Приложение к Решению от 24.11.2014 г № 47/24 Программа
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ООО "Уренское жилищно-коммунальное хозяйство" 5235006592 | ||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, 300 | ||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||
| Наименование услуги | на 2015 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. куб. м в том числе: | 210,480 | ||||
| - население, | 142,035 | ||||
| - бюджетные потребители, | 47,731 | ||||
| - прочие потребители, | 20,715 | ||||
| - собственное водоотведение | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2015 год | |||||
| Производственные расходы | 2015 год | 7 160,413 | 7 160,413 | ||
| Административные расходы | 2015 год | 1 808,935 | 1 808,935 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 137,864 | 137,864 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | 0 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 123,681 | 123,681 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 9 230,893 | 9 230,893 | |||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2015 год | |||||
| Заработная плата с отчислениями на социальные нужды ремонтного персонала | 1 972,678 | 1 972,678 | |||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 807,913 | 807,913 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 2 780,591 | 2 780,591 | |||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2015 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2015 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2015 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | ||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 2,3 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||
| За 2015 год | 0 | ||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| На 2015 год | 12 368,118 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 12 368,118 | ||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||
| 2013 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 227,3 | ||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 9050,326 | ||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3259,582 | ||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 12 309,908 | ||||