Таблица 2
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| Площади тыс. га | 35,0 | 64,5 | 79,8 | 89,8 |
| Урожайность ц/га | 15 | 15,5 | 16,3 | 16,7 |
| Валовой сбор тыс. тонн | 52,5 | 100,0 | 130,0 | 150,0 |
Создание концентрированных зон выращивания рапса позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 37 тыс. га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения.
3.Внести минеральные удобрения в количестве 5 тыс. тонн действующего вещества в 2007 году и довести объемы применения до 14,8 тыс. тонн в 2010 году на сумму 458,8 млн руб. (приложение 1) ;
4.Повысить уровень агротехники возделывания рапса, что позволит увеличить производство маслосемян к началу строительства завода и малых перерабатывающих предприятий и организаций в 2008 году до 100 тыс. тонн, в 2009 - 2010 году, к началу строительства второго завода, - до 150 тыс. тонн (таблица 2) .
5.Предполагается приобрести специализированную технику для производства рапса в период реализации Подпрограммы в количестве 163 единиц на общую сумму 27,8 млн руб. и создать централизованные МТС в количестве 3 единиц на общую сумму 240 млн руб. (приложения 2 , 4 , 7 ).
6.Для борьбы с сорняками и болезнями в посевах рапса применить комплексную интегрированную систему защиты. Для этих целей предусматривается использовать в 2007 - 2010 годах современные высокоэффективные средства защиты растений в количестве 976,8 тонны, за годы реализации Подпрограммы на общую сумму 780,1 млн руб. (приложение 3) .
7.Для хранения сырья и первичной его доработки построить складские помещения и сушильно-сортировальные комплексы в 2007 - 2010 годах на сумму 240 млн руб. (приложения 5 , 7 ).
8.Компенсировать часть затрат с использованием средств областного бюджета на строительство сушильно-сортировальных комплексов и приобретение сушильно-сортировального оборудования, предназначенного для первичной доработки маслосемян рапса (приложение 5) .
9.Предполагается построить заводы по переработке маслосемян рапса. На эти цели потребуется 2920 млн привлеченных средств (приложение 6) .
10.Возместить часть затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным на приобретение минеральных удобрений, по перечню минеральных удобрений, приобретаемых на краткосрочные кредиты, из средств областного бюджета в размере 0,95 суммы начисленных процентов по кредитному договору, но не более 0,95 суммы процентов, начисленных по учетной ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита (приложение 8) .
11.Компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений за счет средств областного бюджета предусмотрена в областной целевой подпрограмме "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284.
12.Компенсировать за годы реализации Подпрограммы приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 28,25 млн руб. из областного бюджета и на общую сумму 56,2 млн руб. из федерального бюджета (приложение 9) .
13.Произвести элитпроизводящими хозяйствами под планируемые площади посева рапса элитные семена в количестве 1076,4 тонны за годы реализации Подпрограммы (приложение 10) .
14.Дотировать элитное семеноводство в размере 10000 руб. элитпроизводящим хозяйствам за тонну реализованных семян рапса в сумме 10,8 млн руб. (приложение 10) .
15.Довести объем производства масла рапса от 19,9 тыс. тонн в 2007 году до уровня 57 тыс. тонн к окончанию реализации Подпрограммы (приложение 12) .
16.Увеличить производство шрота как ценного продукта для животноводства с 30,2 тыс. тонн в 2007 году до 86,2 в 2010 году (приложение 12) .
17.Создать эффективные формы организации и управления в рамках замкнутого производственно-технологического цикла от выращивания рапса до производства и реализации готовой продукции масла и продуктов его переработки, учитывающих экономические интересы всех звеньев производственной цепи.
18.Выбрать места размещения заводов по переработке рапса. Инвесторам предлагаются две инвестиционные площадки: в г. Перевоз Нижегородской области - для первого завода и в р.п. Ужовка Починковского района Нижегородской области - для второго завода.
8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
| Получатели бюджетных средств | Источники финансирования | Годы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего за период реализации Подпрограммы | ||
| Предприятия и организации агропромышленного комплекса | Всего, в том числе: | 455,74 | 2 210,83 | 926,88 | 2 421,29 | 6 014,74 |
| областной бюджет | 14,18 | 34,97 | 57,88 | 73,24 | 180,27 | |
| федеральный бюджет | 8,66 | 16,69 | 21,15 | 23,98 | 70,48 | |
| местный бюджет | ||||||
| прочие источники | 432,90 | 2 159,17 | 847,85 | 2 324,07 | 5 763,99 | |
Финансирование мероприятий Подпрограммы из средств областного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
9.ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование индикаторов целей | Единицы измерения | Значения индикаторов целей | ||
| 2007 год | 2010 год | Без подпрограммного вмешательства | ||
| Расширение посевных площадей | тыс. га | 35,0 | 89,8 | 35,0 |
| Увеличение объемов производства рапса | тыс. тонн | 52,5 | 150,0 | 36,0 |
| Увеличение производства рапсового масла | тыс. тонн | 20,0 | 57 | 6,0 |
| Увеличение производства рапсового шрота | тыс. тонн | 30,9 | 86,2 | 10,0 |
| Прирост прибыли в сельскохозяйственном производстве от выращивания и реализации рапса | млн руб. | 10,5 | 75,5 | 0 |
| Сохранение и создание новых рабочих мест | мест | 0 | 1 125 | 0 |
| Введение в оборот неиспользуемых земель | тыс. га | 0 | 37 | 0 |
| Поступление дополнительных налоговых средств | млн руб. | 3,0 | 75,5 | 0 |
10.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Подпрограммы представлена в таблице 3.
Таблица 3
| Годы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Площадь, тыс. га | 35,0 | 64,5 | 79,8 | 89,8 |
| Урожайность, ц/га | 15 | 15,5 | 16,3 | 16,7 |
| Валовой сбор, тыс. тонн | 52,5 | 100,0 | 130,0 | 150,0 |
| Производство масла, тыс. тонн | 19,95 | 37,99 | 49,35 | 56,99 |
| Производство шрота, тыс. тонн | 30,2 | 57,5 | 74,9 | 86,2 |
| Создание новых рабочих мест, шт. | 125 | 275 | 250 | 475 |
| Увеличение поступлений налоговых средств в бюджет, млн руб. | 3,01 | 38,19 | 40,18 | 75,47 |
Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы по системным мероприятиям представлены в таблице системных мероприятий, а также в приложениях 11 , 13 к Подпрограмме.
11.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области в лице министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерства экономики Нижегородской области, министерства финансов Нижегородской области. Также механизм реализации мероприятий Подпрограммы координируют органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию).