Приложение к Решению от 15.12.2015 г № 49/9 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ", г. Нижний Новгород (ИНН 5256049340) | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 18 192,22 | |||||
| - население | 0 | |||||
| - бюджетные потребители | 0 | |||||
| - прочие потребители | 17 352,22 | |||||
| - собственное потребление | 0 | |||||
| Пропущено через собственные очистные сооружения, тыс. м 3 | 17 352,22 | |||||
| Передано сточных вод на очистку на сторону, тыс. м 3 | 840,000 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 79 639,51 | - | 79 639,51 | ||
| Административные расходы | 2016 год | 5 883,2 | - | 5 883,2 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | - | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 3264,81 | - | 3264,81 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 4205,89 | - | 4205,89 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 1 100,43 | - | 1 100,43 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 94 093,84 | - | 94 093,84 | |||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Капитальный ремонт централизованной системы водоотведения и объектов, входящих в состав системы | 2016 год | 1 452,12 | - | 1 452,12 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 1 452,12 | - | 1 452,12 | |||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | |||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | |||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | 0 | |||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,16 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,45 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | |||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 95 545,96 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 95 545,96 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 | 18 154,88 | |||||
| Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения, тыс. м 3 | 802,66 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 114 083,4 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 2160,5 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 116 243,9 | |||||