Приложение к Решению от 22.12.2004 г № 32/7 Заключение

Экспертное заключение по расчетным материалам на тепловую энергию, вырабатываемую котельной по пер. вахитова, 4, нш ЗАО "Маяк", Г. Нижний новгород, нижегородский район


В котельной установлены 2 котла Е-1/9 и 3 котла КВА-1,0.
Общая мощность установленного оборудования - 4,137 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,276 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 79,2%.
Срок службы котлов - 4 - 16 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91,94%.
Топливный режим - N 10-09/474 от 29.08.2001.
Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - нет данных.
Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям котлов, установленных в котельной, выполнен:
- 2 паровых котлов Е-1/9 ст. N 4, 5 - ООО "Газнадзор" - Волго-Камский газотехнический центр. Представленные режимные карты котлов ст. N 4, 5 действительны до 30.05.2006;
- 3 водогрейных котлов КВА-1,0 ст. N 1, 2, 3 - ООО "Промэнергогаз-2". Представленные режимные карты котлов ст. N 1, 2, 3 действительны до 01.04.2005.
Отпуск тепловой энергии бюджетным организациям составляет 43,2% от общего полезного отпуска теплоэнергии 5516 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от 23.01.2004 N 1/6 (п. 6.1.2) , вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
Стоимость энергоресурсов определена в ценах и тарифах, действующих на момент расчета.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объем полезного отпуска теплоэнергии откорректирован в сторону увеличения и принят при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии в соответствии с данными ранее утвержденной калькуляции.
При расчете объема выработки по котельной величина потерь тепла на собственные нужды котельной, а также потерь в тепловых сетях предприятия, принята равной 10%.
ТОПЛИВО
Объем потребления природного газа принят на уровне ранее утвержденного.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Планируемый предприятием расход электроэнергии составляет 52,96 кВт.ч/Гкал, что превышает существующие нормативы. Расход электроэнергии учтен в размере 32 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО "Нижновэнерго".
Учет потребления электроэнергии производится по показаниям счетчика, установленного в котельной. При этом в счете, выставляемом районным Энергосбытом на оплату за электропотребление всего предприятия, показания данного счетчика не выделены.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Изменения не вносились.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Внесены корректировки по статье "Вспомогательные материалы": стоимость соли снижена и учтена на уровне цены ОАО "Сольснаб".
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан на основании представленных предприятием фактических данных за январь - ноябрь 2004 года, исходя из фактически сложившегося среднего уровня заработной платы основных производственных рабочих котельной за указанный период.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,4% для III класса профессионального риска (ОКВЭД 18.22).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Необоснованно завышенная величина общепроизводственных расходов снижена и принята в сумме ранее утвержденных затрат.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Планируемая предприятием сумма общехозяйственных расходов снижена и принята при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии в соответствии с данными ранее утвержденной калькуляции.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Расходы, связанные с проведением ремонтных работ, учтены исходя из фактических затрат за январь - ноябрь 2004 года на выполнение работ согласно плану работ технической службы на 2004 год. Одновременно отчисления в ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую необходимо использовать при проведении капитального ремонта солевой ямы котельной.
УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Изменения не вносились.
Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения бюджетных организаций - 697,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 652,08 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих потребителей - 717,3 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 652,08 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
НШ ЗАО "Маяк" зарегистрировать прибор учета электроэнергии, установленный непосредственно на самой котельной, с целью более точного определения объема потребления электроэнергии оборудованием, установленным в котельной и участвующим в процессе производства и реализации тепловой энергии потребителям. Обратиться в районный Энергосбыт с просьбой об указании в счете, выставляемом на оплату электроэнергии, объема электропотребления котельной по данным установленного прибора учета.
НШ ЗАО "Маяк" привести учет затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в соответствие с учетной политикой предприятия: учет затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, вести на соответствующем производственном счете согласно плану счетов бухгалтерского учета, используемых на предприятии.
При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 N 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
ПО ПЕР. ВАХИТОВА, 4, НШ ЗАО "МАЯК",
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
Ед. изм. Объем (кол-во) Цена, тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал
1. Топливо, всего 812 450 147,29
1.1. природный газ тыс. куб. м 795 1 021,95 812 450 147,29
1.2. мазут топочный т 0
1.3. каменный уголь т 0 0,00
1.4. ПБТ т 0
2. Транспортные расходы 0 0
3. Электроэнергия, всего 262 138 47,52
3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 194 176 1,35 262 138 месяцев
3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 12
3.3. услуги по передаче 0
4. Холодная вода, всего 82 712 14,99
4.1. отопление куб. м 2 519 8,44 21 260
4.2. горячее водоснабжение куб. м 7 281 8,44 61 452
5. Вспомогательные м-лы 152 900 27,72
5.1. сульфоуголь (катионит) т 0
5.2. соль т 9,4 1 000 9 400
5.3. другие материалы 143 500
Итого энергоресурсы 1 310 200 237,5
6. Фонд оплаты труда 662 400 120,09
6.1. численность чел. 12,5 4 416 662 400
7. Отчисления на соц. нужды % 36 238 364 43,21
8. Амортизационные отчисл. 152 408 27,63
9. Прочие расходы: 952 351 172,65
9.1. общепроизводственные 265 000 48,04
9.2. общехозяйственные 390 210 70,74
9.3. ремонтный фонд 200 000 36,26
9.4. услуги производствен. 97 141 17,61
10. Себестоимость на момент расчета 3 315 723 601,11
11. Инфляция 2005/2004 гг. % 281 124 50,97
11.1. природный газ 17,3 140 554 25,48
11.2. электроэнергия 9,6 25 165 4,56
11.3. материалы, ремонтный фонд, услуги производственного характера 10 45 004 8,16
11.4. ФОТ и отч. на соц. нужды 0,85 7 678 1,39
11.5. остальные статьи затрат 8,5 62 723 11,37
12. Себестоимость с учетом инфляции 3 596 847 652,08
12.1. прирост с/с на момент расчета % 8,48
13. Полезный отпуск, всего Гкал 5 516 0
14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 43,2
Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-ти, % полученные тарифы, руб./Гкал предыдущие тарифы, руб./Гкал прирост к действ. на 2004 г., %
15. Бюджетные организации 652,08 7 697,7 630,30 10,70
16. Прочие потребители 652,08 10 717,3 630,30 13,80

Архив документов Нижегородской области (c) 2024
Продвижение сайта