Статьи расхода | ВСЕГО | В том числе | Год реализации | |||||||||
За счет федерального бюджета | За счет областного бюджета | За счет прочих источников | 2011 | 2012 | ||||||||
Всего | В т.ч. за счет | Всего | В т.ч. за счет | |||||||||
федерального бюджета | областного бюджета | прочих источников | федерального бюджета | областного бюджета | прочих источников | |||||||
Оплата труда | 408 503,2 | 408 503,2 | 0,0 | 0,0 | 66 338,1 | 66 338,1 | 80 304,1 | 80 304,1 | ||||
Прочие выплаты | 1 251,8 | 1 251,8 | 0,0 | 0,0 | 203,3 | 203,3 | 246,1 | 246,1 | ||||
Услуги связи | 1 660,2 | 1 660,2 | 0,0 | 0,0 | 285,4 | 285,4 | 327,8 | 327,8 | ||||
Транспортные услуги | 971,1 | 971,1 | 0,0 | 0,0 | 157,7 | 157,7 | 190,9 | 190,9 | ||||
Коммунальные услуги | 3 949,0 | 3 949,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | 671,0 | 779,0 | 779,0 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 3 123,0 | 3 123,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 | 507,0 | 614,0 | 614,0 | ||||
Прочие услуги | 8 892,0 | 8 892,0 | 0,0 | 0,0 | 1 444,0 | 1 444,0 | 1 748,0 | 1 748,0 | ||||
Прочие расходы | 784,0 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 154,0 | 154,0 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 32 986,1 | 27 741,0 | 3 675,0 | 1 570,1 | 5 573,3 | 4 505,0 | 735,0 | 333,3 | 6 521,3 | 5 453,0 | 735,0 | 333,3 |
Приобретение техники | 1 252 765,8 | 223 986,4 | 158 957,2 | 869 822,2 | 321 186,3 | 72 414,0 | 57 222,8 | 191 549,5 | 308 137,2 | 60 894,0 | 55 693,7 | 191 549,5 |
Приобретение оборудования и инвентаря | 61 230,5 | 17 365,2 | 21 741,5 | 22 123,8 | 15 161,8 | 5 376,0 | 4 790,0 | 4 995,8 | 16 927,2 | 5 612,4 | 6 320,0 | 4 994,8 |
Приобретение ПНВ | 16 720,0 | 0,0 | 16 720,0 | 0,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | ||||
Система видеонаблюдения | 31 317,8 | 0,0 | 31 317,8 | 0,0 | 8 690,0 | 8 690,0 | 10 545,0 | 10 545,0 | ||||
Авиапатрулирование лесов самолетами | 79 000,0 | 28 440,0 | 50 560,0 | 0,0 | 15 800,0 | 5 688,0 | 10 112,0 | 15 800,0 | 5 688,0 | 10 112,0 | ||
Разведка лесных пожаров вертолетом | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | ||||
Приобретение радиостанций | 21 600,7 | 0,0 | 19 175,7 | 2 425,0 | 12 432,8 | 11 220,3 | 1 212,5 | 9 167,9 | 7 955,4 | 1 212,5 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 1 935 255,2 | 726 666,9 | 312 647,2 | 895 941,1 | 454 637,7 | 157 716,5 | 98 830,1 | 198 091,1 | 457 522,4 | 162 011,3 | 97 421,1 | 198 090,1 |
Статьи расхода | Год реализации | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Всего | В т.ч. за счет | Всего | В т.ч. за счет | Всего | В т.ч. за счет | |||||||
федерального бюджета | областного бюджета | прочих источников | федерального бюджета | областного бюджета | прочих источников | федерального бюджета | областного бюджета | прочих источников | ||||
Оплата труда | 87 287,0 | 87 287,0 | 87 287,0 | 87 287,0 | 87 287,0 | 87 287,0 | ||||||
Прочие выплаты | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,4 | 267,4 | ||||||
Услуги связи | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | ||||||
Транспортные услуги | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | ||||||
Коммунальные услуги | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | ||||||
Услуги по содержанию имущества | 667,5 | 667,5 | 667,0 | 667,0 | 667,5 | 667,5 | ||||||
Прочие услуги | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||||||
Прочие расходы | 168,0 | 168,0 | 167,0 | 167,0 | 168,0 | 168,0 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 6 995,3 | 5 927,0 | 735,0 | 333,3 | 6 996,3 | 5 928,0 | 735,0 | 333,3 | 6 900,1 | 5 928,0 | 735,0 | 237,1 |
Приобретение техники | 270 311,2 | 56 813,0 | 21 948,7 | 191 549,5 | 230 190,1 | 31 258,4 | 14 242,0 | 184 689,7 | 122 941,0 | 2 607,0 | 9 850,0 | 110 484,0 |
Приобретение оборудования и инвентаря | 13 375,7 | 3 774,4 | 4 605,5 | 4 995,8 | 10 256,7 | 2 602,4 | 3 041,5 | 4 612,8 | 5 509,1 | 2 984,5 | 2 524,6 | |
Приобретение ПНВ | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 880,0 | 880,0 | ||||||
Система видеонаблюдения | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||
Авиапатрулирование лесов самолетами | 15 800,0 | 5 688,0 | 10 112,0 | 15 800,0 | 5 688,0 | 10 112,0 | 15 800,0 | 5 688,0 | 10 112,0 | |||
Разведка лесных пожаров вертолетом | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | ||||||
Приобретение радиостанций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 408 221,7 | 163 881,9 | 47 461,2 | 196 878,6 | 364 981,1 | 137 154,8 | 38 190,5 | 189 635,8 | 249 809,6 | 105 902,4 | 30 661,5 | 113 245,7 |