Постановление от 28.10.2016 г № 3953
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3671
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске", с решением городской Думы г. Дзержинска от 27.09.2016 N 223 "О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2015 N 62", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3671, следующие изменения:
1.1.По тексту Муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы слово "Администрация" заменить словом "администрация", слова "Глава Администрации города" заменить словами "глава администрации города".
1.2.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансирования муниципальной программы | Подпрограмма 1 | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | |||
| 2016 | 265 590,7 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 266 820,8 | ||
| 2017 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | ||
| 2018 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | ||
| Всего | 795 790,5 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 797 020,6 | ||
| Подпрограмма 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего по муниципальной программе | 2016 | 265 590,7 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 266 820,8 | |
| 2017 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | ||
| 2018 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | ||
| Всего | 795 790,5 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 797 020,6 | ||
".
1.3.В разделе 2.4 "Система основных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1.
1.4.В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания", в Таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями":
1.4.1.графу "Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| число обучающихся (чел.) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 1 374 | 1 943 | 2 333 | 47 727,4 | 45 584,1 | 45 584,1 |
".
1.4.2.графу "Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок - театр кукол)" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок - театр кукол) | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| число зрителей (человек) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 211,6 | 14 229,5 | 14 229,5 |
".
1.4.3.графу "Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| количество клубных формирований (единица) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | 21 | 21 | 21 | 27 571,5 | 28 127,5 | 28 127,5 |
".
1.4.4.графу "Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| количество посещений (единица) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 36 092,8 | 36 792,9 | 36 792,9 |
".
1.4.5.графу "Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| число посетителей (чел.) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 4 250,8 | 4 158,9 | 4 158,9 |
".
1.4.6.графу "Муниципальная услуга: Оказание информационных услуг на основе архивных документов" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Оказание информационных услуг на основе архивных документов | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| количество исполненных запросов (единица) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 997,9 | 4 760,2 | 4 760,2 |
".
1.4.7.графу "Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним" изложить в следующей редакции:
"
| Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним | ||||||
| Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" | ||||||
| количество посещений читального зала (единица) | тыс. руб. | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 718,4 | 4 760,1 | 4 760,1 |
".
1.5.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.5.1.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению N 2.
1.5.2.Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению N 3.
1.6.В разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры":
1.6.1.в Паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Всего | |||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | |||
| 2016 | 265 590,7 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 266 820,8 | |
| 2017 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | |
| 2018 | 265 099,9 | 0 | 0 | 0 | 265 099,9 | |
| Всего | 795 790,5 | 1 157,6 | 72,5 | 0 | 797 020,6 | |
".
1.6.2.в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (1) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 (1)
Статус Участники муниципальной программы Расходы (тыс. руб.), годы 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) Соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) Всего 265 590,7 265 099,9 265 099,9 Участник 1:
ДСПиС (ОК)247 864,9 247 537,5 247 537,5 Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С 17 725,8 17 562,4 17 562,4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1:
ДСПиС (ОК)131 859,8 130 241,4 130 241,4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа Участник 1:
ДСПиС (ОК)27 571,5 28 127,5 28 127,5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1:
ДСПиС (ОК)4 250,8 4 158,9 4 158,9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1:
ДСПиС (ОК)36 092,8 36 792,9 36 792,9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1:
ДСПиС (ОК)9 716,3 9 520,3 9 520,3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1:
ДСПиС (ОК)38 373,7 38 696,5 38 696,5 Мероприятия в сфере культуры Участник 1:
ДСПиС (ОК)0 0 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С 17 721,2 17 562,4 17 562,4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города Участник 1:
ДСПиС (ОК)0 0 0 Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С 0 0 0 Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий Участник 1:
ДСПиС (ОК)0 0 0 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" Участник 1:
ДСПиС (ОК)0 0 0 Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С 4,6 0 0
".
1.6.3.в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (1) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 (1)
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 2016 год 2017 год 2018 год Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 266 820,8 265 099,9 265 099,9 (1) расходы городского бюджета 265 590,7 265 099,9 265 099,9 (2) расходы областного бюджета 1 157,6 0 0 (3) федерального бюджета 72,5 0 0 (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0 (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0 0 0
".
1.7.Добавить раздел 4 "Оценка планируемой эффективности муниципальной программы" следующего содержания:
"Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2018 году следующих основных результатов:
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства 3941 человека;
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ "ЦБС");
- улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.".
2.Департаменту управления делами администрации города опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ