Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 54
О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244»
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДАНИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
22.03.2017 № 54
| О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244» |
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29Устава города Нижнего Новгорода, статьей 18.1 Положения о бюджетном процессе вгороде Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города НижнегоНовгорода от 29.05.2013 № 79,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Согласовать проект постановленияадминистрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244» (прилагается).
Глава города И.Н.Карнилин
Приложение к решению городской Думы от 22.03.2017 № 54
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
| | | № | |
|
| |
|
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244 | ||
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 8 ноября 2007года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РоссийскойФедерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городскойДумы города Нижнего Новгорода от21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов»,постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке иреализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», администрациягорода Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от14.12.2016 № 4244 «Об утверждении муниципальной программы города НижнегоНовгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы изменения, изложивмуниципальную программу в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрациигорода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящегопостановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете«День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрациигорода Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящегопостановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода всети Интернет.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на первого заместителя главы администрации городаМиронова С.М.
Главаадминистрации города С.В. Белов
А.В.Жижин
433 02 33
| Утверждена постановлением администрации города от _____________№ ___________ |
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода
«Развитие дорожной инфраструктурыгорода Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы
(далее - программа)
1.Паспорт программы
| Ответственный исполнитель программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | |||
| Соисполнители программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИиЗР) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее - МКУ «Центр лабораторных испытаний») | |||
| Цели программы | Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры | |||
| Задачи программы | Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям. | |||
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2017 - 2019 годы. Программа реализуется в 1 этап | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего, в том числе: | 1 227 547 964,00 | 1 221 536 964,00 | 1 155 151 228,80 | |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства) | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства) | 1 079 130 100,00 | 1 092 619 100,00 | 1 092 619 100,00 | |
| Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| Целевые индикаторы программы | Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями - 43,19 %. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 41,28 %. | |||
2.Текстоваячасть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода
Дорожное хозяйство является одной из важнейшихотраслей экономики города Нижнего Новгорода (далее - город), от устойчивого иэффективного функционирования которой в значительной степени зависитобеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворенияпотребностей пользователей автодорог. Ежегодно, городской Думой города НижнегоНовгорода выделяются значительные денежные средства на осуществление дорожнойдеятельности. Однако существующие объемы финансирования все еще несоответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли.Недофинансирование дорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срокаслужбы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченностьдоходов бюджета города приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сетигорода.
Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиямтехнических регламентов приводит к снижению скоростей движения транспортныхпотоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времениучастниками дорожного движения.
Одновременно возрастает нагрузка на дорожную сеть. Ежегодноувеличивается объем грузовых и пассажирских перевозок. От качества работыпассажирского и грузового автотранспорта зависит себестоимость товаров и услуг,производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всехотраслей экономики.
Для улучшения ситуации, в целях увеличения пропускной способностидорожной сети и повышения интенсивности и безопасности движения необходимореализовать комплекс мероприятий по строительству дорог-дублеров, объездныхдорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов.
К первоочередным объектам данных мероприятий следует отнестиреконструкцию пр. Ленина, строительство дороги-дублера пр. Гагарина,строительство второй очереди дублера Сормовского шоссе, строительствотранспортных развязок по ул. Должанской и ул. Циолковского, строительствонадземных пешеходных переходов по пр. Гагарина, Казанскому шоссе, в МР«Мещерское озеро» и в других местах с неудовлетворительной статистикой ДТП.
Также, неудовлетворительное состояние автомобильныхдорог в городе объясняется:
деятельностью юридических лиц по переустройству коммуникацийнаходящихся под дорогой, нарушающих целостность конструкции автомобильнойдороги (количество раскопок в течение года составляет свыше 7 тыс. эпизодов);
температурными колебаниями воздуха в зимний и летнийпериоды времени.
Для разрешения существующих проблем в дорожной сфереразработана настоящая программа, финансирование которой будет осуществляться засчет средств городского, областного и федерального бюджетов. Программанаправлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, комплексноерешение проблем по улучшению технического уровня существующей улично-дорожнойсети города и искусственных дорожных сооружений, увеличение пропускнойспособности автомобильных дорог, обеспечение подъезда к важнейшим транспортнымузлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектамтранспортной инфраструктуры.
2.2. Цели, задачи программы
Главной целью реализации программы является - развитиесовременной, эффективной дорожной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнениеследующих задач:
обеспечение технического состояния дорожной сетигорода на уровне, соответствующем нормативным требованиям;
строительство новых и повышение технического уровнясуществующих автомобильных дорог местного значения.
2.3. Сроки и этапы реализации программы
Программа рассчитана на 3-летний период 2017 - 2019годы, который будет рассматриваться как переходный период от обеспеченияминимально необходимого уровня содержания и ремонтаавтомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечению нормативныхтранспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них.
Программа реализуется в I этап, соответствующийпереходному периоду.
2.4. Основныемероприятия программы
Таблица 1
Основныемероприятия программы
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Краткое описание основного мероприятия |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям. | |||||
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Прочие расходы | 2017-2019 годы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г.Н.Новгорода, администрации районов г.Н.Новгорода | Выполнение комплекса дорожных работ, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
| 1.2 | Содержание учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Прочие расходы | 2017-2019 годы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г.Н.Новгорода, МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Финансирование учреждения, обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Кап.вложения | 2017-2019 годы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г.Н.Новгорода, КУГИиЗР | Закупка специализированной техники (лизинг) для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности |
| 1.4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений. | Кап.вложения | 2017-2019 годы | Департамент строительства, КУГИиЗР | Оформление земельных участков под строительство; изъятие нежилых помещений и земельных участков; подготовительные работы по проведению инженерно-геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических изысканий; подготовка проектной документации; госэкспертиза проектной документации; работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений; ввод объектов в эксплуатацию |
2.5. Целевые индикаторы программы
Таблица2
Сведения о целевых индикаторах программы
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||
| 2017 год | 2018 год | 2019 | ||||
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Цель. Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры. | |||||
| 1.1. | Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям. | |||||
| | Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями | % | 43,19 | 43,19 | 43,19 | |
| | Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений | % | 40,00 | 40,64 | 41,28 | |
Методикарасчета целевых индикаторов программы
Таблица 2.1
| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |||
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных | ||||
| 1 | Доля автомобильных дорог, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями | % | Постановление администрация города Нижнего Новгорода от 30.10.2013 № 4199 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода» | D=N/Х*100 | N-финансирование. Х= Стоимость содержания дорог исходя из норматива. Х=SА*ЦА++SБ*ЦБ+SВ*ЦВ+SГ*ЦГ SА- площадь дорог группы А ЦА - нормативная цена содержания дорог группы А; SБ - площадь дорог группы Б ЦБ - нормативная цена содержания дорог группы Б; SВ - площадь дорог группы В ЦВ - нормативная цена содержания дорог группы В; SГ - площадь дорог группы Г ЦГ - нормативная цена содержания дорог группы Г. | Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2014 № 3213 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется дорожная деятельность» | Обследования, замеры | годовая |
| 2 | Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений | % | - | D = 100/Sобщ*(Sнорм + Sотрем-( Sобщ /100*2)) | Sобщ - общая площадь ИДС Sнорм - площадь ИДС в нормативном состоянии (по состоянию на предшествующий год) Sотрем- площадь ИДС отремонтированных в текущем году | результаты обследования технического состояния сооружений | ОДМ 218.4.001-2008 (распоряжением Росавтодора от 11.06.2008 № 219-р) | годовая |
2.6. Меры правовогорегулирования
Для достижения целей программы принятиенормативных правовых актов не требуется.
2.7. Участие в реализации программы муниципальныхунитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, долив уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город НижнийНовгород, не планируется.
2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица4
Ресурсное обеспечение реализации программы за счетсредств бюджета города Нижнего Новгорода
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 1 227 547 964,00 | 1 221 536 964,00 | 1 155 151 228,80 | |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 079 130 100,00 | 1092619100,00 | 1 092 619 100,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства) | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | ||
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | ||
| Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | ||
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего, в том числе: | 1 080 130 100,00 | 1 093 619 100,00 | 1 093 619 100,00 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1000000,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 079 130 100,00 | 1 092 619 100,00 | 1 092 619 100,00 | ||
| 1.2 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством ( МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Всего, в том числе: | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства) | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | ||
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Всего, в том числе: | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 |
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | ||
| 11.4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | Всего, в том числе: | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | ||
| КУГИиЗР | - | - | - | ||
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию программы засчет всех источников
| № п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 227 547 964,00 | 1 221 536 964,00 | 1 155 151 228,80 | |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 1 227 547 964,00 | 1 221 536 964,00 | 1 155 151 228,80 | ||
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 079 130 100,00 | 1 092 619 100,00 | 1 092 619 100,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | ||
| | КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | |
| Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | ||
| | (2) расходы областного бюджета, в том числе | - | - | - | |
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 080 130 100,00 | 1 093 619 100,00 | 1 093 619 100,00 |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 1 080 130 100,00 | 1 093 619 100,00 | 1 093 619 100,00 | ||
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| | | Администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 079 130 100,00 | 1 092 619 100,00 | 1 092 619 100,00 |
| (2) расходы областного бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 1.2 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | ||
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | ||
| (2) расходы областного бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | ||
| КУГИиЗР | 79 662 864,00 | 79 662 864,00 | 13 277 128,80 | ||
| | | (2) расходы областного бюджета, в том числе | - | - | - |
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
| 1.4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| (1) собственные городские средства, в том числе | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | ||
| Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода | 59 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | ||
| КУГИиЗР | - | - | - | ||
| | | (2) расходы областного бюджета, в том числе | - | - | - |
| (3) расходы федерального бюджета, в том числе в том числе | - | - | - | ||
| (4) прочие источники | - | - | - | ||
2.9. Анализ рисковреализации программы
На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные свыбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированиеммероприятий программы.
Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностьюотбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественнымвыполнением или невыполнением работ.
Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан снедостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций,отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов. Минимизация данногориска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроляза проведением работ.
Изменение значений целевых индикаторов может произойти в результатеперехода показателей искусственных сооружений и дорог, по состоянию на 01января 2017 года отвечающих нормативным требованиям, в разряд аварийных.
В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможностьпривлечения средств федерального и областного бюджетов, средств инвесторов, атакже разработку иных программных механизмов, направленных на улучшениедорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода.
3. Оценка планируемойэффективности программы
В результате реализации программы будут обеспечены: техническое состояниедорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям;строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильныхдорог местного значения; увеличение пропускной способность городских дорог;подъезд к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту,аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, в объёмефинансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода насоответствующие статьи расходов.