Приложение к Постановлению от 28.11.2011 г № 958 Подпрограмма
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нижегородской области на 2012 — 2014 годы» 1. паспорт подпрограммы
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных│ │Подпрограммы │сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов│ │ │Нижегородской области на 2012 - 2014 годы │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│----- Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде│ │разработки │Нижегородской области" │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Министерство строительства Нижегородской области │ │заказчик │ │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики │Министерство строительства Нижегородской области; государственное казенное│ │Подпрограммы │учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее│ │ │- ГКУ НО "ГУАД") │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основная цель│- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и│ │Подпрограммы │искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных│ │ │домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне,│ │ │необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и│ │ │дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и│ │ │качественного выполнения работ по ремонту и содержанию │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи│- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего│ │Подпрограммы │пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных│ │ │сооружений на них; │ │ │- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего│ │ │пользования населенных пунктов; │ │ │- повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных│ │ │домов населенных пунктов; │ │ │- повышение безопасности дорожного движения │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы│2012 - 2014 годы │ │реализации │Подпрограмма реализуется в I этап │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство строительства Нижегородской области; │ │основных │ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию); │ │мероприятий │органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)│ │Подпрограммы │Нижегородской области (по согласованию) │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и│ тыс. руб.│ │источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤ │финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │ │Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤ │ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │ │ │ │ │ │ │ │ период │ │ │ │ │ │ │ │ реализации │ │ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│ │ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │Министерство │Всего, в том│5 015 159,3│5 190 651,7│5 881 396,3│16 087 207,3│ │ │строительства │числе: │ │ │ │ │ │ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │области │Областной │4 814 587,8│4 813 080,1│5 881 396,3│15 509 064,2│ │ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │ 5 681,0│ 11 168,0│ 16 255,0│ 33 104,0│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│4 808 906,8│4 801 912,1│5 865 141,3│15 475 960,2│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Местный бюджет│ 200 571,5│ 377 571,6│ │ 578 143,1│ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Капвложения │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Прочие расходы│ 200 571,5│ 377 571,6│ │ 578 143,1│ ├───────────────┼────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤ │Система │Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской│ │организации │области │ │контроля за│ │ │исполнением │ │ │Подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Индикаторы │К концу срока реализации Подпрограммы планируется долю региональных или│ │достижения цели│межмуниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от│ │Подпрограммы │общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог│ │ │довести до 31,7% │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Текст Подпрограммы
2.1.Содержание проблемы
Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область (далее - область, регион) входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, на 1 января 2011 года составила 13069 км, в том числе:
с твердым покрытием - 12967 км;
с грунтовым покрытием - 102 км.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 29,7% (3885 км), межмуниципального - 70,3% (9184 км) от общей протяженности дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. В 2012 году, по результатам паспортизации, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет уточняться.
На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"), по состоянию на 1 января 2011 года расположено 888 мостовых сооружений (в том числе 111 деревянных) общей протяженностью 34505 п. м и 10510 штук водопропускных труб общей протяженностью 161060 п. м.
Необходимо отметить следующие проблемы дорожного хозяйства Нижегородской области:
1) снижение объема ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и расположенных на них искусственных сооружений;
2) наличие искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии;
3) возникновение и рост количества дорожно-транспортных происшествий по причине ухудшения дорожных условий.
Накопленный к концу 2010 года объем недоремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составил 76,5%. Средний износ областных автомобильных дорог по состоянию на 1 января 2011 года составил 49%. Необходимо отметить недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений. Из-за недостаточности финансирования дорожной отрасли количество мостов и водопропускных труб, находящихся в нормативном состоянии, снизилось за период 2008 - 2010 годов на 13 и 112 штук соответственно.
Недостаточное финансирование муниципальными районами (городскими округами) капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования привело к тому, что более 70% дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям. В целях изменения сложившейся ситуации за счет средств дорожного фонда Нижегородской области будут предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Снижение объемов ремонта автодорог и недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений оказали существенное влияние на увеличение аварийности на дорогах. В 2010 году на автодорогах было зарегистрировано 1253 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), из которых 212 (16,9%) совершено по причинам, связанным с дорожными условиями.
Формирование дорожного фонда в Нижегородской области с 2012 года и увеличение расходов на финансирование дорожного хозяйства позволит увеличить протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям с 3006 км до 4433 км, повысить уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снизить аварийность на дорогах. Направление средств на ремонт автодорог позволит создать дополнительные рабочие места в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта, повлияет на решение задач достижения устойчивого экономического роста региона, позволит улучшить условия предпринимательской деятельности и повысить качество жизни населения, укрепить национальную безопасность государства.
2.2.Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское мировое пространство.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов;
- повышение безопасности дорожного движения.
2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2012 - 2014 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
2.4.Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком Подпрограммы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Подпрограммой осуществляет министерство строительства Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Непосредственные исполнители работ в отношении объектов государственной собственности Нижегородской области (подрядные организации) ежемесячно представляют ГКУ НО "ГУАД" отчетность о ходе выполнения работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.
Абзац исключен с 13 апреля 2012 года
2.5.Система программных мероприятий
Программные мероприятия отражены в приложении 1 к Подпрограмме.
2.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 16087207300 (Шестнадцать миллиардов восемьдесят семь миллионов двести семь тысяч триста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
| Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Подпрограммы | ||
| Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 5 015 159,3 | 5 190 651,7 | 5 881 396,3 | 16 087 207,3 |
| Областной бюджет, в том числе | 4 814 587,8 | 4 813 080,1 | 5 881 396,3 | 15 509 064,2 | |
| Капвложения | 5 681,0 | 11 168,0 | 16 255,0 | 33 104,0 | |
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | 4 808 906,8 | 4 801 912,1 | 5 865 141,3 | 15 475 960,2 | |
| Федеральный бюджет, в том числе | |||||
| Капвложения | |||||
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Местный бюджет | 200 571,5 | 377 571,6 | 578 143,1 | ||
| Капвложения | |||||
| НИОКР | |||||
| Прочие расходы | 200 571,5 | 377 571,6 | 578 143,1 | ||
2.7.Индикаторы достижения цели Подпрограммы
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единица измерения индикатора цели Подпрограммы | Значения индикаторов цели Подпрограммы | ||
| На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) | По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) | Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) | ||
| Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 23,2 | 31,7 | 23,2 |
Промежуточные значения индикаторов цели
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единица измерения индикатора цели Подпрограммы | Годы реализации Подпрограммы | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | % | 26,5 | 28,4 | 31,7 |
2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1477,3 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 173,3 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 2040,890 п. м отремонтированных мостов;
- 37 отремонтированных водопропускных труб;
- 740,7 кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.
2.9.Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка экономической эффективности Подпрограммы может быть выполнена по показателю протяженности отремонтированных автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение ремонтных работ. Определение экономической эффективности осуществляется на основе сравнения величины выполненного на начало реализации Подпрограммы и планируемого на конец ее реализации объема ремонта автодорог и величины затрат на его выполнение, которые приводятся к начальному моменту времени (базовому году) с помощью дисконтирования. Нормы дисконта (индекс инфляции) для оценки проектов ремонта дорожных объектов по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с основными макроэкономическими пропорциями социально-экономического развития Нижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года.
Экономическая эффективность
| Наименование | База (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Протяженность отремонтированных автодорог регионального и межмуниципального значения, км | 126,1 | 464,1 | 307,7 | 705,5 |
| Объем расходов на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения, млн руб. | 466,3 | 2 098,0 | 1 979,7 | 3 856,4 |
| Норма дисконта (индекс инфляции), % | 104,2 | 104,2 | 104,2 | |
| Объем расходов, приведенных к начальному моменту времени, млн руб. | 466,3 | 2 013,5 | 1 762,4 | 3 178,9 |
| Протяженность отремонтированных автодорог регионального и межмуниципального значения с каждого млн руб., затраченного на выполнение ремонтных работ, км/млн руб. | 0,27 | 0,23 | 0,17 | 0,22 |
Экономическая эффективность выражается в увеличении объема ремонта автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение данных работ. Снижение экономической эффективности в первые годы реализации по сравнению с базовым периодом обусловлено изменением состава ремонтных работ. Если в прошлые годы в условиях недофинансирования дорожной отрасли стояла цель сохранения автодорог и выполнялись работы по поверхностной обработке, то в настоящее время требуется восстановление дорожного полотна, увеличивается физический объем выполняемых работ на автомобильных дорогах, что влечет за собой увеличение стоимости ремонтных работ, при этом возрастает срок их службы. В 2014 году экономическая эффективность возрастает, поскольку, выполнив в 2012 - 2013 годах ремонт опорной сети дорог, осуществляется ремонт дорог более низкой категории.
2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы, и мероприятия по их снижению
На реализацию Подпрограммы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы.
Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы должны быть предусмотрены в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.11.Система организации контроля
за исполнением Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области.