Приложение к Решению от 10.12.2015 г № 47/28 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП "ЖКХ Буревестник" ИНН 5248033561 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606530 Нижегородская область, Городецкий район, пос. им. Тимирязева, ул. Школьная, д. 1 "а" | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | |||||
| Принято сточных вод водоотведение (без учета очистки сточных вод) всего, тыс. м 3 в том числе: | 27,340 | |||||
| - население | 19,166 | |||||
| - бюджетные потребители | 2,763 | |||||
| - прочие потребители | 5,411 | |||||
| - собственное водоотведение | 0 | |||||
| Принято сточных вод водоотведение (очистка сточных вод) всего, тыс. м 3 в том числе: | 117,695 | |||||
| - население | 19,166 | |||||
| - бюджетные потребители | 2,763 | |||||
| - прочие потребители | 95,766 | |||||
| - собственное водоотведение | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год водоотведение (без учета очистки сточных вод) | ||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 430,576 | 430,576 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 154,570 | 154,570 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 7,226 | 7,226 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 592,372 | 592,372 | ||||
| На 2016 год водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 2254,544 | 2254,544 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 307,965 | 307,965 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 32,231 | 32,231 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 2594,74 | 2594,74 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год водоотведение (без учета очистки сточных вод) | ||||||
| Текущий ремонт канализационных колодцев | 2,3 квартал. | 44,656 | 44,656 | |||
| Текущий ремонт Канализационных сетей | 2,3 квартал | 55,722 | 55,722 | |||
| Ремонт фекальных насосов | 2,3 квартал | 29,815 | 29,815 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 130,193 | 130,193 | ||||
| На 2016 год водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||
| Ремонт очистных сооружений | 2,3 квартал | 628,348 | 628,348 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 628,348 | 628,348 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической Эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,45 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,50 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 1 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 1 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 722,564 | |||||
| Всего на срок реализации программы водоотведение (без очистки сточных вод): | 722,564 | |||||
| На 2016 год | 3223,089 | |||||
| Всего на срок реализации программы водоотведение (очистка сточных вод): | 3223,089 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| Водоотведение | 2014 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 27,340 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 733,680 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 35,500 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 769,180 | |||||
| Очистка | 2014 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 91,520 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 2679,8 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 117,3 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 2797,1 | |||||