Постановление от 17.03.2004 г № 616
Об утверждении плана развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2004 г
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 Г.
В соответствии со ст. 38 Устава города Дзержинска и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 N 106, городская Дума постановляет:
1.Утвердить прилагаемый план развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2004 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 Г.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План развития муниципального сектора экономики представлен тремя основными разделами, в числе которых:
- сводный план деятельности муниципальных унитарных предприятий, включающий производственные и финансово-экономические показатели по отраслям, перечень планируемых к осуществлению мероприятий и источники финансовых средств для их реализации;
- план развития социальной сферы города, включающий основные показатели деятельности учреждений социальной сферы, а также финансовые показатели (сводная смета доходов и расходов по отраслям);
- план деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом в сфере управления и использования муниципального имущества, который включает данные о планируемых объемах поступлений неналоговых доходов от использования муниципального имущества по источникам поступлений, а также перечень ведомственных объектов, планируемых к приему в муниципальную собственность.
Основой для формирования плана развития муниципального сектора экономики явились следующие источники:
- программы деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений социальной сферы, разработанные и утвержденные в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 11.07.2003 N 1682;
- Концепция бюджетной и налоговой политики г. Дзержинска на 2004 г. (утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 10.09.2003 N 2186);
- данные, представленные управлением финансов и комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Дзержинска.
2.ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 "О государственных и муниципальных предприятиях" деятельность муниципальных унитарных предприятий будет осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами финансово-хозяйственной деятельности и показателями экономической эффективности их деятельности на 2004 г.
Перечень муниципальных унитарных предприятий, согласно реестру муниципальной собственности, представлен в приложении 1.
Основные производственные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий в разрезе по отраслям содержатся в приложении 2.
Существенного роста основных производственных показателей в натуральном выражении по сравнению с 2003 г. не планируется.
Общий объем реализации товаров и услуг муниципальных унитарных предприятий в денежном выражении в 2004 г. запланирован в размере 1,7 млрд руб., что выше показателя 2003 г. на 38,8%%.
Планируется незначительное (менее 1%%) снижение численности работников муниципальных унитарных предприятий, общая численность составит в 2004 г. 9,3 тыс. чел., среднемесячная зарплата - 3,5 тыс. руб.
Планируемые показатели по доходам и расходам муниципальных унитарных предприятий на 2004 г. представлены в приложении 3. Общая сумма планируемых предприятиями доходов - 2405,9 млн руб., расходов - 2457,4 млн руб.
Мероприятия, планируемые к осуществлению в 2004 г. (приложение 4 ), касаются в основном, производственной сферы и будут осуществляться, главным образом, за счет собственных средств предприятий. Общий объем затрат на их осуществление запланирован в размере 84,4 млн руб., в том числе из местного бюджета - 6,3 млн руб. (7,5%% от общей суммы затрат).
Наибольшее количество производственно-технических мероприятий планируется в сфере городского водоснабжения и водоотведения, совершенствования работы городского электротранспорта (в рамках городской программы "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг."). Мероприятия, планируемые к осуществлению предприятиями пассажирского транспорта, направлены на сокращение расходов предприятий (строительство собственных газовых котельных) и увеличение доходов от пассажирских перевозок (приобретение троллейбусов). Кроме того, в целях увеличения доходной части планируется осуществить ряд мероприятий, направленных на упорядочение льготного проезда, регулирование тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, провести необходимую подготовку для работы городского пассажирского транспорта в рамках муниципального заказа.
3.ПЛАН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Основные натуральные показатели, характеризующие деятельность учреждений по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика), представлены в приложении 5; финансово-экономические показатели по отраслям социальной сферы на 2004 г. - в приложении 6.
Общий объем средств, направленных на финансирование отраслей социальной сферы в 2004 г., составит 1270,6 млн руб., в том числе из средств местного бюджета - 714,1 млн руб., что выше планового показателя 2003 г. по данному источнику на 32,0%%.
Поступление средств от оказания платных услуг учреждениями социальной сферы планируется в объеме 44,7 млн руб., объем поступления средств родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и обучение в учреждениях дополнительного образования (школы искусств, музыкальные школы) составит 26,7 млн руб.
Запланировано увеличение капитальных расходов, основная доля средств будет направлена на капитальный ремонт образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, приобретение компьютеров, мебели, оборудования для медицинских учреждений.
Поскольку объемы и источники финансирования по социальным программам федерального и областного значения официально не подтверждены, то средства из соответствующих источников не включены в доходную и расходную часть проекта плана по доходам и расходам социальной сферы.
Численность работников социальной сферы города составит 13,9 тыс. чел., среднемесячная заработная плата планируется на уровне 2,4 тыс. руб., а объем средств на оплату труда (с начислениями) предусмотрено увеличить на 42%%.
Обеспеченность города объектами социальной сферы в целом будет соответствовать социальным нормативам, а по ряду показателей несколько их превысит (например, по обеспеченности дошкольными и общеобразовательными учреждениями).
3.1.Образование
В 2004 г. муниципальная сфера образования будет включать дошкольные образовательные учреждения (80 учреждений, включая поселки), общеобразовательные учреждения (45 средних школ, включая поселки, 1 вечерняя школа), детские дома, учреждения дополнительного образования (28 учреждений) и другие учреждения (4 ед.).
В силу сложившейся демографической ситуации сократится численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях с 9,6 тыс. чел. до 9,2 тыс. чел.; учащихся дневных общеобразовательных учреждений - с 29,2 тыс. чел. до 26,3 тыс. чел.
Общий объем средств, направляемых на функционирование муниципальной системы образования (включая поселки) из всех источников, составит 510,6 млн руб., в том числе из местного бюджета - 470,3 млн руб., что превысит плановую величину бюджетного финансирования 2003 г. на 33,0%%, в том числе:
- дошкольное образование - 183,4 млн руб., в том числе из местного бюджета - 158,9 млн руб. (на 32%% выше плана 2003 г.);
- общее и дополнительное образование - 327,2 млн руб., в том числе из местного бюджета - 311,4 млн руб. (на 33,5%% выше плана 2003 г.).
Общий объем капитальных затрат запланирован в сумме 24,4 млн руб., в том числе средства местного бюджета - 22,3 млн руб. (71,5%% от общей плановой суммы капитальных расходов). Основное направление использования данных средств - ремонт зданий и коммуникаций образовательных учреждений, приобретение компьютеров и оргтехники, мебели.
3.2.Здравоохранение
В 2004 г. существенных отклонений показателей, характеризующих муниципальную систему здравоохранения, относительно 2003 г. не планируется. Количество учреждений здравоохранения сохранится на уровне 2003 г. (39 учреждений, включая 3 централизованных бухгалтерии и фельдшерско-акушерские пункты в поселках). Объем бюджетного финансирования планируется на уровне 2003 г. и составит 194,6 млн руб.
Обеспеченность населения города медицинскими услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями здравоохранения в 2004 г., в целом будет соответствовать социальным нормативам. Суммарная мощность стационаров составит 2,6 тыс. коек, амбулаторно-поликлинических учреждений - 4,6 тыс. посещений в смену. Общий объем медицинских услуг в целом сохранится на уровне 2003 г., за исключением незначительного сокращения по количеству посещений амбулаторно-поликлинических учреждений - на 8%%. Среднесписочная численность персонала сферы здравоохранения существенно не изменится и составит 5,2 тыс. чел.
Объем капитальных затрат запланирован в сумме 8,2 млн руб. (из местного бюджета). Средства предназначены для ремонта зданий и коммуникаций (родильного дома N 3, противотуберкулезного диспансера, детских больниц N 8 и N 13, больницы скорой медицинской помощи и больницы N 2) и приобретения оборудования и транспорта для лечебных учреждений.
К числу наиболее значимых мероприятий 2004 г. следует отнести ввод в эксплуатацию детской стоматологической поликлиники и реконструкцию дома ребенка, осуществляемых за счет средств областного фонда развития.
3.3.Культура
Муниципальные учреждения культуры города представлены театрами (МУК "Дзержинский драматический театр", МУК "Дзержинский кукольный театр"), музеем, библиотеками (25 ед. - с поселками), клубами (2 ед.). Обеспеченность жителей города услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями культуры в 2004 г., в целом будет соответствовать социальным нормативам, и расширение данной сферы деятельности не планируется.
На развитие учреждений культуры предполагается направить общий объем средств в сумме 22,2 млн руб., в том числе из местного бюджета - 18,2 млн руб. (на 19,4%% выше плановой величины 2003 г.), в том числе на финансирование:
- театров - 7,2 млн руб. (увеличение относительно 2003 г. на 18,0%%);
- библиотек, музея, клубов - 11,0 млн руб. (увеличение относительно 2003 г. на 14,0%%).
Финансирование библиотек будет осуществляться в рамках программы "Перспективное развитие библиотек ЦБС г. Дзержинска на 2003 - 2005 гг.".
3.4.Физическая культура и спорт, молодежная политика
Общий объем финансирования городских мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики сократится (на 23,3%%) и составит 1,9 млн руб., из которого 1 млн руб. планируется направить на содержание футбольной команды "Химик" и 0,9 млн руб. - на проведение городских молодежных и спортивных мероприятий. Общее количество спортивных мероприятий и их участников планируется сохранить на уровне 2003 г. и осуществляться они будут главным образом в рамках деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Общее количество планируемых к осуществлению спортивных мероприятий составит 140 ед. с общим количеством участников около 16 тыс. чел.
3.5.Социальная защита населения
Общий объем средств, планируемых для целей осуществления деятельности в сфере социальной защиты населения в 2004 г., составит 239,0 млн руб., из них 29,0 млн руб. - средства местного бюджета, что относительно 2003 г. означает увеличение объема финансирования по данному источнику на 82,8%%.
Количество учреждений социальной защиты населения останется на уровне 2003 г. (3 учреждения), но численность обслуживаемого контингента населения несколько вырастет (на 2,7%%) и составит 99,9 тыс. чел., увеличится количество обращений (на 70%%), что составит 344 тыс. обращений, а также увеличится объем надомного обслуживания (с 1260 до 1400 чел.).
4.ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
4.1.Планируемый объем поступления финансовых средств в местный бюджет от использования муниципального имущества на 2004 г. - 121,6 млн руб., что на 4,5%% выше суммы поступлений 2003 г. (116,4 млн руб.). Запланировано сокращение поступлений от продажи муниципального имущества и земельных участков (в 2,8 раза) при увеличении поступлений по арендным платежам за нежилые помещения и земельные участки (на 44,4%%).
тыс. руб.
| Статьи дохода | 2003 г. | 2004 г. |
| Доходы от продажи, всего | 42943,1 | 15600,0 |
| в том числе | ||
| - объектов недвижимости (приватизация) | 29621,7 | 12000,0 |
| - земельных участков в собственность | 12864,8 | 3000,0 |
| - прав аренды пустующих нежилых помещений на конкурсах | 456,6 | 600,0 |
| Арендные платежи, всего | 73445,3 | 106000,0 |
| Поступление арендной платы за нежилые муниципальные помещения, в т.ч. целевой взнос | 34585,3 | 37000,0 |
| Поступление арендной платы за земельные участки (в местный бюджет) | 38860,0 | 69000,0 |
| ИТОГО | 116388,4 | 121600,0 |
4.2.План приема в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения включает жилищный фонд общей площадью 11,6 тыс. кв. м, балансовой стоимостью 10,9 млн руб.
| N п/п | Наименование ведомственной организации, передающей объект | Характеристика принимаемого объекта | ||
| Кол. жилых домов/квартир | Баланс. стоимость, тыс. руб. | Общая площадь, кв. м | ||
| 1. | Управление по делам миграции ГУВД Нижегородской области | /36 | - | 1486,1 |
| 2. | ФГУП "ГосНИИмаш" | /9 | 807,0 | 421,9 |
| 3. | ФГУ "Централизованная база авиационной охраны лесов "Авиалесохрана" | 1/ | - | 194,0 |
| 4. | Дзержинский лесхоз | 6/ | 550,0 | 646,0 |
| 5. | ФГУП "ГЖД" | 11/ | 6135,6 | 5260,2 |
| 6. | ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" (общежитие) | 1/ | 3428,0 | 3612,7 |
| ИТОГО | 19/45 | 10920,6 | 11620,8 | |