Приложение к Постановлению от 28.11.2011 г № 958 Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры нижегородской области на 2012 — 2014 годы» 1. паспорт подпрограммы
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы│ │Подпрограммы │(далее - Подпрограмма) │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│----- Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде│ │разработки │Нижегородской области" │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Министерство строительства Нижегородской области │ │заказчик │ │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики │Министерство строительства Нижегородской области; государственное казенное│ │Подпрограммы │учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее│ │ │- ГКУ НО "ГУАД") │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основная цель│Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями│ │Подпрограммы │экономического развития региона и улучшение качества жизни населения │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи│- развитие сети дорог Нижегородской области │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы│2012 - 2014 годы │ │реализации │Подпрограмма реализуется в I этап │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство строительства Нижегородской области; │ │основных │ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию); │ │мероприятий │органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов│ │Подпрограммы │Нижегородской области (по согласованию) │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и│ тыс. руб.│ │источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤ │финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │ │Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤ │ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │ │ │ │ │ │ │ │ период │ │ │ │ │ │ │ │ реализации │ │ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│ │ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │Министерство │Всего, в том│2 330 418,9│4 752 799,5│3 559 635,0│10 642 853,4│ │ │строительства │числе: │ │ │ │ │ │ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │области │Областной │2 289 999,9│3 885 944,0│3 243 976,0│ 9 419 919,9│ │ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │2 289 999,9│3 885 944,0│3 243 976,0│ 9 419 919,9│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│ │ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Местный бюджет│ 21 509,0│ 814 572,9│ 188 659,0│ 1 024 740,9│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 814 572,9│ 188 659,0│ 1 024 740,9│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤ │Система │Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской│ │организации │области │ │контроля за│ │ │исполнением │ │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Индикаторы │К концу срока реализации Подпрограммы темп роста ввода в эксплуатацию│ │достижения цели│автомобильных дорог с твердым покрытием составит 148% │ │Подпрограммы │ │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Текст Подпрограммы
2.1.Содержание проблемы
Одной из основных проблем в Нижегородской области является необходимость совершенствования транспортной инфраструктуры. Непрерывно растущий парк автомобилей вызывает перегрузку уже имеющихся автомобильных дорог, требует увеличения пропускной способности дорожной сети, ее реконструкции, а также строительства объездных дорог крупных населенных пунктов.
Наличие в регионе разветвленной сети дорог хорошего качества будет способствовать увеличению темпов роста экономики региона, повышению его конкурентоспособности, улучшению экологии, а также повысит качество жизни населения в Нижегородской области. Несмотря на то, что существующая сеть автомобильных дорог Нижегородской области имеет достаточно высокие по сравнению со среднероссийским уровнем транспортно-эксплуатационные показатели, в области имеется ряд сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. Для решения этой проблемы за период 2007 - 2010 годов было построено и реконструировано 39 объектов, среди которых дороги, мостовые переходы, подъезды к населенным пунктам Нижегородской области.
При отсутствии обходов городов и крупных населенных пунктов, значительно возросшей за последние годы интенсивности движения, в том числе транзитного транспорта, существующие автомобильные дороги на подходах к городам работают на пределе своей пропускной способности.
2.2.Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на опережающее развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское и мировое экономическое пространство.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области;
- абзац исключен с 13 апреля 2012 года
2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2012 - 2014 годы.
Подпрограмма реализуется в I этап.
2.4.Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком Подпрограммы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Подпрограммой осуществляет министерство строительства Нижегородской области.
Исполнителями Подпрограммы являются министерство строительства Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (по согласованию).
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
2.5.Система Подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия отражены в приложении 1 к Подпрограмме.
2.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 10642853400 (Десять миллиардов шестьсот сорок два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
| Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Подпрограммы | ||
| Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 2 330 418,9 | 4 752 799,5 | 3 559 635,0 | 10 642 853,4 |
| Областной бюджет, в том числе | 2 289 999,9 | 3 885 944,0 | 3 243 976,0 | 9 419 919,9 | |
| Капвложения | 2 289 999,9 | 3 885 944,0 | 3 243 976,0 | 9 419 919,9 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Федеральный бюджет, в том числе | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | |
| Капвложения | 18 910,0 | 52 282,6 | 127 000,0 | 198 192,6 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Местный бюджет | 21 509,0 | 814 572,9 | 188 659,0 | 1 024 740,9 | |
| Капвложения | 21 509,0 | 814 572,9 | 188 659,0 | 1 024 740,9 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
2.7.Индикаторы достижения цели Подпрограммы
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы | Значения индикаторов целей Подпрограммы | ||
| На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) | По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) | Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015) | ||
| Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 80 | 226 | 100 |
Промежуточные значения индикаторов цели
| Наименование индикаторов целей Подпрограммы | Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 133 | 127 | 226 |
2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
В период реализации Подпрограммы планируется:
- ввести 54,58 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 10 мостовых переходов протяженностью 329 п. м;
- обеспечить 20 населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.
2.9.Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы обеспечивается следующими факторами:
- развитие дорожной сети сокращает время доставки грузов, экономит энергетические и финансовые ресурсы предприятий, способствует увеличению пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и улучшению условий движения автотранспорта, что позволяет снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения;
- подключение к дорожной сети населенных пунктов улучшает транспортную доступность и повышает уровень жизни населения.
Экономическая эффективность
| Наименование | База (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км | 7,8 | 10,4 | 13,2 | 29,9 |
| Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб. | 399,7 | 526,9 | 2 654,0 | 3 242,63 |
| Экономическая эффективность (Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог / Объем расходов на строительство автодорог) | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,009 |
Общественно-экономическая эффективность
| Наименование | База (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием, % | 80 | 133 | 127 | 226 |
| Объем расходов на строительство автодорог, млн руб. | 399,7 | 526,9 | 2 654,0 | 3 242,63 |
| Общественно-экономическая эффективность (Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием / Объем расходов на строительство автодорог) | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
Снижение общественно-экономической эффективности объясняется тем, что значительная часть финансовых средств будет направлена на строительство переходящих на следующие периоды объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется после 2014 года.
2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы, и мероприятия по их снижению
На реализацию Подпрограммы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы.
Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы должны быть предусмотрены в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.11.Система организации контроля
за исполнением Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области.