Приложение к Постановлению от 28.11.2011 г № 958 Программа
Областная целевая программа «Совершенствование транспортной инфраструктуры нижегородской области на 2012 — 2014 годы»
1.Паспорт Программы
Наименование Программы | Областная целевая программа "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) | |||||
Основание для разработки Программы | Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области" | |||||
Государственный заказчик Программы | Министерство строительства Нижегородской области | |||||
Разработчики Программы | Министерство строительства Нижегородской области; государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее - ГКУ НО "ГУАД") | |||||
Основная цель Программы | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | |||||
Основные задачи Программы (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 N 211) | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения | |||||
Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы Программа реализуется в I этап | |||||
Исполнители Программы | Министерство строительства Нижегородской области; ГКУ НО "ГУАД", органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (по согласованию) | |||||
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 N 211) | тыс. руб. | |||||
Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | ||||
2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы | |||
Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 7 249 318,9 | 8 446 024,4 | 8 678 254,5 | 24 373 597,8 | |
Областной бюджет, в том числе | 7 106 087,7 | 8 274 691,0 | 8 578 254,5 | 23 959 033,2 | ||
Капвложения | 2 563 136,5 | 2 085 112,0 | 2 713 113,2 | 7 361 361,7 | ||
НИОКР | ||||||
Прочие расходы | 4 542 951,2 | 6 189 579,0 | 5 865 141,3 | 16 597 671,5 | ||
Федеральный бюджет, в том числе | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | ||
Капвложения | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | ||
НИОКР | ||||||
Прочие расходы | ||||||
Местный бюджет | 95 011,2 | 93 333,4 | 188 344,6 | |||
Капвложения | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
НИОКР | ||||||
Прочие расходы | ||||||
Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области | |||||
Индикаторы достижения цели Программы (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 N 211) | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием составит 174%; - доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог составит 34,2% | |||||
2.Текст Программы
2.1.Содержание проблемы
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области (далее - область, регион), от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Нижегородской области на 1 января 2011 года составляет 18019 км, в том числе автомобильных дорог федерального значения - 458 км (2,5%), регионального или межмуниципального значения - 13069 км (72,5%), местного значения - 4492 км (25%). Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области - 13069 км, в том числе с твердым покрытием - 12967 км, грунтовых дорог - 102 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 888 мостов общей протяженностью 34505 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.
До 2012 года финансирование дорожного хозяйства осуществлялось в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2010 года N 567, и областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2009 - 2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2009 года N 196. Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, находящиеся в областной собственности и не отвечающие нормативным требованиям, протяженность которых более 9 тысяч км. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Значительная степень износа автомобильных дорог Нижегородской области сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения капитального ремонта дорог.
Ограниченность доходов местных бюджетов и, как следствие, недостаточное финансирование дорожной деятельности приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 N 211)
Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 125 человек.
Абзац исключен с 13 апреля 2012 года.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Нижегородской области. Программа направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
Комплекс программных мероприятий сформирован в виде двух подпрограмм:
- "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (приложение 1 к Программе);
- "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (приложение 2 к Программе).
2.2.Цель и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения.
2.3.Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено в течение 3-х лет с 2012 по 2014 годы. Программа реализуется в один этап.
2.4.Управление Программой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком Программы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Программой осуществляет министерство строительства Нижегородской области. Исполнителями Программы являются министерство строительства Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД", органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Исполнители Программы ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют министерство строительства Нижегородской области о ходе реализации мероприятий Программы по утверждаемым министерством строительства Нижегородской области формам.
Сводный отчет о ходе реализации Программы формирует министерство строительства Нижегородской области.
2.5.Система программных мероприятий тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | ||||||
| Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в том числе | 7 249 318,9 | 8 446 024,4 | 8 678 254,5 | 24 373 597,8 | ||||
| Областной бюджет | 7 106 087,7 | 8 274 691,0 | 8 578 254,5 | 23 959 033,2 | |||||
| Федеральный бюджет | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | |||||
| Местный бюджет | 95 011,2 | 93 333,4 | 188 344,6 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию | Всего, в том числе | 4 635 059,4 | 6 294 080,4 | 5 881 396,3 | 16 810 536,1 | ||||
| Областной бюджет | 4 555 048,2 | 6 200 747,0 | 5 881 396,3 | 16 637 191,5 | |||||
| Федеральный бюджет | |||||||||
| Местный бюджет | 80 011,2 | 93 333,4 | 173 344,6 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" | |||||||||
| Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения | Всего, в том числе | 2 614 259,5 | 2 151 944,0 | 2 796 858,2 | 7 563 061,7 | ||||
| Областной бюджет | 2 551 039,5 | 2 073 944,0 | 2 696 858,2 | 7 321 841,7 | |||||
| Федеральный бюджет | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | |||||
| Местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
2.6.Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 24373597800 (Двадцать четыре миллиарда триста семьдесят три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
| Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы | ||
| Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 7 249 318,9 | 8 446 024,4 | 8 678 254,5 | 24 373 597,8 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 7 106 087,7 | 8 274 691,0 | 8 578 254,5 | 23 959 033,2 | |
| Капвложения | 2 563 136,5 | 2 085 112,0 | 2 713 113,2 | 7 361 361,7 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | 4 542 951,2 | 6 189 579,0 | 5 865 141,3 | 16 597 671,5 | |
| Федеральный бюджет, в т.ч. | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | |
| Капвложения | 48 220,0 | 78 000,0 | 100 000,0 | 226 220,0 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Местный бюджет | 95 011,2 | 93 333,4 | 188 344,6 | ||
| Капвложения | 15 000,0 | 15 000,0 | |||
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы |
2.7.Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.
| Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Значения индикаторов цели Программы | ||
| На момент разработки Программы (на 01.01.2012) | По окончании реализации Программы (на 01.01.2015) | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) | ||
| Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 80 | 174 | 100 |
| Доля региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 23,2 | 34,2 | 23,2 |
Промежуточные значения индикатора
достижения цели Программы по годам
| Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Годы реализации Программы | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 171 | 119 | 174 |
| Доля региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 26,4 | 30,9 | 34,2 |
2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Программы
| Наименование показателя непосредственных результатов Программы | Единица измерения | Годы реализации Программы | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог | км | 13,37 | 15,98 | 27,92 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 447,606 | 639,400 | 705,500 |
2.9.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах.
2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению
На реализацию Программы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование Программы.
Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета (средства дорожного фонда) на реализацию Программы должны быть предусмотрены законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.11.Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.