Приложение к Постановлению от 28.11.2011 г № 958 Подпрограмма
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2012 — 2014 годы»
1.Паспорт Подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2012 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма) | |||||
| Основание для разработки Подпрограммы | Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области" | |||||
| Государственный заказчик Подпрограммы | Министерство строительства Нижегородской области | |||||
| Разработчики Подпрограммы | Министерство строительства Нижегородской области; государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее - ГКУ НО "ГУАД") | |||||
| Основная цель Подпрограммы | - обеспечение технического состояния и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (далее - автомобильных дорог), поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | |||||
| Основные задачи Подпрограммы | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Нижегородской области, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - повышение безопасности дорожного движения | |||||
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2012 - 2014 годы Подпрограмма реализуется в I этап | |||||
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | Министерство строительства Нижегородской области; ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) | |||||
| тыс. руб. | ||||||
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Наименование государственных заказчиков | Источники финансирования | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Подпрограммы | |||
| Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 4 252 993,2 | 7 410 389,0 | 7 392 033,5 | 19 055 415,7 | |
| Областной бюджет, в том числе | 4 252 993,2 | 7 410 389,0 | 7 392 033,5 | 19 055 415,7 | ||
| Капвложения | 14 097,0 | 11 168,0 | 16 255,0 | 41 520,0 | ||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | 4 238 896,2 | 7 399 221,0 | 7 375 778,5 | 19 013 895,7 | ||
| Федеральный бюджет, в том числе | ||||||
| Капвложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Местный бюджет | ||||||
| Капвложения | ||||||
| НИОКР | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области | |||||
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы | К концу срока реализации Подпрограммы планируется долю региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог довести до 39,8% |
2.Текст Подпрограммы
2.1.Содержание проблемы
Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область (далее - область, регион) входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, на 1 января 2011 года составила 13069 км, в том числе:
с твердым покрытием - 12967 км;
с грунтовым покрытием - 102 км.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 29,7% (3885 км), межмуниципального - 70,3% (9184 км) от общей протяженности дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. В 2012 году, по результатам паспортизации, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет уточняться.
На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"), по состоянию на 1 января 2011 года расположено 888 мостовых сооружений (в том числе 111 деревянных) общей протяженностью 34505 п. м и 10510 штук водопропускных труб общей протяженностью 161060 п. м.
Необходимо отметить следующие проблемы дорожного хозяйства Нижегородской области:
1) снижение объема ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и расположенных на них искусственных сооружений;
2) наличие искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии;
3) возникновение и рост количества дорожно-транспортных происшествий по причине ухудшения дорожных условий.
Накопленный к концу 2010 года объем недоремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составил 76,5%. Средний износ областных автомобильных дорог по состоянию на 1 января 2011 года составил 49%. Необходимо отметить недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений. Из-за недостаточности финансирования дорожной отрасли количество мостов и водопропускных труб, находящихся в нормативном состоянии, снизилось за период 2008 - 2010 годов на 13 и 112 штук соответственно.
Снижение объемов ремонта автодорог и недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений оказали существенное влияние на увеличение аварийности на дорогах. В 2010 году на автодорогах было зарегистрировано 1253 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), из которых 212 (16,9%) совершено по причинам, связанным с дорожными условиями.
Формирование дорожного фонда в Нижегородской области с 2012 года и увеличение расходов на финансирование дорожного хозяйства позволит увеличить протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям с 2957 км до 5159 км, повысить уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снизить аварийность на дорогах. Направление средств на ремонт автодорог позволит создать дополнительные рабочие места в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта, повлияет на решение задач достижения устойчивого экономического роста региона, позволит улучшить условия предпринимательской деятельности и повысить качество жизни населения, укрепить национальную безопасность государства.
2.2.Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское и мировое экономическое пространство.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения.
2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2012 - 2014 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
2.4.Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком Подпрограммы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Подпрограммой осуществляет министерство строительства Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Непосредственные исполнители работ (подрядные организации) ежемесячно представляют в ГКУ НО "ГУАД" отчетность о ходе выполнения работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.
ГКУ НО "ГУАД" информирует министерство строительства Нижегородской области о ходе реализации Подпрограммы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной форме. Сводный отчет о ходе реализации Подпрограммы формирует министерство строительства Нижегородской области.
2.5.Система программных мероприятий
Программные мероприятия отражены в приложении 1 к Подпрограмме.
2.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств областного бюджета в сумме 19055415700 (Девятнадцать миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
| Наименование государственных заказчиков | Источники финансирования | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Подпрограммы | ||
| Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 4 252 993,2 | 7 410 389,0 | 7 392 033,5 | 19 055 415,7 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 4 252 993,2 | 7 410 389,0 | 7 392 033,5 | 19 055 415,7 | |
| Капвложения | 14 097,0 | 11 168,0 | 16 255,0 | 41 520,0 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | 4 238 896,2 | 7 399 221,0 | 7 375 778,5 | 19 013 895,7 | |
| Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||
| Капвложения | |||||
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Местный бюджет | |||||
| Капвложения | |||||
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы |
На указанные выше средства планируется выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных дорожных сооружений на них в каждом муниципальном районе и городском округе Нижегородской области согласно приложению 2 к Подпрограмме.
Критериями распределения средств по муниципальным районам и городским округам Нижегородской области являются, в первую очередь, аварийное состояние искусственных сооружений и участков автодорог, а также протяженность сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в районе.
2.7.Индикаторы достижения цели Подпрограммы
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единица измерения индикатора цели Подпрограммы | Значения индикаторов цели Подпрограммы | ||
| На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) | По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) | ||
| Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 23,5 | 39,8 | 23,5 |
Промежуточные значения индикаторов цели
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единица измерения индикатора цели Подпрограммы | Годы реализации Подпрограммы | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 26,1 | 34,0 | 39,8 |
2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 2567 км отремонтированных автодорог;
- 2011,65 п. м отремонтированных мостов;
- 37 отремонтированных водопропускных труб.
2.9.Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка экономической эффективности Подпрограммы может быть выполнена по показателю протяженности отремонтированных автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение ремонтных работ. Определение экономической эффективности осуществляется на основе сравнения величины выполненного на начало реализации Подпрограммы и планируемого на конец ее реализации объема ремонта автодорог и величины затрат на его выполнение, которые приводятся к начальному моменту времени (базовому году) с помощью дисконтирования. Нормы дисконта (индекс инфляции) для оценки проектов ремонта дорожных объектов по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с основными макроэкономическими пропорциями социально-экономического развития Нижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года.
Экономическая эффективность
| Наименование | База (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Протяженность отремонтированных автодорог, км | 98,312 | 461 | 1 080 | 1 026 |
| Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб. | 349,9 | 2 176,1 | 5 186,3 | 4 956,6 |
| Норма дисконта (индекс инфляции), % | 104,2 | 104,2 | 104,2 | |
| Объем расходов, приведенных к начальному моменту времени, млн руб. | 349,9 | 2 088,4 | 4 776,6 | 4 381,1 |
| Протяженность отремонтированных автодорог с каждого млн руб., затраченного на выполнение ремонтных работ, км/млн руб. | 0,28 | 0,22 | 0,226 | 0,234 |
Экономическая эффективность выражается в увеличении объема ремонта автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение данных работ с 0,22 км/млн руб. в первом году реализации Подпрограммы до 0,234 км/млн руб. на конец реализации Подпрограммы. Снижение экономической эффективности по сравнению с базовым периодом обусловлено изменением состава ремонтных работ. Если в прошлые годы в условиях недофинансирования дорожной отрасли стояла цель сохранения автодорог и выполнялись работы по поверхностной обработке, то в настоящее время требуется восстановление дорожного полотна, увеличивается физический объем выполняемых работ на автомобильных дорогах, что влечет за собой увеличение стоимости ремонтных работ, при этом возрастает срок их службы.
2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы, и мероприятия по их снижению
На реализацию Подпрограммы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы.
Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы должны быть предусмотрены в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.11.Система организации контроля
за исполнением Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области.