О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6249

9.

Повышение качества управления бюджетным процессом

Прочие расходы

2018 - 2020

департамент финансов

департамент экономики

департамент культуры

департамент образования

департамент по спорту и молодежной политике

департамент жилья и инженерной инфраструктуры

департамент строительства

департамент градостроительного развития и архитектуры

департамент благоустройства и дорожного хозяйства

департамент транспорта и связи

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств с учетом необходимости их оптимизации и повышения качества использования финансовых ресурсов

Глава города

В.А.Панов 

№

п/п

Наименование цели Программы, задачи,

целевого индикатора

Ед.

измерения

Значение показателя целевого

индикатора

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода"

1.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами в городе Нижнем Новгороде

Индикаторы

Увеличение уровня бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения

тыс. руб.

20,1

21,6

22,0

1.1.

Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений

%

не

более 10

не

более 10

не

более 10

1.2.

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода

%

100

100

100

1.3.

Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города

Регулярное размещение на официальном сайте департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода.

да/нет

да

да

да

1.4.

Задача. Совершенствование долговой политики

Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений

%

не более 85

не более 85

не более 85

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов

%

не более 15

не более 15

не более 15

Отношение предельного объема заимствований к объему погашения долговых обязательств бюджета и размеру дефицита бюджета

%

не более 100

не более 100

не более 100

1.5.

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)

руб.

0

0

0

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств

руб.

0

0

0

Повышение качества финансового менеджмента

да/нет

да

да

да

Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств

%

100

100

100

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год

%

100

100

100

Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году

%

100

100

100

№ п/п

Наименование показателя целевого индикатора

Единица измерения

НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора

Расчет показателя целевого индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Увеличение уровня бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения

тыс. руб.

-

А - доходы бюджета города за отчетный период, тыс. руб.

Б - численность населения, тыс. чел.

Отчет об исполнении бюджета города

статистическая и ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

2.

Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета

%

Бюджетный кодекс РФ

А - дефицит бюджета города за отчетный период, руб.

В - поступления от продажи акций, руб.

Е - сумма изменения остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода, руб.

Б - общий объем доходов бюджета города за отчетный период, руб.

С - объем безвозмездных поступлений, руб.

Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб.

Отчет об исполнении бюджета города

Проект решения городской Думы о бюджете города

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города

3.

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода

%

Бюджетный кодекс РФ

А - объем средств в соответствии с реестром расходных обязательств города, тыс. руб.

Б - общий объем расходов бюджета города, тыс. руб.

Реестр расходных обязательств

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

4.

Регулярное размещение на официальном сайте департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода.

да/нет

-

-

-

Официальный сайт департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ежеквартально

5.

Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений

%

Бюджетный кодекс РФ

А - объем муниципального долга за отчетный период, руб.

Б - объем доходов, руб.

С - объем безвозмездных поступлений за отчетный период, руб.

Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб.

Отчет об исполнении бюджета города

Проект решения городской Думы о бюджете города

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города

6.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов

%

Бюджетный кодекс РФ

А - расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период, руб.

Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб.

С - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руб.

Отчет об исполнении бюджета города

Проект решения городской Думы о бюджете города

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города

7.

Отношение предельного объема заимствований к объему погашения долговых обязательств бюджета и размеру дефицита бюджета

%

Бюджетный кодекс РФ

А - предельный объем заимствований, руб.

Б - объем погашения долговых обязательств бюджета в текущем финансовом году, руб.

С - сумма, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита, руб.

Проект решения городской Думы о бюджете города

ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города

8.

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)

руб.

-

-

-

Отчет об исполнении бюджета города

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

9.

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств

руб.

-

-

-

Отчет об исполнении бюджета города

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

10.

Повышение качества финансового менеджмента

да/нет

-

-

-

Данные по итогам проведенного департаментом финансов мониторинга качества финансового менеджмента

ведомственная отчетность

ежегодно, 2 квартал

11.

Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств

%

-

А - объем расходов, прошедших предварительный контроль, руб.

Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб.

Данные по итогам проводимого предварительного контроля

ведомственная отчетность

ежегодно, 1 квартал

12.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год

%

-

А - количество проведенных контрольных мероприятий за отчетный период, ед.

Б - количество контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольной деятельности, ед.

Данные проведенных контрольных мероприятий

ежегодно, 1 квартал

13.

Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году

%

-

А - количество исполненных предписаний по итогам проведенных контрольных мероприятий, ед.

Б - общее количество предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, ед.

Данные проведенных контрольных мероприятий

ежегодно, 1 квартал

№ п/п

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнитель

Расходы (руб.), годы

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода"

Всего, в том числе:

974 514 041,06

1 040 734 260,70

1 002 542 750,51

департамент финансов

974 514 041,06

1 040 734 260,70

1 002 542 750,51

ГРБС

-

-

-

1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

2.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

3.

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

4.

Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

5.

Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

6.

Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

7.

Повышение открытости информации о бюджетном процессе

Всего, в том числе:

776 700,00

776 700,00

776 700,00

департамент финансов

776 700,00

776 700,00

776 700,00

8.

Реализация мер по оптимизации муниципального долга

Всего, в том числе:

831 152 241,06

892 834 860,70

849 632 750,51

департамент финансов

831 152 241,06

892 834 860,70

849 632 750,51

9.

Повышение качества управления бюджетным процессом

Всего, в том числе:

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

департамент финансов

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ГРБС

-

-

-

10.

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Всего, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

11.

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе:

140 585 100,00

145 122 700,00

150 133 300,00

департамент финансов

140 585 100,00

145 122 700,00

150 133 300,00

№ п/п

Наименование

Программы, основного мероприятия

Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Объем финансового обеспечения, руб.

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода"

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

974 514 041,06

1 040 734 260,70

1 002 542 750,51

(1) собственные городские средства, в том числе:

974 514 041,06

1 040 734 260,70

1 002 542 750,51

департамент финансов

974 514 041,06

1 040 734 260,70

1 002 542 750,51

ГРБС

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

ГРБС

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

ГРБС

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

ГРБС

-

-

-

1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

2.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

3.

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

4.

Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

5.

Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(2) средства областного бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

(4) прочие источники, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-

-

-

6.

Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

-

-

-

(1) собственные городские средства, в том числе:

-

-

-

департамент финансов

-