Код бюджетной
классификации |
Наименование показателя |
План на
2009
год |
Исполнено
за 1
квартал
2009 года |
%
исп.
к
плану |
0100 |
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
5 239 065 |
648 762 |
12% |
0102 |
1.1. Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования |
799 871 |
95 105 |
12% |
0103 |
1.2. Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований |
209 030 |
40 001 |
19% |
0104 |
1.3. Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
20 687 |
2 764 |
13% |
0105 |
1.4. Судебная система |
268 303 |
34 939 |
13% |
0106 |
1.5. Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
296 886 |
51 410 |
17% |
0107 |
1.6. Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
52 713 |
13 236 |
25% |
0111 |
1.7. Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
1 201 108 |
88 131 |
7% |
|
1.7.1. Уплата процентов за
пользование кредитами
коммерческих банков |
823 999 |
88 126 |
11% |
|
1.7.2. Уплата процентов по
проекту АРИС |
204 |
|
|
|
1.7.4. Выплата дохода по
облигациям государственного
облигационного займа
Нижегородской области 2006 года |
163 560 |
|
|
|
1.7.5. Выплата дохода по
облигациям государственного
облигационного займа
Нижегородской области 2007 года |
211 542 |
|
|
|
1.7.6. Уплата процентов по
централизованным кредитам,
переоформленным на
государственный долг (ОАО
"Нител", ГУП "ННИПИ "Кварц") |
14 |
5 |
36% |
|
1.7.7. Уплата процентов за
пользование бюджетным кредитом,
предоставленным из федерального
бюджета в целях переоформления
обязательств МУП "Тепловые сети"
города Семенова |
1 789 |
|
|
0112 |
1.8. Резервные фонды |
482 935 |
|
|
0114 |
1.9. Другие общегосударственные
вопросы |
1 907 532 |
323 176 |
17% |
0300 |
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3 799 347 |
732 025 |
19% |
0302 |
2.1. Органы внутренних дел |
2 725 519 |
624 242 |
23% |
0309 |
2.2. Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона |
217 037 |
32 393 |
15% |
0310 |
2.3. Обеспечение пожарной
безопасности |
856 791 |
75 390 |
9% |
0400 |
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
16 000 775 |
1 427 615 |
9% |
0401 |
3.1. Общеэкономические вопросы |
814 552 |
89 466 |
11% |
0402 |
3.2. Топливно-энергетический
комплекс |
55 566 |
7 743 |
14% |
0405 |
3.3. Сельское хозяйство и
рыболовство |
1 866 031 |
213 207 |
11% |
0406 |
3.4. Водные ресурсы |
53 383 |
6 474 |
12% |
0407 |
3.5. Лесное хозяйство |
411 478 |
32 941 |
8% |
0408 |
3.6. Транспорт |
1 134 322 |
311 380 |
27% |
0409 |
3.7. Дорожное хозяйство |
9 923 939 |
582 803 |
6% |
0410 |
3.8. Связь и информатика |
766 002 |
4 788 |
1% |
0412 |
3.9. Другие вопросы в области
национальной экономики |
975 502 |
178 813 |
18% |
0500 |
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
1 900 231 |
390 740 |
21% |
0501 |
4.1. Жилищное хозяйство |
1 465 527 |
341 260 |
23% |
0502 |
4.2. Коммунальное хозяйство |
163 885 |
545 |
0% |
0505 |
4.3. Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
270 819 |
48 935 |
18% |
0600 |
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
205 307 |
20 669 |
10% |
0603 |
5.1. Охрана объектов
растительного и животного мира и
среды их обитания |
123 296 |
444 |
0% |
0605 |
5.2. Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
82 011 |
20 225 |
25% |
0700 |
6. ОБРАЗОВАНИЕ |
4 316 965 |
682 008 |
16% |
0701 |
6.1. Дошкольное образование |
4 950 |
|
|
0702 |
6.2. Общее образование |
1 653 638 |
265 107 |
16% |
0703 |
6.3. Начальное профессиональное
образование |
740 751 |
123 182 |
17% |
0704 |
6.4. Среднее профессиональное
образование |
1 389 250 |
238 858 |
17% |
0705 |
6.5. Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации |
125 079 |
17 647 |
14% |
0706 |
6.6. Высшее и послевузовское
профессиональное образование |
66 092 |
15 429 |
23% |
0707 |
6.7. Молодежная политика и
оздоровление детей |
39 690 |
|
|
0709 |
6.8. Другие вопросы в области
образования |
297 515 |
21 785 |
7% |
0800 |
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
872 374 |
138 095 |
16% |
0801 |
7.1. Культура |
584 690 |
83 962 |
14% |
0802 |
7.2. Кинематография |
5 288 |
1 322 |
25% |
0803 |
7.3. Телевидение и радиовещание |
122 162 |
26 162 |
21% |
0804 |
7.4. Периодическая печать и
издательства |
72 573 |
15 548 |
21% |
0806 |
7.5. Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации |
87 661 |
11 101 |
13% |
0900 |
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ |
7 571 252 |
760 530 |
10% |
0901 |
8.1. Стационарная медицинская
помощь |
2 476 133 |
418 651 |
17% |
0902 |
8.2. Амбулаторная помощь |
383 325 |
53 212 |
14% |
0903 |
8.3 Медицинская помощь в дневных
стационарах |
12 223 |
1 361 |
11% |
0904 |
8.4. Скорая медицинская помощь |
5 164 |
659 |
13% |
0905 |
8.5. Санаторно-оздоровительная
помощь |
308 095 |
48 546 |
16% |
0906 |
8.6. Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и
ее компонентов |
304 522 |
67 596 |
22% |
0908 |
8.7. Физическая культура и спорт |
3 478 257 |
80 424 |
2% |
0910 |
8.8. Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
603 533 |
90 081 |
15% |
1000 |
9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
21 765 318 |
4 390 191 |
20% |
1001 |
9.1. Пенсионное обеспечение |
161 146 |
30 386 |
19% |
1002 |
9.2. Социальное обслуживание
населения |
3 363 374 |
589 274 |
18% |
1003 |
9.3. Социальное обеспечение
населения |
16 819 582 |
3 461 465 |
21% |
1004 |
9.4. Охрана семьи и детства |
809 809 |
183 635 |
23% |
1006 |
9.5. Другие вопросы в области
социальной политики |
611 407 |
125 431 |
21% |
1100 |
10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
30 500 042 |
6 416 382 |
21% |
1101 |
10.1 Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
3 649 142 |
983 035 |
27% |
|
10.1.1. Дотации из областного
фонда финансовой поддержки
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
городских округов |
17 903 |
4 476 |
25% |
|
10.1.2. Дотации из областного
фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских
округов) на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских
округов) |
2 247 940 |
582 514 |
26% |
|
10.1.3. Дотации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских
округов) |
1 200 000 |
344 721 |
29% |
|
10.1.4. Дотации бюджету закрытых
административно-территориальных
образований |
183 299 |
51 324 |
28% |
1102 |
10.2. Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) областной фонд софинансирования
расходов |
8 137 095 |
1 290 310 |
16% |
|
10.2.1. Субсидии на оказание
частичной финансовой поддержки
районных (городских) средств
массовой информации |
54 410 |
13 725 |
25% |
|
10.2.2. Субсидии на выплату
заработной платы работникам
муниципальных учреждений
Нижегородской области (с
начислением на нее) |
2 514 732 |
448 642 |
18% |
|
10.2.3. Субсидии на
строительство и реконструкцию
объектов капитального
строительства в рамках областной
целевой программы "Развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры как основы
повышения качества жизни
населения Нижегородской области
на 2009 год" |
3 454 421 |
512 680 |
15% |
|
10.2.4. Субсидии на
осуществление расходов по уплате
налога на имущество организаций
бюджетными учреждениями,
финансируемыми за счет средств
местных бюджетов Нижегородской
области |
404 924 |
|
|
|
10.2.6. Субсидии на
реформирование муниципальных
финансов |
80 000 |
|
|
|
10.2.7. Субсидии на денежные
выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи муниципальных учреждений
здравоохранения |
203 530 |
45 424 |
22% |
|
10.2.8. Субсидии на
комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек |
10 853 |
|
|
|
10.2.9. Субсидии на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов |
362 527 |
|
|
|
10.2.10. Субсидии на реализацию
областной целевой программы
"Развитие сети дорог и
благоустройство в границах
муниципальных образований
Нижегородской области на 2009
год" |
100 000 |
|
|
|
10.2.11. Субсидии на возмещение
части процентной ставки по
кредитам, полученным гражданами
на газификацию жилья |
2 912 |
9 |
0% |
|
10.2.12. Субсидии на проведение
оценки объектов недвижимости,
принадлежащих гражданам на праве
собственности |
7 492 |
|
|
|
10.2.13. Субсидии на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств областного
бюджета |
127 220 |
|
|
|
10.2.14. Субсидии на компенсацию
части лизингового платежа при
закупке подвижного состава для
пассажирских перевозок |
74 582 |
41 008 |
55% |
|
10.2.15. Субсидии на реализацию
мероприятий в рамках областной
целевой программы "Об оказании
финансовой поддержки на
улучшение жилищных условий
муниципальным образованиям
Нижегородской области,
участвующим в региональных
адресных программах по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Нижегородской области" на 2009
год |
228 822 |
228 822 |
100% |
|
10.2.16. Субсидии бюджету города
Нижний Новгород на строительство
и модернизацию автомобильных
дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог
федерального значения) |
510 670 |
|
|
1103 |
10.3. Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований областной фонд компенсаций |
11 058 160 |
2 625 433 |
24% |
|
10.3.1. Субвенции на
осуществление полномочий органов
государственной власти
Нижегородской области по расчету
и предоставлению дотаций
поселениям |
48 425 |
12 106 |
25% |
|
10.3.2. Субвенции на
осуществление полномочий в
области общего образования |
8 187 199 |
1 983 732 |
24% |
|
10.3.3. Субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
воспитанию и обучению
детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях |
50 880 |
12 720 |
25% |
|
10.3.4. Субвенции на
осуществление государственных
полномочий по организации
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по основным
образовательным программам в
специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях,
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях открытого и
закрытого типа, оздоровительных
образовательных учреждениях
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, полномочий по
социальной поддержке и
социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящихся в специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях |
764 339 |
183 207 |
24% |
|
10.3.5. Субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства |
199 379 |
56 491 |
28% |
|
10.3.6. Субвенции на
осуществление государственных
полномочий по исполнению функций
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав |
35 790 |
9 399 |
26% |
|
10.3.7. Субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий в
области социальной поддержки и
социального обслуживания семей,
имеющих детей |
363 085 |
90 771 |
25% |
|
10.3.8. Субвенции на выплату
вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений |
212 234 |
53 059 |
25% |
|
10.3.10. Субвенции на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты |
39 842 |
9 970 |
25% |
|
10.3.11. Субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
граждан |
46 095 |
13 135 |
28% |
|
10.3.12. Субвенции на выплату
компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования, за счет средств
федерального бюджета |
171 598 |
|
|
|
10.3.13. Субвенции на
осуществление ежемесячных
дополнительных выплат к
заработной плате молодым
специалистам, работающим в
учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и
культуры Нижегородской области |
4 590 |
1 475 |
32% |
|
10.3.14 Субвенции бюджету г.
Нижний Новгород на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения за
счет средств федерального
бюджета |
11 000 |
|
|
|
10.3.15. Субвенции на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
кооперативах в 2004 - 2010 годах
на срок от 2 до 10 лет, за счет
средств областного бюджета |
22 000 |
|
|
|
10.3.16. Субвенции на возмещение
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в
2005 - 2010 годах на срок до 8
лет, за счет средств областного
бюджета |
13 300 |
|
|
|
10.3.17. Субвенции на поддержку
элитного семеноводства за счет
средств федерального бюджета |
81 169 |
5 456 |
7% |
|
10.3.18. Субвенции на поддержку
племенного животноводства за
счет средств областного бюджета |
95 953 |
8 715 |
9% |
|
10.3.19. Субвенции на поддержку
производства льна и конопли за
счет средств федерального
бюджета |
6 000 |
1 708 |
28% |
|
10.3.20. Субвенции на
стабилизацию и увеличение
поголовья крупного рогатого
скота |
225 705 |
58 225 |
26% |
|
10.3.21. Субвенции на
компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям части
расходов на дизельное топливо,
использованное на проведение
сезонных сельскохозяйственных
работ, за счет средств
областного бюджета |
16 500 |
4 208 |
26% |
|
10.3.22. Субвенции на возмещение
части затрат на оплату
первоначального взноса при
получении сельскохозяйственной
техники и оборудования по
договору лизинга |
147 870 |
50 074 |
34% |
|
10.3.23. Субвенции на возмещение
части затрат на реализацию
сельскохозяйственной продукции
собственного производства |
14 152 |
3 080 |
22% |
|
10.3.24. Субвенции на
компенсацию части затрат на
проведение работ по
агрохимической мелиорации почв |
116 100 |
|
|
|
10.3.25. Субвенции на
компенсацию части затрат на
приобретение средств химизации
за счет средств областного
бюджета |
184 955 |
67 902 |
37% |
1104 |
10.4. Иные межбюджетные
трансферты |
616 092 |
18 241 |
3% |
|
10.4.1. Межбюджетные трансферты
бюджету города Саров на цели
равного с Министерством
внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопасности и
социальных выплат |
14 500 |
3 625 |
25% |
|
10.4.2. Межбюджетные трансферты
на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры
закрытого административнотерриториального образования
город Саров |
495 919 |
|
|
|
10.4.3. Средства, переданные из
областного бюджета в бюджеты
районов в соответствии с
отдельными решениями
Правительства Нижегородской
области |
105 673 |
14 616 |
14% |
1105 |
10.5. Межбюджетные трансферты
бюджетам государственных
внебюджетных фондов |
7 039 553 |
1 499 363 |
21% |
|
10.5.1. Межбюджетные трансферты
Территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования Нижегородской
области |
6 642 102 |
1 400 000 |
21% |
|
10.5.2. Субвенции
Территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение государственного
задания в соответствии с
программой государственных
заданий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на оказание
дополнительной бесплатной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики
(семейными врачами),
медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей), за счет
средств федерального бюджета |
397 451 |
99 363 |
25% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
92 170 676 |
15 607 017 |
17% |
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-7 234 345 |
-1 031 808 |
|