Постановление от 28.04.2011 г № 1064
О согласовании производственной программы по организации комплексного обращения с твердыми бытовыми отходами на территории городского округа Саранск на 2011 год для казенного учреждения городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»
1.Согласовать прилагаемую производственную программу по организации комплексного обращения с твердыми бытовыми отходами на территории городского округа Саранск на 2011 год для казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
В.Ф.СУШКОВ
Согласована
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 28 апреля 2011 г. N 1064
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2011 ГОД ДЛЯ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК "ДИРЕКЦИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Паспорт Производственной программы
Наименование Программы - Производственная программа по организации
комплексного обращения с твердыми бытовыми
отходами на территории городского округа Саранск
на 2011 год для казенного учреждения городского
округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства
и благоустройства"
Основание для - Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ
разработки Программы "Об отходах производства и потребления" (с
изменениями от 29.12.2000, от 10.01.2003, от
22.08.2004, от 09.05.2005, от 31.12.2005, от
18.12.2006, от 08.11.2007, от 23.07.2008, от
08.11.2008 и от 30.12.2008);
- СанПиН 42-128-4690-88 (Санитарные правила
содержания территорий населенных пунктов)
Заказчик Программы - Администрация городского округа Саранск
Разработчик Программы - Казенное учреждение городского округа Саранск
"Дирекция коммунального хозяйства и
благоустройства"
Цель Программы - Обеспечение выполнения прогнозируемого объема и
роста качества услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов и приравненных к ним промышленных
отходов, образующихся в процессе
жизнедеятельности населения городского округа
Саранск и от коммерческой и производственной
деятельности юридических лиц, действующих на
территории городского округа Саранск.
Основные задачи - Внедрение своевременных, экологически безопасных
Программы и индикаторы и эффективных технологий их характеризующие
сбора, транспортировки и переработки отходов;
- защита окружающей среды и охрана природных
ресурсов;
- максимальное использование вторичных материальных
ресурсов, путем внедрения раздельного сбора и
сортировки твердых бытовых отходов потребления и
производства.
Срок реализации - до 1 мая 2012 года
Программы
Объемы и источники - Доходы от реализации услуги вывоза и сортировки
финансирования Программы твердых бытовых отходов
Исполнитель Программы - Казенное учреждение городского округа Саранск
"Дирекция коммунального хозяйства и
благоустройства"
Мониторинг реализации - Управление по вопросам городского хозяйства
Программы Администрации городского округа Саранск1.Общие положения
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразное захоронения бытовых отходов, скапливающихся на территории городского округа Саранск в соответствии с Генеральной схемой очистки территории городского округа Саранск, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28 октября 2008 года N 202, а также, принимая во внимание Санитарные правила содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), и Правила благоустройства, чистоты и порядка в городском округе Саранск, утвержденные решением Совета народных депутатов от 24 апреля 2003 года N 304.
Объектом образования твердых бытовых отходов является население городского округа Саранск, юридические лица и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Саранск.
Согласно данным Территориальной службы Госстатистики по Республике Мордовия численность постоянного населения на 1 января 2010 года составляет 323772 человека, количество юридических лиц малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в городском округе Саранск, - 7134 организаций.
На территории городского округа Саранск ежегодно образуется порядка 853 тыс. м3 твердых бытовых отходов потребления и производства (далее - отходов). В ближайшие годы объемы накопления крупногабаритных и твердых бытовых отходов, а также промышленных отходов, приравненных к твердым бытовым, составят около 900 тыс. м3 в год.
Сбор отходов на территории муниципального образования городского округа Саранск осуществляется системой мусороудаления в контейнеры:
бытовых отходов - в металлические емкостью 0,75 м3;
крупногабаритных отходов - в бункеры емкостью 7,5 м3.
На территории городского округа Саранск на рынке услуг по вывозу отходов от их источников образования в рамках муниципального заказа действуют три предприятия с различной организационно-правовой формой (далее - вывозящие организации).
Доля участия вывозящих организаций на рынке услуг и объемы вывоза отходов по вывозящим организациям приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
| N п/п | Название юридического лица | Доля участия на рынке услуг |
| 1 | МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | 52% |
| 2 | ООО "Спецтранс" | 26% |
| 3 | ООО "КомТранс" | 22% |
Таблица 2
Сведения об объемах вывоза отходов по вывозящим
организациям за период 2007 - 2010 годы (тыс. м3)
| N | Организация | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | 347,49 | 346,6 | 440,6 | 440,6 |
| 2 | ООО "Спецтранс" | 169,05 | 252,0 | 246,0 | 246,0 |
| 3 | ООО "Комтранс" | 75,81 | 189,0 | 157,0 | 170,45 |
| Итого: | 592,35 | 787,6 | 843,6 | 857,05 |
Вывоз отходов с территории городского округа Саранск осуществляется 42 единицами транспортной техники (мусоровозами), средний износ которых на сегодняшний день составляет 33%.
Оснащенность вывозящих организаций транспортным парком представлена ниже в таблице 3.
Система мусороудаления от населения, осуществляется:
из контейнеров, установленных на контейнерных площадках ежедневно;
из мусороприемных камер 1 раз в два дня.
Вывоз отходов осуществляется согласно маршрутным графикам, утвержденным Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия и согласованных между муниципальным заказчиком услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) отходов потребления и вывозящими компаниями.
Согласование графиков вывоза отходов осуществляется ежегодно с учетом изменения количества мест сбора и объемов образования отходов.
Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявкам от управляющих компаний по мере наполняемости бункеров.
Кроме жилых зданий в число объектов обязательного обслуживания включены предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, больницы, гостиницы, детские сады, школы, рынки и другие предприятия.
Муниципальным заказчиком по оказанию услуг по сбору, вывозу и размещению отходов, образующихся на территории городского округа Саранск, согласно постановлению Главы Администрации городского округа Саранск от 31 июля 2008 года N 1153, определено муниципальное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", преобразованное в соответствии с Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 26 ноября 2010 года N 3285 в казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (далее - Заказчик услуги).
Размещение заказов на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению отходов производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Таблица 3
Сведения о транспортном парке вывозящих организаций
| Марка автомобиля | Год выпуска автомобиля | Кол-во машин | % износа |
| 1. МП городского округа Саранск "Спецавтохозяйство "Саранское" | |||
| ГАЗ-САЗ 3309-10 | 2007 | 2 | 33 |
| ГАЗ-САЗ 3309-10 | 2008 | 4 | 22 |
| ГАЗ-САЗ 3309-10 | 2009 | 2 | 11 |
| КАМАЗ КО | 2008 | 2 | 22 |
| КАМАЗ КО | 2007 | 2 | 33 |
| ЗИЛ КО КГО (бункер) | 2008 | 3 | 22 |
| БМ 53229 | 2008 | 2 | 22 |
| БМ 53229 | 2007 | 2 | 33 |
| Итого по предприятию | 19 | 24 | |
| 2. ООО "Спецтранс" и ООО "КомТранс" | |||
| ЗИЛ-КО 419-12 | 2004 | 2 | 67 |
| ЗИЛ-КО КГМ (бункер) | 2005 | 4 | 56 |
| ГАЗ-САЗ 3901-10 | 2006 | 1 | 44 |
| ГАЗ-САЗ 3901-10 | 2007 | 2 | 33 |
| КАМАЗ КО 440-7 | 2010 | 1 | 0 |
| КАМАЗ КО 449-02 | 2007 | 4 | 33 |
| КАМАЗ КО 419 | 2004 | 3 | 67 |
| БМ 532291 | 2008 | 2 | 22 |
| ЗИЛ КО КГМ (бункер) | 2006 | 1 | 44 |
| ЗИЛ КО КГМ (бункер) | 2007 | 3 | 33 |
| Итого по предприятию | 23 | 40 | |
| Всего | 42 | 33 |
Взаимоотношения по вывозу отходов от источников их образования складываются следующим образом:
между Заказчиком услуги и вывозящими организациями - на договорной основе по количеству вывезенного объема на городской полигон путем весового контроля;
между Заказчиком услуги и потребителем услуги:
а) население - на договорной основе с управляющими организациями (многоквартирные дома), с уличными комитетами, администрациями районов в городском округе Саранск (частный сектор) исходя из утвержденных нормативов образования отходов;
б) юридические лица - на договорной основе по утвержденным лимитам образования отходов, а при отсутствии лимитов образования отходов, оформленных юридическими лицами в порядке установленном действующем законодательством, объем отходов - согласно установленным нормативам.
До 2008 года нормативы образования отходов в части населения были приняты решением Саранского городского Совета депутатов от 29 июня 2004 года N 59 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения и тарифов на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов", в части юридических лиц - решением Саранского городского Совета депутатов от 13 марта 2003 года N 286 "Об утверждении нормативов накопления твердых бытовых отходов от отдельных категорий юридических и физических лиц".
Нормы накопления отходов не являются величиной постоянной и изменяются вместе с изменениями условий, влияющих на их образование.
В настоящее время действуют нормативы образования отходов утвержденные постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 5 марта 2008 года N 279 (таблица 4).
Динамика изменения нормативов образования (накопления) отходов по населению приведена в таблице 5.
Нормативы накопления отходов для жилищного фонда учитывают долю крупногабаритного мусора (далее - КГО).
Таблица 4
Нормативы накопления отходов для жилищного фонда
и объектов социально-культурной сферы
городского округа Саранск
| N п/п | Наименование объектов образования отходов | Ед. изм. | Среднегодовая норма накопления | |
| кг | м3 | |||
| 1. Жилищный фонд | ||||
| 1.1 | Благоустроенный жилищный фонд | 1 чел. | 237 | 1,7 |
| 1.2 | Неблагоустроенный жилищный фонд, частный сектор | 1 чел. | 360 | 2,12 |
| 2. Предприятия торговли | ||||
| 2.1. | Продовольственные магазины | 1 м2 торг. пл. | 244 | 1,81 |
| 2.2. | Промтоварные магазины | 1 м2 торг. пл. | 109 | 0,95 |
| 2.3. | Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии | 1 м2 торг. пл. | 143 | 1,36 |
| 2.4. | Мебельные магазины | 1 м2 торг. пл. | 114 | 1,27 |
| 2.5. | Универсамы, супермаркеты | 1 м2 торг. пл. | 155 | 1,29 |
| 2.6. | Торговые павильоны | 1 м2 торг. пл. | 259 | 2,35 |
| 2.7. | Рынки и минирынки | 1 м2 общ. пл. | 165 | 1,18 |
| 2.8. | Лотки уличной торговли, палатки, ларьки: - продовольственные - непродовольственные | 1 м2 общ. пл. | 324 171 | 2,7 1,8 |
| 2.9. | Складские помещения и базы (с учетом уборки прилегающей территории) | 1 м2 пл. | 38,7 | 0,43 |
| 3. Медицинские учреждения | ||||
| 3.1. | Больницы | койко-место | 235 | 1,42 |
| 3.2. | Поликлиники | 1 посещение | 0,101 | 0,00135 |
| 3.3. | Стоматологические поликлиники | 1 посещение | 0,154 | 0,00192 |
| 3.4. | Аптеки | м2 торг. пл. | 55,1 | 0,58 |
| 3.5. | Санатории, пансионаты, дома отдыха | койко-место | 235 | 1,68 |
| 4. Учреждения | ||||
| 4.1. | Проектные и научно исследовательские институты | 1 сотруд. | 70,2 | 0,78 |
| 4.2. | Административные учреждения | 1 сотруд. | 77,0 | 0,81 |
| 4.3. | Отделения связи, переговорные пункты | м2 общ. пл. | 75,6 | 0,84 |
| 4.4. | Банки, офисы | 1 сотруд. | 75,6 | 0,84 |
| 4.5. | Банкоматы и пункты выдачи наличных денег | объект | 86,0 | 0,86 |
| 5. Дошкольные и образовательные учреждения | ||||
| 5.1. | Дошкольные учреждения | 1 место | 72,85 | 0,47 |
| 5.2. | Общеобразовательные учреждения | 1 учащ. | 36,4 | 0,28 |
| 5.3. | ВУЗы, техникумы, ПТУ | 1 учащ. | 34,32 | 0,264 |
| 5.4. | Детские дома, школы-интернаты | 1 учащ. | 75,19 | 0,5 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания населения | ||||
| 6.1. | Гостиницы | 1 место | 216 | 1,66 |
| 6.2. | Общежития | 1 место | 261 | 1,74 |
| 6.3. | Рестораны и кафе разрядные | 1 пос. место | 291 | 1,71 |
| 6.4. | Кафетерии, закусочные, предприятия бытового обслуживания | 1 пос. место | 254 | 2,31 |
| 6.5. | Предприятия питания сезонного режима работы | 1 пос. место | 130 | 1,18 |
| 6.6. | Палатки по продаже готовой продукции | м2 общ. пл. | 288 | 3,2 |
| 6.7. | Парикмахерские | 1 пос. место | 196 | 2,8 |
| 6.8. | Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | м2 общ. пл. | 39,9 | 0,42 |
| 6.9. | Ремонт бытовой, радио и оргтехники | м2 общ. пл. | 24,2 | 0,23 |
| 6.10. | Прачечные, химчистки | м2 общ. пл. | 32,4 | 0,36 |
| 6.11. | Бани | 1 посещ. | 0,532 | 0,0038 |
| 6.12. | Фотосалоны, фотоателье | м2 общ. пл. | 45,6 | 0,48 |
| 6.13. | Прочие предприятия бытового обслуживания (пункты проката, ремонт часов, изготовление ключей и т.д.) | м2 общ. пл. | 24,2 | 0,23 |
| 7. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения | ||||
| 7.1. | Театры, кинотеатры, концертные залы | 1 пос. место | 32,6 | 0,31 |
| 7.2. | Стадионы, дворцы спорта | 1 место | 17,1 | 0,18 |
| 7.3. | Спортклубы, спортивные залы и секции, кружки и пр. | 1 занимающ. | 36,4 | 0,26 |
| 7.4. | Компьютерные салоны | 1 место | 31 | 0,62 |
| 7.5. | Залы игровых автоматов | 1 место | 70,8 | 1,18 |
| 7.6. | Библиотеки | м2 общ. пл. | 16,2 | 0,18 |
| 7.7. | Читальные залы | 1 посещ. | 0,06 | 0,00067 |
| 7.8. | Музеи, выставочные залы | м2 общ. пл. | 12,8 | 0,16 |
| 7.9. | Зоопарк | м2 общ. пл. | 12,1 | 0,121 |
| 7.10. | Парк культуры и отдыха | м2 общ. пл. | 5,13 | 0,057 |
| 8. Гаражи, автостоянки, АЗС | ||||
| 8.1. | Автостоянки и автопарковки | маш. место | 23,1 | 0,21 |
| 8.2. | Гаражные кооперативы | маш. место | 86,7 | 0,51 |
| 8.3. | Авторемонтные мастерские, автосервисы, автомойки | м2 общ. пл. | 39,6 | 0,33 |
| 8.4. | АЗС | 1 запр. точка | 39 | 0,39 |
| 8.5. | Железнодорожные и автовокзалы | 1 пассажир | 0,11 | 0,0008 |
| 9. Прочие объекты | ||||
| 9.1. | Садовые кооперативы | 1 чел. | 63,0 | 0,35 |
| 9.2. | Детские лагеря | 1 отдых. | 52,7 | 0,31 |
Таблица 5
Динамика изменения нормативов
образования (накопления) отходов по группе
потребителей "Население"
| N п/п | Вид жилфонда | Размер норматива, м3/чел. в год | Рост норматива, % | ||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||
| 1 | МКД | 1,47 | 1,7 | 115,6% | |
| 2 | частный сектор | 1,35 | 2,12 | 157,0% |
2.Содержание проблемы и необходимость разработки производственной программы
Существующая система сбора, удаления и захоронения отходов имеет серьезные недостатки, такие как:
отсутствие современных экологически безопасных и экономически выгодных способов сбора и транспортировки отходов;
изношенность существующего парка специализированной техники;
используемый парк контейнеров для сбора отходов морально устарел и не позволяет применять для сбора и удаления отходов современную высокопроизводительную технику;
большинство контейнерных площадок требует реконструкцию;
отсутствие система селективного сбора отходов и приема вторичного сырья;
отсутствие предприятий и организаций по индустриальной переработке отходов;
планирование расходов на санитарную очистку территорий городского округа Саранск по результатам затрат предыдущих периодов, с учетом прогнозных величин и дефляторов;
низкая социальная ответственность граждан, проживающих как в частном секторе, так и в селах, поселках городского округа Саранск;
слабая организация сбора, вывоза и размещения отходов, образующихся на территориях гаражных кооперативов и садоводческих обществ;
слабая конкурентная среда и недостаточное участие в этой сфере субъектов малого предпринимательства.
Основной альтернативой изменения такого положения в городе может стать модернизация производственного процесса на всех стадиях обращения с отходами путем внедрения современных технологий, организация системы селективного сбора утилизируемых компонентов отходов, реконструкция мест сбора отходов, замена существующего контейнерного парка на евроконтейнера, приобретение высокопроизводительных мусоровозов нового типа, включение в производственный цикл обращения с отходами мусоросортировочного комплекса и привлечение значительных финансовых средств.
Кроме того, действующим законодательством определены направления и требования по необходимости проведения масштабных преобразований во всех отраслях экономики и в бюджетных отношениях.
Обеспечение финансовой стабилизации хозяйствующих субъектов экономики является основным условием формирования нормальных экономических взаимоотношений.
Основной целью экономического развития, как в целом по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, так и на муниципальном уровне, является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.
Этим и определяется необходимость принятия данной производственной программы (далее - Программа).
Таким образом, Программа разработана в целях планирования производственно-финансовой деятельности организаций, осуществляющих функции по обращению с отходами на территории городского округа Саранск в рамках муниципального заказа по санитарному содержанию территорий городского округа Саранск.
3.Основные цели и задачи Программы
Цель программы - обеспечение выполнения прогнозируемого объема и роста качества услуг по сбору и вывозу отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения городского округа Саранск и от коммерческой и производственной деятельности юридических лиц, действующих на территории городского округа Саранск.
Основной задачей Программы является определение стоимости услуги по сбору, вывозу и сортировки отходов.
Для этого необходимо осуществление следующих мероприятий:
оценка характеристики потребителей услуги по вывозу отходов и потребности в ней;
анализ производственно-хозяйственной деятельности вывозящих организаций;
анализ финансово-экономического состояния вывозящих организаций;
анализ основных фондов вывозящих организаций.
4.Характеристика потребителей и оценка потребности в услуге по вывозу отходов
В приведенной ниже таблице указана динамика объемов вывоза отходов от их источников образования за период 2002 - 2011 годы.
Объемы отходов за период 2002 - 2010 годы определены на основании данных фактического поступления их на городской полигон, за 2010 - 2011 годы - приняты прогнозные на основании договорных отношений и оформленных лимитов.
Таблица 6
Объемы вывоза отходов производства и потребления
с территории городского округа Саранск
за период 2002 - 2010 годы
| Наименование показателя по группам потребителей | Значение показателя по годам, тыс. м3 | |||||||||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | прогноз на 2011 г. | |||
| всего | в т.ч. КГО | |||||||||||
| Объем отходов всего: | 365,0 | 420,0 | 487,3 | 526,83 | 526,83 | 666,7 | 874,1 | 931,7 | 879,41 | 897,25 | 241,3 | |
| в том числе: | ||||||||||||
| а) от юридических лиц | 97,1 | 95,9 | 95,9 | 116,44 | 116,44 | 153,3 | 230,3 | 171,21 | 171,21 | 206,2 | 61,86 | |
| б) от населения | 267,9 | 324,1 | 391,4 | 410,39 | 410,39 | 513,4 | 557,31 | 672,39 | 619,2 | 646,8 | 108,86 | |
| в том числе: | ||||||||||||
| - муниципальный жилищный фонд, ТСЖ, ЖСК | 249,0 | 305,2 | 370,4 | 394,09 | 389,39 | 446,7 | 447,47 | 485,96 | 501,5 | 547,25 | 93,36 | |
| - дома частной застройки | 18,9 | 18,9 | 21,0 | 16,3 | 21,0 | 66,7 | 109,84 | 186,43 | 117,7 | 99,55 | 15,50 | |
| в) прочие предприятия (самовывоз) | 86,5 | 88,1 | 89,0 | 40,2 | 12,06 |
Годовая норма накопления КГО принята согласно Генеральной схеме очистки населенных пунктов муниципального образования городского округа Саранск, утвержденной решением Саранского городского Совета депутатов N 202 от 28 октября 2008 года:
для благоустроенного жилого фонда - 0,29 м3 на человека (17,06% от нормы накопления на 1 человека);
для частного сектора - 0,33 м3 на человека (15,57% от нормы накопления на 1 человека);
Средний сбор КГО от юридических лиц в год составляет порядка 30% от общего объема образования отходов.
Динамика учета объемов образования отходов по источникам образования и анализ изменения объемов образования отходов по жилфонду г.о. Саранск за период 2008 - 2009 годы приведена в таблицах 7 и 8.
Сведения о количестве заключенных договорах по вывозу отходов приведены в таблицах 9 - 10. Информация по каждому абоненту приведена в приложении 1 (не приводится).
Таблица 7
Динамика учета объемов образования
(накопления) отходов
| Наименование показателя | Значение показателя по годам, тыс. м3 | |||||||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (прогноз) | |
| Объем отходов всего: | 365,0 | 420,0 | 487,3 | 526,83 | 526,83 | 666,7 | 874,1 | 931,7 | 879,41 | 897,25 |
| в том числе: | ||||||||||
| юридические лица % | 26,6 | 22,8 | 19,7 | 22,1 | 22,1 | 23,0 | 26,4 | 18,4 | 19,5 | 23,1 |
| Население % | 73,4 | 77,2 | 80,3 | 77,9 | 77,9 | 77,0 | 63,8 | 72,2 | 70,4 | 72,4 |
| в том числе: | ||||||||||
| МКД, ТСЖ, ЖСК % | 68,2 | 72,7 | 76,0 | 74,8 | 73,9 | 67,0 | 51,2 | 52,2 | 57,0 | 61,3 |
| частный сектор % | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 1,0 | 12,6 | 20,0 | 13,4 | 11,1 |
| Самовывоз % | 9,9 | 9,5 | 10,1 | 4,5 |
Таблица 8
Анализ изменения объемов образования отходов
по жилфонду г.о. Саранск за период 2008 - 2009 годы
| N п/п | Наименование организации | 2007 г. | 2008 г. | Удельный вес населения в общем объеме | Динамика изменения объемного показателя вывоза отходов | Удельный вес отходов от частного сектора | 2009 г. | Удельный вес населения в общем объеме | Удельный вес отходов от частного сектора | Динамика изменения объемного показателя вывоза отходов | ||||||
| всего | население | всего | население | |||||||||||||
| МКД | частный сектор | в объеме по населению | в общем объеме | МКД | частный сектор | в объеме по населению | в общем объеме | |||||||||
| 1 | ООО "Спецтранс" | 244,86 | 252 | 189,34 | 9,33 | 79% | 180,1% | 4,9% | 3,7% | 246 | 214 | 87% | 97,6% | |||
| 2 | ООО "Комтранс" | 189 | 118,15 | 45,13 | 86% | 38% | 24% | 157 | 92,87 | 50,27 | 91% | 54% | 32% | 83,1% | ||
| 3 | МП "САХ" | 347,49 | 346,6 | 139,98 | 55,38 | 56% | 99,7% | 40% | 16% | 440,6 | 179,09 | 136,16 | 72% | 76% | 31% | 127,1% |
| ИТОГО: | 592,35 | 787,6 | 447,47 | 109,84 | 71% | 133,0% | 25% | 14% | 843,6 | 485,96 | 186,43 | 80% | 38% | 22% | 107,1% |
Таблица 9
Охват потребителей услугой по вывозу отходов
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Общее количество потребителей: | ||||
| а) население, всего: | тыс. чел. | 293,4 | 293,18 | 307,59 | |
| тыс. м3 | 557,31 | 672,39 | 619,2 | ||
| в том числе: | |||||
| - МКД, ТСЖ, ЖСК | тыс. чел. | 273,9 | 273,9 | 287,2 | |
| тыс. м3 | 447,47 | 485,96 | 501,5 | ||
| м3/чел. | 1,63 | 1,77 | 1,75 | ||
| - частный сектор (с учетом несанкционированных свалок) | тыс. чел. | 19,499 | 19,278 | 20,388 | |
| тыс. м3 | 109,84 | 186,43 | 117,7 | ||
| м3/чел. | 5,63 | 9,67 | 5,77 | ||
| б) юридические лица, всего: | количество объектов | 1359 | 2638 | 3005 | |
| тыс. м3 | 230,3 | 171,21 | 171,21 | ||
| м3/объект | 0,17 | 0,06 | 0,06 | ||
| в том числе: | |||||
| - бюджетная структура | количество объектов | 383 | 383 | 393 | |
| тыс. м3 | 65,11 | 65,11 | 66,81 | ||
| - прочие юридические лица с учетом самовывоза | количество объектов | 976 | 2255 | 2612 | |
| тыс. м3 | 165,19 | 106,11 | 104,4 | ||
| 2 | Охват договорными отношениями | ||||
| а) население: | |||||
| - МКД, ТСЖ, ЖСК | % | 100 | 100 | 100 | |
| - частный сектор | % | 83 | 85 | 90 | |
| б) юридические лица: | |||||
| - бюджетная структура | % | 100 | 100 | 100 | |
| - прочие юридические лица | % | 70 | 80 | 85 |
Таблица 10
Сведения по потребителям услуги, заключившим
договора на вывоз отходов
| Группа потребителей | Количество хозяйствующих субъектов, охваченных договорами в разрезе районов | |||
| Всего | Ленинский район | Пролетарский район | Октябрьский район | |
| 1. Общее кол-во выявленных хозяйствующих субъектов | 14916 | 5797 | 1491 | 7628 |
| из них: | ||||
| 1.1. Кол-во юридических лиц, заключивших договора с МУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", арендующих контейнера МКД | 1670 | 999 | 312 | 359 |
| 1.2. Юридические и физические лица, осуществляющие вывоз ТБО собственным транспортом (самовывоз) | 281 | 111 | 117 | 53 |
| 1.3. МКД | 2292 | 1119 | 439 | 734 |
| из них: | ||||
| Управляющие компании (кол-во домов) | 2198 | 1068 | 415 | 715 |
| Прочие управляющие компании (кол-во домов) | 94 | 51 | 24 | 19 |
| 1.4. Частный сектор | 9137 | 2796 | 179 | 6162 |
| из них: | ||||
| г.о. Саранск (кол-во абонентов) | 6158 | 2796 | 179 | 3183 |
| села и поселки (кол-во абонентов) | 2979 | 0 | 0 | 2979 |
| 2. Кол-во юридических лиц, заключивших договора с вывозящими компаниями (Спецтранс, Комтранс, Спецавтохозяйство) | 1536 | 452 | 213 | 209 |
| из них: | ||||
| ООО "Спецтранс", ООО "Комтранс" | 376 | 155 | 213 | 8 |
| МП "Спецавтохозяйство Саранское" | 498 | 297 | 0 | 201 |
| Договоры с собственником помещения, здания | 662 | 320 | 231 | 111 |
5.Анализ производственного и финансового состояния вывозящих организаций
В данном разделе приведены общие производственные и экономические показатели по вывозящим организациям в динамике за период 2008 - 2011 годы.
МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство - Саранское" является многофункциональным и кроме оказания услуг по вывозу отходов осуществляет следующие виды деятельности:
вывоз жидких бытовых отходов; отлов бездомных животных;
уборку автомобильных дорог местного значения и объектов благоустройства;
содержание бункерных контейнерных площадок.
Данной программой предусматривается оценка производственно-финансовой деятельности МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство - Саранское" только по участку дворовой уборки (вывоз твердых бытовых отходов).
Таблица 11
Удельное ресурсопотребление по вывозящим организациям
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | Рост | 2010 г. | Рост | 2011 г. (прогноз) | Рост |
| 1 | Годовой объем образования отходов по вывозящим организациям | тыс. м3 | 787,6 | 843,6 | 107,1% | 857,05 | 104,2% | 853,6 | 101,6% |
| 2 | Объем реализации услуги (с НДС) | тыс. руб. | 70182,5 | 82188,5 | 117,1% | 111356,4 | 135,5% | 113812,76 | 102,2% |
| 3 | Соотношение годового объема образования отходов и объема реализации услуги | руб./м3 | 89,1 | 97,43 | 109,3% | 129,93 | 133,36% | 133,33 | 102,6% |
Рост объема реализации услуги в 2010 году произошел за счет заключения вывозящими организациями договорных отношений с юридическими лицами на вывоз отходов по договорной цене, а не по тарифу установленному органом местного самоуправления.
Таблица 12
Использование
транспортной техники вывозящими организациями
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО "Спецтранс" и ООО "Комтранс" | МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | Всего |
| 1 | Износ техники | % | 43 | 30 | 37 |
| 2 | Годовая сумма амортизации | тыс. руб. | 2420,0 | 2201,6 | 4621,6 |
| 3 | Эксплуатационный срок транспортной техники | лет | 9 | ||
| 4 | Количество техники на линии | единиц | 12 | 15 | 27 |
| 5 | Коэффициент выхода техники | % | 52 | 47 | 52 |
Таблица 13
Соотношение
затрат по топливу и ремонту транспортных средств
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО "Спецтранс" и ООО "Комтранс" | МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | Всего | ||||||
| 2009 г. | 2010 г. | рост | 2009 г. | 2010 г. | рост | 2009 г. | 2010 г. | рост | |||
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 7332,0 | 9654,0 | +31,7% | 7414,5 | 8083,07 | +9,0% | 14746,5 | 17737,07 | +20,3% |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | 403,0 | 12,9 | -3,2% | 1353,9 | 2797,6 | +206,6% | 1756,9 | 2810,5 | +60% |
| 3 | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 14757,0 | 22599,6 | +53,1% | 2331,6 | 2708,13 | +16,1% | 17088,6 | 25307,73 | +48,1 |
| 4 | Итого: | тыс. руб. | 22492,0 | 32266,5 | +43,5 | 11100,0 | 13588,8 | +22,4% | 33592,0 | 45855,3 | +36,5% |
Таблица 14
Средняя производительность транспортных средств
| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 г. (план) |
| 1 | Суммарная годовая величина объема отходов | тыс. м3 | 853,6 |
| 2 | Количество транспортных средств | шт. | 42 |
| 3 | Средняя производительность транспортных средств | м3/день | 55,8 |
Таблица 15
Анализ себестоимости услуги по вывозу отходов
по вывозящим организациям за период 2008 - 2010 годы
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2008 год (факт) | Факт 2009 г. | Рост 2009/2008 (факт) | ||||||||||
| Спецтранс | Комтранс | Итого по коммерческим организациям | МП "САХ" | Всего по вывозящим организациям | Спецтранс | Комтранс | Итого по коммерческим организациям | МП "САХ" | Всего по вывозящим организациям | по коммерческим организациям | по САХ | всего | |||
| 1 | Материалы (запчасти) | тыс. руб. | 252 | 189 | 441 | 1398,7 | 1839,7 | 246 | 157 | 403 | 1353,9 | 1756,9 | 91% | 97% | 95% |
| 2 | Топливо и смазочные материалы | тыс. руб. | 5339 | 4588 | 9927 | 7029,8 | 16956,8 | 3338 | 3994 | 7332 | 7414,5 | 14746,5 | 74% | 105% | 87% |
| количество транспортной техники | шт. | 12 | 10 | 22 | 31 | 53 | 12 | 10 | 17 | 31 | 53 | 100% | 100% | 100% | |
| расход топлива на ед. транспортной техники: | |||||||||||||||
| в месяц | руб. | 37076,39 | 38233,33 | 37602,27 | 18897,31 | 26661,64 | 23180,56 | 33283,33 | 27772,73 | 19931,45 | 23186,32 | 74% | 105% | 87% | |
| в день | руб. | 1219,22 | 1257,26 | 1236,51 | 621,42 | 876,74 | 762,27 | 1094,49 | 913,28 | 655,42 | 762,46 | 74% | 105% | 87% | |
| 3 | Заработная плата | тыс. руб. | 6378 | 1508 | 7886 | 4922,8 | 12808,8 | 4668 | 2673 | 7341 | 7024,1 | 14365,1 | 93% | 143% | 112% |
| минимальная тарифная ставка | 2550 | 2550 | 100% | ||||||||||||
| численность работников (списочный состав) | чел. | 24 | 20 | 44 | 40 | 84 | 24 | 20 | 44 | 48 | 92 | 100% | 120% | 110% | |
| средняя заработная плата | руб/чел. | 22145,83 | 6283,33 | 14935,61 | 10255,83 | 12707,14 | 16208,33 | 11137,50 | 13903,41 | 12194,62 | 13011,87 | 93% | 119% | 102% | |
| Удельный вес затрат по оплате труда | % | 22% | 6% | 26% | 18% | 17% | 18% | 29% | 21% | 112% | 119% | ||||
| 4 | Отчисления на соцнужды | тыс. руб. | 886 | 199 | 1085 | 1274,8 | 2359,8 | 662 | 357 | 1019 | 1815,1 | 2834,1 | 94% | 142% | 120% |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт | тыс. руб. | 1592 | 2196 | 3788 | 1482,1 | 5270,1 | 9655 | 5102 | 14757 | 2331,6 | 17088,6 | 390% | 157% | 324% |
| Расходы на ремработы и запчасти в расчете на ед. транспортной техники: | |||||||||||||||
| в месяц | руб/шт | 12805,56 | 19875,00 | 16018,94 | 7744,09 | 11178,93 | 68756,94 | 43825,00 | 57424,24 | 9907,26 | 29631,29 | 358% | 128% | 265% | |
| в день | руб/шт | 582,07 | 903,41 | 728,13 | 352,00 | 508,13 | 3125,32 | 1992,05 | 2610,19 | 450,33 | 1346,88 | 358% | 128% | 265% | |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4734 | 1596 | 6330 | 1600,6 | 7930,6 | 5091 | 2214 | 7305 | 2177,6 | 9482,6 | 115% | 136% | 120% |
| в том числе зарплата АУП | |||||||||||||||
| численность АУП | |||||||||||||||
| средняя зарплата АУП | |||||||||||||||
| Соотношение АУП к производственному персоналу | |||||||||||||||
| Удельный вес общеэксплуатационных расходов | % | 14% | 7% | 9% | 10% | 15% | 13% | 9% | 13% | 107% | 120% | ||||
| 7 | Амортизация (аренда) | тыс. руб. | 2494 | 2494 | 2494 | 2213 | 84 | 2297 | 2297 | 92% | 92% | ||||
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 6828 | 13283 | 20111 | 1070 | 21181 | 1990 | 614 | 2604 | 1731,7 | 4335,7 | 13% | 162% | 20% |
| Итого себестоимость услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 28503 | 23559 | 52062 | 18778,8 | 70840,8 | 27863 | 15195 | 43058 | 23848,5 | 66906,5 | 83% | 127% | 94% | |
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 4810 | 65 | 4875 | 4875 | 7036 | 1515 | 8551 | 8551 | 175% | 175% | ||||
| 1 | Итого себестоимость услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 33313 | 23624 | 56937 | 18778,8 | 75715,8 | 34899 | 16710 | 51609 | 23848,5 | 75457,5 | 91% | 127% | 100% |
продолжение таблицы 15
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Оценка 2010 г. | Рост 2010/2009 (факт) | ||||||
| Спецтранс | Комтранс | Итого по коммерческим организациям | МП "САХ" | Всего по вывозящим организациям | по коммерческим организациям | по САХ | всего | |||
| 1 | Материалы (запчасти) | тыс. руб. | 12,45 | 0,45 | 12,9 | 2797,6 | 2810,5 | 3% | 207% | 160% |
| 2 | Топливо и смазочные материалы | тыс. руб. | 4464,3 | 5189,7 | 9654,0 | 8083,07 | 17737,07 | 132% | 109% | 120% |
| количество транспортной техники | шт. | 23 | 31 | 54 | 105% | 100% | 102% | |||
| расход топлива на ед. транспортной техники: | ||||||||||
| в месяц | руб. | 34978,26 | 21728,67 | 27372,02 | 126% | 109% | 118% | |||
| в день | руб. | 1150,22 | 714,52 | 900,10 | 126% | 109% | 118% | |||
| 3 | Заработная плата | тыс. руб. | 4461,75 | 2816,1 | 7277,85 | 8237,73 | 15515,58 | 99% | 117% | 108% |
| минимальная тарифная ставка | ||||||||||
| численность работников (списочный состав) | чел. | 44 | 49,00 | 93 | 100% | 102% | 101% | |||
| средняя заработная плата | руб/чел. | 13783,81 | 14009,75 | 13902,85 | 99% | 115% | 107% | |||
| Удельный вес затрат по оплате труда | % | 13% | 28% | 18% | 0% | 94% | 82% | |||
| 4 | Отчисления на соцнужды | тыс. руб. | 651,75 | 410,7 | 1062,45 | 2155,07 | 3217,52 | 104% | 119% | 114% |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт | тыс. руб. | 12764,25 | 9835,35 | 22599,6 | 2708,13 | 25307,73 | 153% | 116% | 148% |
| Расходы на ремработы и запчасти в расчете на ед. транспортной техники: | ||||||||||
| в месяц | руб/шт | 81929,35 | 14800,36 | 43392,34 | 143% | 149% | 146% | |||
| в день | руб/шт | 3724,06 | 672,74 | 1972,38 | 143% | 149% | 146% | |||
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 5486,7 | 2508,90 | 7995,6 | 2604,4 | 10600 | 109% | 120% | 112% |
| в том числе зарплата ЛУП | 2743,57 | 824,53 | 3568,11 | |||||||
| численность АУП | 15,00 | 5 | 20,00 | |||||||
| средняя зарплата АУП | 15242,08 | 13742,2 | ||||||||
| Соотношение АУП к производственному персоналу | 34% | 10% | 22% | |||||||
| Удельный вес общеэксплуатационных расходов | % | 12% | 9% | 11% | 0% | 96% | 88% | |||
| 7 | Амортизация (аренда) | тыс. руб. | 2419,95 | 0 | 2419,95 | 2201,6 | 4621,55 | 105% | 0% | 201% |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 6943,2 | 103,8 | 7047 | 925,73 | 7972,73 | 271% | 53% | 184% |
| Итого себестоимость услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 37204,35 | 20865 | 58069,35 | 29713,33 | 87782,68 | 135% | 125% | 131% | |
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 6270,8 | 1792,9 | 8063,7 | 0 | 8063,7 | 94% | 0% | 94% | |
| 1 | Итого себестоимость услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 43475,15 | 22657,90 | 66133,05 | 29713,33 | 95846,38 | 128% | 125% | 127% |
Таблица 16
Оценка финансовой деятельности вывозящих
организаций за 2010 год
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2010 год | Соотношения фактических затрат к плановой величине | ||
| план | оценка | |||||
| 1 | Заработная плата | тыс. руб. | 15476,0 | 15515,6 | 100,3% | |
| 2 | Отчисления в фонды (ЕСН) | тыс. руб. | 4070,2 | 3217,55 | 79,1% | |
| 3 | Топливо | тыс. руб. | 11976,0 | 17737,1 | 148,1% | |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт | тыс. руб. | 7263,2 | 28118,23 | 387,13% | |
| 5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 9904,6 | 10600,0 | 107,1% | |
| 6 | Амортизация (аренда) | тыс. руб. | 2416,0 | 4621,6 | 191,3% | |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 464,72 | 7972,73 | - | |
| Итого расходов по себестоимости услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 51671,0 | 87782,68 | 169,9% | ||
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | - | 8063,7 | - | |
| Итого расходов по услуге по вывозу ТБО | тыс. руб. | 51671,0 | 95846,38 | 185,5% |
Таблица 17
Анализ доходов полученных от оказания услуги
по вывозу ТБО за 2008 - 2009 годы в разрезе
источников их образования
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2008 год (факт) | Факт 2009 г. | Рост 2009/2008 | ||||||
| МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | Спецтранс | Комтранс | ИТОГО | МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" | Спецтранс | Комтранс | ИТОГО | ||||
| 1 | Валовая выручка от реализации услуг по захоронению (утилизации) | тыс. руб. | 21958,50 | 24953,00 | 23271,00 | 70182,50 | 31886,50 | 28897,00 | 21405,00 | 82188,50 | 117% |
| в том числе: | |||||||||||
| 1.1. | благоустроенный жилфонд (многоквартирные дома) | тыс. руб. | 9400,10 | 13927,85 | 8691,11 | 32019,06 | 10100,00 | 17255,25 | 7488,30 | 34843,55 | 109% |
| 1.2. | частный сектор | тыс. руб. | 3548,50 | 1026,30 | 7216,74 | 11791,54 | 6748,70 | - | 6185,50 | 12934,20 | 110% |
| 1.3. | прочие | тыс. руб. | 9009,90 | 9998,85 | 7363,15 | 26371,90 | 15037,80 | 11641,75 | 3792,50 | 30472,05 | 116% |
Таблица 18
Анализ себестоимости услуги по вывозу
отходов за 2010 год
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2011 год | Рост, % | ||
| план | оценка | |||||
| 1 | Валовая выручка от реализации услуги | тыс. руб. | 62800,93 | 111356,4 | 177,3 | |
| 2 | Рентабельность | % | 3 | 10,1% | ||
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 1550,23 | 9651,12 | ||
| 4 | НДС 18% | тыс. руб. | 9579,7 | 5858,9 | ||
| 5 | Объем ТБО | тыс. м3 | 689,4 | 879,41 | 127,6 | |
| 6 | Тариф на вывоз ТБО | руб./м3 | 91,1 | 126,63 | 139,0 |
6.Предложения по тарифу на вывоз отходов на 2011 год
При определении финансовой потребности на оказание услуги по вывозу отходов применен метод экономического обоснования расходов и метод индексации, в соответствии с которым тарифы (цены), установленные с использованием метода экономической обоснованности, меняются с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Основными факторами, необходимыми для оценки потребности в объеме финансовых средств на оказание услуги по вывозу отходов и расчета тарифа на оказание услуги по вывозу отходов на регулируемый период, являются следующие:
планируемый объем вывоза отходов;
средняя по муниципальному образованию производительность транспортных средств (число загруженных контейнеров);
количество мест сбора отходов;
среднее расстояние между местами сбора отходов;
среднее расстояние транспортировки отходов до места их утилизации.
Планируемая величина объема отходов формируется исходя из нормативов образования отходов, исходя из лимитов оформленных юридическими лицами.
Учитывая то, что на городском полигоне действует весовой контроль поступаемых отходов, то за расчетную величину объема отходов приняты данные о фактическом поступлении отходов на городской полигон с учетом динамики ежегодного прироста отходов.
Таблица 19
Оценка потребности в объеме финансовых средств
на оказание услуги по вывозу отходов
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год (прогноз) | Рост, % | ||
| план | оценка | к плану 2010 г. | к факту 2010 г. | ||||
| 1 | Заработная плата | тыс. руб. | 15476,0 | 15515,6 | 19271,70 | 124,5 | 124,2 |
| 2 | Отчисления в фонды (ЕСН) | тыс. руб. | 4070,2 | 3217,55 | 6610,19 | 162,4 | 205,44 |
| 3 | Топливо | тыс. руб. | 11976,0 | 17737,1 | 20399,91 | 170,3 | 115,0 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт | тыс. руб. | 7263,2 | 28118,23 | 7989,52 | 110,0 | 28,4 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 9904,6 | 10600,0 | 33934,09 | 342,6 | 320,0 |
| в том числе: | |||||||
| приобретение транспортных средств | - | 20340,20 | |||||
| установка навигационной системы ГЛОНАС | - | 1260,00 | |||||
| 6 | Амортизация (аренда) | тыс. руб. | 2416,0 | 4621,6 | 4713,98 | 195,1 | 102,0 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 464,72 | 7972,73 | 722,84 | 155,5 | 9,1 |
| Итого расходов по себестоимости услуги по вывозу ТБО | тыс. руб. | 51671,0 | 87782,68 | 93642,23 | 181,22 | 106,7 | |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | - | 8063,7 | - | ||
| Итого расходов по услуге по вывозу ТБО | тыс. руб. | 51671,0 | 95846,38 | 93642,23 | 181,22 | 97,7 |
Вывозящие организации, действующие на территории городского округа Саранск, имеют различную систему налогообложения:
- ООО "Спецтранс" и ООО "Комтранс" - упрощенная система налогообложения;
- МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство - Саранское" - общая система налогообложения.
В связи с данным обстоятельством, доля налога на добавленную стоимость рассчитана только для МП г.о. Саранск "Спецавтохозяйство - Саранское".
На 2011 год увеличена стоимость по отчислениям от заработной платы, так как с 1 января 2011 года процентная ставка по единому социальному налогу (ЕСН) составляет 34%.
Финансовая потребность, принятая в расчет тарифа на оказание услуги по вывозу отходов, учитывает:
компенсацию расходов вывозящих организаций на оказание услуги;
развитие производственной базы вывозящих организаций;
баланс экономических и социальных интересов потребителей услуги.
Под развитием производственной базы принимается обновление транспортного парка в связи с переходом на селективный отбор отходов, требующий замены контейнерного парка на новые модификации контейнеров с учетом современных требований (евроконтейнера).
Для обоснования инвестиционных затрат на обновление транспортного парка вывозящих организаций заказчиком услуги (КУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства") разработан бизнес-план, согласно которому инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по вывозу отходов рассчитана на 3 года.
Расчет потребности в новой техники приведен в приложении 2 (не приводится).
Таблица 20
Инвестиции в расчете по периодам
тыс. руб.
| N п/п | Статьи затрат | всего | в том числе по расчетным периодам | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | Капитальные вложения, подлежащие выполнению в рамках проекта (бизнес-плана) | 56108,57 | 20340,2 | 18453,02 | 17315,35 | |
| - в том числе лизинговые платежи | 6477,31 | 3749,2 | 1932,9 | 795,21 | ||
| 2 | Капитальные вложения, подлежащие выполнению в рамках производственной программы | 56108,57 | 20340,2 | 18453,02 | 17315,35 |
Таблица 21
Расчет тарифа на оказание услуги
по вывозу отходов на 2011 год
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя | |||
| 2010 год | 2011 год (прогноз) | Рост к тарифу | ||||
| Тариф установленный органом местного самоуправления | Фактическая стоимость услуги | |||||
| 1 | Валовая выручка от реализации услуги | тыс. руб. | 62800,93 | 111356,4 | 113812,76 | |
| в том числе инвестиционная составляющая | тыс. руб. | - | - | 20340,2 | ||
| 2 | Рентабельность | % | 3 | 10,1% | 2,5% | |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 1550,23 | 9651,12 | 2809,27 | |
| 4 | НДС 18% | тыс. руб. | 9579,7 | 5858,9 | 17361,27 | |
| 5 | Объем ТБО | тыс. м3 | 689,4 | 879,41 | 853,6 | |
| 6 | Тариф на вывоз ТБО | руб./м3 | 91,1 | 126,63 | 133,33 | 146,4 |
| 7 | То же, без учета инвестиционной составляющей | руб./м3 | 91,1 | 126,63 | 109,5 | 120,2 |
7.Программные мероприятия по переходу на комплексное оказание услуг по сбору, вывозу, сортировке и утилизации отходов в 2011 году
Организация и внедрение комплексного подхода к решению задач по управлению отходам, предусматривает:
планирование деятельности по обращению с отходами до их образования;
постоянный мониторинг изменения объема образующихся отходов;
разработку и реализацию комплекса мер по сокращению объема отходов в местах их образования и накопления за счет раздельного сбора;
организацию работ по вывозу, сортировке и размещению отходов с территории городского округа Саранск с применением эффективных и безопасных технологий, высокопроизводительных машин и механизмов:
увеличение качества и стабильности оказываемой населению услуги по вывозу отходов потребления за счет сокращения срывов графика вывоза;
сокращение объема отходов потребления и производства, поступающих для размещения (захоронения) на городском полигоне;
вовлечение вторичного сырья, образующегося при организации раздельного сбора, в товарный оборот.
Для достижения вышеуказанных задач и приближения управления отходами к наиболее прогрессивным европейским образцам, необходимо реализовать следующие мероприятия:
а) сортировка отходов;
б) замена существующего контейнерного парка на евроконтейнера, с учетом внедрения системы раздельного сбора отходов населением;
в) реконструкция существующих контейнерных площадок и строительство контейнерных площадок на территории многоквартирного и малоэтажного жилья.
Внедрение технологического процесса по сортировке отходов обусловлено, прежде всего, минимизацией образования и захоронения отходов.
Данный подход позволяет параллельно с совершенствованием существующих финансово-экономических механизмов создавать новые экономические механизмы и проводить организационные мероприятия, направленные на покрытие затрат на санитарную очистку населенных мест за счет внебюджетных источников, что полностью соответствует подходам, отраженным в концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Нагрузка на территорию городского округа Саранск по удельному показателю объема образования отходов является самой высокой в Республике. Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет ~ 3 - 4%.
Внедрение системы раздельного сбора отходов на территории города Саранска позволит реализовать ряд принципов государственной политики в области обращения с отходами:
внедрение способов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами;
поддержание благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического контраста;
комплексная переработка материально - сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.
В целях сокращения эксплуатационных расходов вывозящих компаний, предлагается использование двухэтапной схемы вывоза отходов:
система раздельного сбора на полезные фракции (бумага, стекло, пластик, ветошь);
досортировка и прессование отходов на мусоросортировочном заводе.
7.1.Реконструкция существующих контейнерных площадок и строительство контейнерных площадок на территории многоквартирного и малоэтажного жилья
В настоящий момент на территории городского округа Саранск расположено:
- 391 контейнерных площадок;
- 312 бункерных площадок.
Свод контейнерных и бункерных площадок приведен в приложениях 3 - 4 (не приводятся).
Большинство контейнерных площадок в городском округе Саранск не отвечают нормативным требованиям и не имеют единого архитектурного стиля.
В соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02% и быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.
В связи с заменой устаревшего контейнерного парка на евроконтейнера потребуется реконструкция 391 площадки, что составляет 55,6% от общего количества мест сбора отходов.
Объем финансовых средств на реализацию данного мероприятия составит 17136,44 тыс. руб.
Таблица 22
Расчет объема финансовых средств
на реконструкцию контейнерных площадок
| Наименование показателя | Кол-во площадок (шт.) | Тип площадки | Площадь 1 площадки (м2) | Стоимость реконструкции 1 площадки (тыс. руб.) | Объем финансовых средств на реконструкцию площадок (тыс. руб.) | Ограждение площадки |
| Площадка для евроконтейнеров V = 1,1 м3. | 391 | контейнерная | 18,0 | 43,83 | 17136,44 | профильный лист |
7.2.Замена существующего контейнерного парка
Внедрение системы раздельного сбора отходов населением приведет к неизбежности замены существующего контейнерного парка.
Потребность в замене контейнеров составляет 2855 единиц, из них:
1265 штук на контейнерных площадках;
936 штук для многоквартирных домов с мусоропроводами;
654 штук для раздельного сбора отходов.
Расчетная потребность в контейнерах для замены существующего контейнерного парка в благоустроенном жилье приведена в таблице 23.
Объем финансовых вложений по замене контейнеров составит 28223,0 тыс. руб.: контейнера объемом 1,1 м3 - 24947,0 тыс. руб., объемом 0,37 м3 - 3276,0 тыс. руб. (таблица 24).
Таблица 23
Расчетная потребность в контейнерах для замены
существующего контейнерного парка
в благоустроенном жилье
| N п/п | Наименование | Суточный объем образования отходов у арендаторов, (м3) | Суточный объем образования отходов у населения, (м3) | Расчетное кол-во контейнеров, (шт.) | Кол-во установленных контейнеров (шт.) |
| Пролетарский район | |||||
| 1 | Домоуправление N 1 | 3,85 | 42,47 | 61,76 | 50 |
| 2 | Домоуправление N 2 | 4,43 | 59,76 | 85,59 | 46 |
| 3 | Домоуправление N 3 | 6,89 | 51,59 | 77,97 | 55 |
| 4 | Домоуправление N 4 | 1,62 | 10,2 | 15,76 | 16 |
| 5 | Домоуправление N 5 | 2,46 | 13,52 | 21,31 | 13 |
| 6 | Домоуправление N 6 | 3,11 | 17,33 | 27,25 | 28 |
| 7 | Домоуправление N 7 | 3,17 | 15,77 | 25,25 | 17 |
| 8 | Домоуправление N 8 | 0,17 | 4,5 | 6,23 | 7 |
| 9 | Домоуправление N 9 | 2,09 | 40,5 | 56,79 | 44 |
| Итого по району | 27,79 | 255,64 | 377,91 | 276 | |
| Ленинский район | |||||
| 1 | Домоуправление 16 | 4,99 | 34,84 | 53,11 | 14 |
| 2 | Домоуправление 17 | 3,75 | 39,87 | 58,16 | 42 |
| 3 | Домоуправление 18 | 5,22 | 34,37 | 52,79 | 55 |
| 4 | Домоуправление 19 | 4,01 | 53,72 | 76,97 | 68 |
| 5 | Домоуправление 20 | 6,31 | 36,81 | 57,49 | 58 |
| 6 | Домоуправление 21 | 2,23 | 7,95 | 13,57 | 15 |
| 7 | Домоуправление 22 | 17,49 | 26,16 | 58,20 | 22 |
| 8 | Домоуправление 23 | 10,46 | 14,39 | 33,13 | 18 |
| 9 | Домоуправление 24 | 14,55 | 26,32 | 54,49 | 47 |
| 10 | Домоуправление 25 | 14,09 | 36,33 | 67,23 | 29 |
| 11 | Домоуправление 27 | 17,27 | 25,49 | 57,01 | 20 |
| Итого по району | 95,38 | 301,41 | 529,05 | 388 | |
| Октябрьский район | |||||
| 1 | Домоуправление N 31 | 0,73 | 9,22 | 13,27 | 31 |
| 2 | Домоуправление N 32 | 2,29 | 24,1 | 35,19 | 31 |
| 3 | Домоуправление N 33 | 3,47 | 17,33 | 27,73 | 14 |
| 4 | Домоуправление N 35 | 7,25 | 55,87 | 84,16 | 64 |
| 5 | Домоуправление N 36 | 1,16 | 24,35 | 34,01 | 23 |
| 6 | Домоуправление N 37 | 7,08 | 51,27 | 77,80 | 65 |
| 7 | Домоуправление N 39 | 1,36 | 30,53 | 42,52 | 37 |
| 9 | Домоуправление N 41 | 0,87 | 7,98 | 11,80 | 20 |
| Домоуправление N 43 | 0,64 | 11,42 | 16,08 | 10 | |
| Домоуправление N 44 | 1,28 | 10,23 | 15,35 | 16 | |
| Итого по району | 26,13 | 242,3 | 357,91 | 311 | |
| Всего по городу | 149,3 | 799,35 | 1264,86 | 975 |
Таблица 24
Расчет объема финансовых вложений
по замене контейнеров
| Суточный расчетный объем образования отходов (м3) | Количество контейнеров | Количество видов раздельно сбора | Вместимость евроконтейнера (м3) | Коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в резерве | Расчетная потребность в евроконтейнерах, (шт) | Стоимость 1 евроконтейнера (руб.) | Объем потребности в финансовых средствах. (тыс. руб.) | |
| на контейнерных площадках | 1264,87 | 1,1 | 1,1 | (1264,87 м3 / 1,1) x 1,1 = 1265 | 13000,0 | 16445,0 | ||
| в МКД с мусоропроводами | 851 | 0,37 | 1,1 | 851 x 1,1 = 936 | 3500,0 | 3276,0 | ||
| Для раздельного сбора | 297 | 2 | 1,1 | 327 x 2 x 1,1 = 654 | 13000,0 | 8502,0 | ||
| ИТОГО: | 28223,0 |
Согласно санитарным и нормам и правилам (СанПиН 42-128-4690-88) в целях дезинфекции контейнеров и недопущения инфицирования территорий населенных пунктов контейнеры подлежат санобработке. Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения.
К сожалению, данные работы на территории городского округа Саранск в настоящее время не выполняются. Во исполнение данного пробела в работе по обращению с отходами необходимо приобрести специализированную автомашину.
Срок окупаемости финансовых вложений на приобретение контейнеров и автомойки при использовании лизинга составит 3 года.
Предложения по тарифу на 2011 год в части раздельного сбора отходов населением и содержания контейнерных площадок приведены в таблице 25.
Таблица 25
Предложения по тарифу на 2011 год в части
раздельного сбора отходов населением и содержания
контейнерных площадок
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя |
| 1 | Объем финансовых средств | тыс. руб. | 60671,09 |
| 1.1. | Содержание контейнерных площадок, всего: | тыс. руб | 39325,77 |
| в том числе: | |||
| - на реконструкцию площадок (капитальный ремонт и строительство) | тыс. руб. | 17136,44 | |
| - уборка контейнерных площадок | тыс. руб. | 22189,33 | |
| 1.2. | Раздельный сбор твердых бытовых отходов на контейнерных площадках, всего: | тыс. руб | 21345,32 |
| в том числе: | |||
| - лизинговые платежи на приобретение контейнеров | тыс. руб. | 9215,42 | |
| - приобретение мешков для сортировки мусора | тыс. руб. | 7468,50 | |
| - обработка (дезинфекция, мойка) контейнеров | тыс. руб. | 4661,40 | |
| 2 | Объем ТБО | тыс. м3 | 853,6 |
| 3 | Средний тариф на оказание услуги по селективному сбору отходов на местах без учета НДС | руб./м3 | 71,07 |
| - содержание контейнерных площадок | руб./м3 | 46,07 | |
| - раздельный сбор твердых бытовых отходов на контейнерных площадок | руб./м3 | 25,01 |
7.3.Прием отходов на мусоросортировочном заводе
Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода предполагает осуществлять досортировку отходов по фракциям после их первичной сортировки отходов на контейнерных площадках.
Разработка проекта мусоросортировочного завода произведена Архитектурно-дизайнерским центром "Аграф-Проект" (г. Кострома) в 2004 году.
С учетом корректировки проектных данных по доходам и расходам мусоросортировочного завода и к объемам отходов экономические показатели по мусоросортировочному заводу сложатся следующим образом:
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Общий доход предприятия | 70625,7 |
| 2 | НДС (18%) | 10773,4 |
| 3 | Доход с оборота | 59852,3 |
| 4 | Внутрипроизводственные издержки | 52920,3 |
| 5 | Налоговые выплаты | 5314,2 |
| 6 | Прибыль балансовая | 1587,6 |
| Итого по строкам 4 - 6 | 59822,1 |
При этом сумма, необходимая в виде платы за прием отходов на мусоросортировочном заводе составит 29999,5 тыс. руб.
Предполагаемый тариф в части приема отходов на мусоросортировочной заводе при его проектной мощности 706,25 тыс. м3 в год составит:
29999,5 тыс. руб. / 706,25 тыс. м3 = 42,48 руб. за 1 м3
Расчет себестоимости услуги по МП г.о. Саранск "Мусоросортировочный комплекс" приведен в приложении 5 (не приводится).
Таблица 26
Сводная калькуляция стоимости услуг по комплексной
организации вывоза и сортировку отходов производства
и потребления на 2011 год
| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2011 год |
| 1. Содержание контейнерных площадок | |||
| 1.1. | Уборка контейнерных площадок | тыс. руб. | 22189,33 |
| 1.2. | Ремонт контейнерных площадок | тыс. руб. | 17136,44 |
| Итого расходов: | тыс. руб. | 39325,77 | |
| 1.3. | Себестоимость услуги | руб/м3 | 46,07 |
| 2. Вывоз отходов | |||
| 2.1. | Расходы на оказание услуги по вывозу отходов | тыс. руб. | 93642,23 |
| 2.2. | Себестоимость услуги | руб./м3 | 109,7 |
| 3. Раздельный сбор отходов на контейнерных площадках | |||
| 3.1. | Замена контейнерного парка | тыс. руб. | 9215,42 |
| 3.2. | Приобретение мешков для сортировки мусора | тыс. руб. | 7468,50 |
| 3.3. | Санобработка контейнеров | тыс. руб. | 4661,40 |
| Итого расходов: | тыс. руб. | 21345,32 | |
| 3.4. | Себестоимость услуги | руб./м3 | 25,01 |
| 4. Сортировка отходов на мусоросортировочном комплексе | руб./м3 | 42,48 | |
| ИТОГО стоимость по комплексному оказанию услуги по сбору и вывозу отходов от источников их образования | руб./м3 | 223,26 |
Таблица 27
Структура тарифа на комплексную организацию
вывоза и сортировку отходов производства
и потребления на 2011 год
| N п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф с учетом НДС, руб. |
| 1 | Сбор, вывоз и сортировка твердых бытовых отходов | м3 | 267,32 |
| в том числе: | |||
| - содержание контейнерных (бункерных) площадок | м3 | 54,36 | |
| - вывоз твердых бытовых отходов | м3 | 133,33 | |
| - раздельный сбор твердых бытовых отходов на контейнерных (бункерных) площадках | м3 | 29,51 | |
| сортировка твердых бытовых отходов на мусоросортировочном комплексе | м3 | 50,12 |
Таблица 28
Сводная информация по инвестиционной составляющей
тарифа по комплексной организации вывоза и сортировку
отходов производства и потребления
| N п/п | Наименование затрат | Стоимость, тыс. руб. | |||
| всего | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Обустройство контейнерных площадок | 17136,44 | 17136,44 | 0 | 0 |
| 2 | Замена контейнерного парка | 31912,41 | 9215,42 | 11348,09 | 11348,09 |
| 3 | Приобретение техники | 56108,57 | 20340,2 | 18453,02 | 17315,35 |
| ИТОГО | 101157,42 | 46692,06 | 29801,92 | 28663,44 |
8.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы выступают собственные средства вывозящих организаций, получаемые от оказания услуг по исполнению муниципальной организации вывоза и сортировки отходов производства и потребления на территории городского округа Саранск.