Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/22 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения Г. Семенов нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное предприятие городского округа Семеновский "Горводоканал" ИНН: 5228009994 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Советская, д. 6, г. Семенов, Нижегородская область, 606650 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 600,826 | 600,826 | 600,826 | |||||
| - население | 444,053 | 444,053 | 444,053 | |||||
| - бюджетные потребители | 80,935 | 80,935 | 80,935 | |||||
| - прочие потребители | 75,812 | 75,812 | 75,812 | |||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 600,826 | 600,826 | 600,826 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | - | - | - | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 11297,078 | 11297,078 | ||||||
| Административные расходы | 4112,788 | 4112,788 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 4227,000 | 4227,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 228,402 | 228,402 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 18065,267 | 18065,267 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 11910,421 | 11910,421 | ||||||
| Административные расходы | 4340,854 | 4340,854 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2427,000 | 2427,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 240,721 | 240,721 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 18918,997 | 18918,997 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 12598,798 | 12598,798 | ||||||
| Административные расходы | 4540,102 | 4540,102 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2427,000 | 2427,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 252,293 | 252,293 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 19818,192 | 19818,192 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 56802,456 | 56802,456 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 4774,918 | 4774,918 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | 4774,918 | 4774,918 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 5039,701 | 5039,701 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | 5039,701 | 5039,701 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 5271,026 | 46,043 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | 5271,026 | 5271,026 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 15085,645 | 15085,645 | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,81 | 1,81 | 1,81 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 22840,185 | |||||||
| На 2017 год | 23958,698 | |||||||
| На 2018 год | 25089,219 | |||||||
| Итого: | 71888,102 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 630,03 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 20523,46 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 2364,7 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 22888,16 | |||||||